已认证的增值税专用发票怎么冲红？
需要购货单位在其所属税务机关开具红字专用发票通知单.你单位凭通知单开具红字专用发票. 冲红后再重新开具即可，普票和专票都可以
如果购买方已经认证的发票，如何办理红冲手续
应该对方填申请单的：下面是相关文件
第十四条 一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称《申请单》，附件3）。
《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。
经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。
经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
第十五条 《申请单》一式两联：第一联由购买方留存；第二联由购买方主管税务机关留存。
《阀请单》应加盖一般纳税人财务专用章。
第十六条 主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》（以下简称《通知单》，附件4）。《通知单》应与《申请单》一一对应。
第十七条 《通知单》一式三联：第一联由购买方主管税务机关留存；第二联由购买方送交销售方留存；第三联由购买方留存。
《通知单》应加盖主管税务机关印章。
《通知单》应按月依次装订成册，并比照专用发票保管规定管理。
第十八条 购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存的《通知单》一并作为记账凭证。属于本规定第十四条第四款所列情形的，不作进项税额转出。
第十九条 销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。
红字专用发票应与《通知单》一一对应。
已认证的增值税专用发票怎么冲红
已认证的增值税专用发票，发生销货退回、发票开具错误、销售折扣等情形，应该由购货方在增值税发票系统中发起开具红字发票的申请，已经抵扣的做进项税额转出，待税局审核通过后，由销售方开具红字增值税专用发票。
增值税发票认证了，怎么冲红字
因为对方已经认证了，所以不符合作废的条件，你们按照错误的发票原样内容，直接开具负数发票就行了，冲减你们的销项，然后按照正确的重新开具。或者你们通知对方企业，让他们去他们的主管税务机关申请开罚红字发票申请单，你们接到通知后，开具红字发票，然后重新开具正确的也可以。原来的票要各自己入帐的。
已经认证的发票要出红字怎么出！
步骤如下：
1、请购买方在自己的开票系统开出红字发票申请单
2、购买方把申请单打印出来，带到所在税务机关审核
3、税务机关审核通过后会打印出一张纸质通知单给购买方
4、购买方装通知单给销售方5、销售方在开票系统中，利用通知单编号开具红字发票就可以了
购方已认证后发票怎么开红充发票
购方已认证的增值税专用发票需要开具增值税红字发票冲销的，购买方到主管税务机关申请《开具红字增值税专用发票通知单》，税务机关审核通过并盖章后，交销售方凭以开具红字发票。
已抵扣的发票冲红需要哪些资料 5分
目前开票系统升级后，开具红字发票流程已经变得非常简便了，只要在税控发票开票软件填开红字增值税专用信息表即可。
一：购买方申请开具红字发票
1、登录税控发票开票软件；
2、发票管理----红字发票信息表----红字增值税专用信息表填开；
3、购货方申请----已抵扣----确定----开具红字增值税专用发票信用表----输入销售方名称、税号、货物名称----打印；
4、打印完成后选择上传红字增值税专用发票信息表，等信息表编号出现后再拿给销售方开具红字发票即可。
已过认证期的发票怎样冲红单?
我想这样比较好，做两个分录：1：先红字冲销以前的。借：应收帐款 贷：主营业务收入 2：再正确的做一遍。 借：应收帐款 贷：主营业务收入 应交税金-应交增值税（销项税额）
认证好了的发票可以冲红吗
可以的，， 首先要印证方（购货方）做红票申请（这个应该会吧）。等税务局审批下来后当月做进项转出。 申请下来后 把申请联给你们 你们做红票开局 这个是购货方进项转出的依据！
账务如何处理？上月认证，这月红冲，重开发票。
从上文可以理解，你上月没有做转出，发票重开是需要手续的，需要你配合在系统中提交已验发票的信息。
本月发票重开，可以做进项税额转出，再重新验票。因为你只是重新开票，如果发票金额不变，只调整进项税即可。
借：应交税费-应交增值税（进项税）
贷：-------（进项税转出）。
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