离任审计工作总结

一：除一般审计所需资料外，离任审计还需提供些啥？

同学你好，很高兴为您解答！

除一般审计所需资料外，离任审计还需提供：

1、离任人在任期的述职报告、工作总结报告。

2、离任人基本情况的介绍资料。

3、上级部门对企业检查的处理、通知文件。

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高顿祝您生活愉快！

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二：公司的财务审计部门主要做什么工作

1、基本资料：

部门名称 财务审计部 直接上级 总经理

主要岗位 经理、副经理、财务及审计主管、主管会计、统计员、会计、出纳

管理权限 行使对公司财务会计工作全过程的监督、管理权限。

部门职能 负责公司财务预算、会计核算、财务管理以及对子公司实施财务监督与审计工作。

2、主要职责：

1、负责制定公司财务管理与审计监督的工作计划，制定并完善会计、财务及审计管理制度。

2、负责公司的会计核算工作。

3、负责公司财务管理工作。

4、负责公司的审计工作。

5、监督、指导子公司的财务管理工作。

3、主要工作内容：

1、编制公司年度综合经营计划，财务收支计划，并监督、检查计划的执行情况。

2、组织公司会计核算工作，真实反映经营成果，分析经济活动，提出改善建议。

3、贯彻执行国家财经法规，制定公司财务管理办法，并负责组织实施。

4、审核、合并公司财务报表，编制年度财务决算报告。

5、制定资金管理制度，合理调配使用资金，监控资金的投入、提高资金利用效率。

6、做好财务预算和公司内部财务管理工作。

7、建立健全财务档案管理制度，保证会计资料的合法与完整。

8、对拟投资项目进行资金筹措、经济效益预测等财务方面的可行性研究，作为公司决策参考。

9、检查指导各子公司的财务工作，通过内部审计，监督其财务运行并对其经营业绩进行考核、评价。

10、制定内部统计报表，收集整理统计资料，提供统计分析报告，发布、传递统计信息。

11、协助和支持其他部门的工作，保持部门之间良好的沟通。

12、搞好部门建设，不断改进内部管理工作；管理财会人员，做好财会人员的后续教育和财会业务的培训工作，提高员工综合素质和部门工作绩效。

13、完成公司领导交给的其他任务。

4、主要工作要求：

1、工作计划

1.1在每月的第一个工作日，每季度首月的第三个工作日内，每年1月15日前，制定出本部门的各项工作计划，年度计划上报总经理，经总经理审批后组织实施。

1.2工作计划的制定要及时、客观，要具有全面性、科学性和可操作性。

1.3按计划开展各项工作，及时跟踪计划实施情况，发现问题立即处理；根据实际工作需要及时修改工作计划，并做好修改记录。

2、制定制度

2.1按照国家的有关政策和相关会计制度、财务管理制度以及法规要求和公司的实际情况，制定公司内部会计核算、投资管理、综合统计、财务管理等内部财会管理制度，并经审批后组织实施。

2.2确保各项制度、细则得到贯彻实施：实施时要根据实际需要做好准备、动员工作，如出现疑问和异议要立即认真解答和处理；要及时跟踪检查制度执行情况，发现问题及时处理。

3、出纳工作

3.1及时、妥善地办理各项经济业务的现金、银行收支；属于现金收支业务的，应在相关手续完备后当日办妥；属于银行收支业务的，应在相关手续完备后3个工作日内办妥。

3.2办理现金收付，要审核审批有据，严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。

3.3办理银行结算，要规范使用支票、汇票、本票等各种票据，严格控制签空白支票。

3.4认真登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

3.5妥善保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺；库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行；要保管好保险柜钥匙和密码，不得任意转交他人。

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三：如何做到既从严管理又关心爱护干部，促进机关党员干部更好工作成长

二、加强干部职工队伍的思想政治建设 （三）加强思想理论教育。教育和引导广大干部职工、特别是领导干部全面、正确地理解和掌握邓小平理论和“三个代表”重要思想，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观；把学习科学发展观同学习贯彻党的十七大精神结合起来，把深化“三学三创活动”和“学苏北精神，促邹城跨越活动”结合起来；把理论学习与建设工作实际结合起来，进一步解放思想，用科学的态度、发展的观点和创新的精神，研究新情况，解决新问题，指导建设工作。 (四)加强纪律作风教育。通过加强政治纪律、组织纪律、财经纪律教育，增强队伍的政治意识、大局意识、纪律观念，坚持正确的政治立场，提高政治敏锐性和鉴别力，在政治上、思想上自觉同党中央保持高度一致。教育全体干部职工继承和发扬建设系统优良传统，树立艰苦奋斗，无私奉献的良好作风，树立建设系统良好的社会形象。 （五）加强职业道德教育。结合各单位工作的性质、特点，在全体干部职工中持续、深入地开展全心全意为人民服务的宗旨教育，不断提高服务水平。加强公共道德和职业道德教育，形成具有鲜明特点的道德规范行为。 三、加强干部职工队伍的业务素质建设 （六）加强队伍教育培训。切实抓好队伍的业务教育培训工作，制订科学合理的培训计划，努力提高干部队伍的业务素质，坚持理论联系实际、学以致用、注重实效的原则，采取脱产学习与在职学习、集中培训与个人自学相结合、师傅带徒弟等形式，坚持不懈地对职工进行学历教育、法律知识教育、专业知识教育，有针对性地解决建设队伍在文化程度、法律专业水平、业务技能等方面存在的问题，培养适应建设事业发展的高素质干部职工队伍。 （七）全面开展基本素质教育。在干部职工尤其是一线职工中，开展基本素质教育。通过学习掌握应知应会的基本知识、开展岗位技能训练活动，普遍提高职工的业务素质。要根据不同岗位、不同部门的特点，分别制定实施方案，有针对性地抓好培训，要保证素质教育有计划、有教材、有成效，以促进基本素质教育的全面开展。 （八）抓好专业技术队伍建设。加强高素质人才教育和引进工作，培养和造就一支具有较高学历，较高专业技术职称，较高专业水准，涵盖建设系统各个领域的高层次专业技术人才队伍；各单位要抓紧培养一支懂经济、懂管理、懂科技的高素质的专业技术队伍和管理人员队伍。要以高素质的专业技术人才队伍推动建设事业的发展，带动建设队伍素质的全面提高。 四、加强各单位领导班子建设 （九）加强各单位班子建设。紧密联系改革、发展、稳定的实际，紧密联系领导班子成员的思想实际和工作实际，深入持久地开展思想政治素质教育，认真解决党性党风方面存在的突出问题，端正思想作风，严肃党的政治纪律，增强党性观念，提高政治素质，真正把思想和行动统一到党的十七大精神上来。要坚持和健全民主集中制，完善党总支（支部）议事规则，实行决策的科学化、民主化；健全集体领导与个人分工负责相结合的制度，坚持和完善各项规章制度，严格双重组织生活制度，提高民主生活会的质量，认真开展批评与自我批评、加强班子团结，及时解决班子内部的矛盾和问题，把领导班子建设成为各单位团结战斗的领导核心。 （十）规范领导干部的选拔任用工作。严格执行上级关于领导干部选拔任用管理规定，严格程序和标准，坚持公开、公平、民主、竞争、择优的原则，把政治强、作风硬、有丰富工作经验和较强组织领导能力的干部选拔到各级领导岗位。要结合各单位实际，研究制定领导干部的任职资格、任职条件，因事定岗、因岗选人。要继续调整完善领导班子结构，优化组合，形成合力，增强整体效能。要解放思想，打破论资排辈、求全责备等陈旧落后观念的束缚，大胆选拔优秀年轻干部进入领......余下全文>>

四：昆明海关的机构职能

办公时间：星期一 至 星期五 上午8：00～11：30 下午14：00～17：30 行政级别：正处级内设科室：政策研究室、秘书科、信息宣传科、机要文档科、政务信息化管理科、外事办公室主要职责：办公室是关区政务工作的职能管理部门，与总署办公厅实行业务对口管理。主要负责关区业务综合调研；协调关区内各部门的工作，建立关内外联系；负责草拟总关工作总结、报告等综合材料；负责总关文稿审核、总值班、催办督办、安排关级行政会议及政务信息化管理工作；负责海关信息、对外宣传工作；负责文电资料的管理和保密工作；掌管总关印章；归口管理全关外事及口岸协调工作；办理关领导交办事务；同时承担部分行政后勤管理职能。 行政级别：正处级内设科室：法制与综合科、贸易管制科主要职责：负责关区业务综合调研，研究关区海关业务方面的工作情况，并监督、检查、指导、收集本关各业务职能部门、各隶属单位贯彻执行国家和海关总署的方针政策、法律法规及各项业务规定的情况；负责关区规范性文件审核、执行贸易管制措施、知识产权保护的职能管理；承担行政复议、行政和民事诉讼、行政赔偿、重要经济合同的审核以及关区部分海关业务系统参数数据库的下载和维护；参与大要案的审理，处理纳税争议；对关区重大行政行为提供法律咨询与服务；组织海关政策理论研究和工作对策研究，开展重大业务改革的调研；负责政务公开工作，开展海关业务政策法律法规的宣传、教育，对外提供咨询服务，管理对外公告；完成关领导和总署政策法规司交办的其他工作。 行政级别：正处级内设科室：审单组、业务综合组、数据分析组主要职责：负责按照各有关业务职能部门的管理规定和要求，组织开展电子审单、专业化集中审单和报关单的分类集中复核工作，管理和指导本关区各业务现场接单审核及税费征收工作；负责组织协调和监督指导与申报管理、审单作业、接单审核、出证管理等相关的规章制度的实施，组织研究或制定具体操作规程；负责审单作业的通道管理及维护，组织开展对审单作业、现场接单审核和税费征收工作的绩效分析评估，并提出改进工作的意见和措施；负责审单作业、现场接单审核和税费征收过程中疑难问题专业认定以及职能部门监控联系事项的集中提交、分发处理与反馈管理，并根据职能部门的专业认定决定进行处置；负责开展审单作业过程中的风险分析及审单作业流程、报关单数据的监控分析，并按照规定要求提出处置意见；负责审单作业中删改单、滞报金减免、非政策性退税、补税及担保等特殊事务的管理和咨询；参与涉及H2000审单作业系统的修改、测试、运行维护、应急处理；其它与审单作业职责和管理相关的工作。 行政级别：正处级内设科室：减免税审批与综合科、价格与归类管理科、加工贸易管理科主要职责：主要负责组织实施本关区年度税收计划，对本关区税收征管工作进行检查、监督和评估；负责特定减免审批，办理滞纳金、监管手续费减免申请的审批或转报手续，负责减免税货物的后续管理；实施关区进出口货物的价格管理等工作；研究和执行加工贸易、保税区、出口加工区等特殊监管区域的发展与管理的有关政策；负责关区加工贸易业务监管工作的指导和关内外协调；具体承办关区有关保税区、出口加工区申请设立的审核、批准设立后的验收等综合管理工作；研究提出加工贸易进出口货物保税监管的规章制度并组织实施；研究提出保税仓库、保税工厂、出口监管仓库的海关审批和进出口货物保税监管的规章制度并组织实施；研究提出海关对保税区、出口加工区等特殊监管区域及其保税货物的监管规章制度并组织实施；负责对加工贸易企业料件单耗、损耗标准的核定与管理；参与研究和提出加工贸易保证金台账等管理制度并组织实施......余下全文>>

五：人事档案材料收集归档范围有哪些？

根据《干部档案工作条例》规定，干部档案正本材料分类如下：

第一类 履历材料

第二类 自传

第三类 鉴定、考核、考察材料

第四类 学历、评聘专业技术情况材料

第五类 政审材料

第六类 加入党团材料

第七类 奖励材料

第八类 处分材料

第九类 任免、工资、待遇审批及各种代表会代表登记表材料

第十类 其他供组织上参考材料

第一类 履历材料

（一）归入本类的材料是记载干部个人经历等基本情况的表格材料：

1、干部登记表、简历表、履历表

2、党员干部登记表、简历表、履历表

3、土改、镇反、三反、肃反、社教运动工作队员登记表

4、公安人员、军人、职员、工人、教师、学生、学员、行政工作人员登记表、简历表

5、主要内容是干部简历的审查表、调查表、履历变化补充表

6、干部个人革命活动简历材料

7、申请更改姓名的材料

（二）本类材料说明：

1、本人填写的简历表、登记表、兼有组织鉴定等其他内容的，可按其主要内容、材料性质，确定归入第一类、第三类或其他类。带有自传性质的归二类；

2、部队转业干部档案中，凡《履历书》中履历、自传、鉴定、政历问题审查结论在一起的，需拆开装订，分别归一、二、三、五类等；

3、此类按材料形成时间先后顺序登记目录，要及时做好干部工作单位变化（职务任免应登记在《职务变动登记表》上）的登记工作。

第二类 自传材料

（一）归入本类的材料是自传性质的材料：

1、自传、干部自传

2、其他带有自传性质的材料

（二）本类材料说明：

1、本人所写的叙述经历、家庭情况、社会关系的自传性质的材料一般应归本类

2、此类按材料形成时间先后顺序排列

第三类 鉴定、考核、考察材料

（一）归入本类的材料是对干部优缺点的评定材料和考核、考察材料：

1、以鉴定为主要内容的各类人员登记表、组织正式出具的鉴定性的干部表现情况材料

（1）自我鉴定、个人鉴定

（2）干部、职工、学生、学员鉴定

（3）党员鉴定（1970年在整党建党阶段的“党员鉴定表”和非党干部的“干部鉴定表”不存档）、团员鉴定

（4）毕业鉴定、结业鉴定（以此认定学历的放第四类）

（5）劳动鉴定、工作调动鉴定

（6）出国鉴定

（7）社教工作人员鉴定表

（8）专业人员工作鉴定意见

（9）思想工作总结、工作小结、劳动思想小结后面附有自我鉴定、小组意见、支部意见、组织鉴定的，如一九五一年、一九五二年思想工作总结报告等

（10）后备干登记表（职务提拔后放入三类，没有提拔的不存入本人档案）

（11）年度考核表、领导干部年终总结报告表

（12）学生品德鉴定表（有成绩）以鉴定为主

（13）挂职干部鉴定表

（14）专家情况鉴定表

（15）学生社会实践表（有鉴定意见）

（16）离任审计材料（有鉴定意见）

2、考核、考察材料

（1）作为干部任免、调动依据的正式考察综合材料

（2）干部考核登记表

（3）干部考核和民主评议的综合材料

（二）本类材料说明：

1、归档的考察、考核材料，需经组织上审定盖章，草稿不归档；

2、从本人档案中摘录的优缺点不归档，班组、科室搞的月考核材料不归档；

3、此类按材料形成时间先后顺序排列。

第四类 学历及评聘专业技术情况材料

（一）归入本类的材料是反映干部学历、学位、学绩、培训和专业技术情况的材料：　　1、报考高、中等学校学生登记表、审......余下全文>>

六：机关监察室职能、工作流程

纪检组监察室职责

主要任务是：监督检查财政厅及所属系统：执行党的路线、方针、政策和决议，遵守国家法律、法规和执行国务院决定、命令的情况；贯彻自治区党委、政府的决定和命令的情况；贯彻上级纪检监察机关关于加强党的纪律检查工作和行政监察工作的指示、决定及重要部署情况。

具体职责如下：

1、监督检查财政厅党组和行政领导班子及其成员维护党的政治纪律、贯彻执行民主集中制、选拔任用领导干部、贯彻落实党风廉政责任制和廉政勤政情况。

2、受理对财政厅管辖范围内的党组织、党员和行政监察对象的控告、检举；受理财政厅及其所属单位党员和行政监察对象不服处分的申诉。

3、经内蒙古自治区纪委监察厅批准，初步核实财政厅党组和行政领导班子成员及其他厅级领导干部违反党纪政纪的问题；参与调查财政厅党组和行政领导班子成员及其他厅级领导干部违反党纪政纪的案件；调查处理财政厅及所属单位处级干部违反党纪政纪的案件及其他重要案件。

4、协助财政厅党组和行政领导班子组织协调财政厅及所属系统的党风廉政建设和反腐败工作。

5、协助财政厅党组和行政领导班子组织协调开展由财政厅牵头的源头治理腐败的各项工作。

6、有计划、有重点地会同财政厅职能处室开展执法监察工作及行政效能监察工作。督促检查财政内部审计和离任审计工作。

7、指导全区财政系统纪检监察工作。

8、承办自治区纪委监察厅、财政厅交办的有关事宜。

纪检组监察室工作程序

一、贯彻执行上级机关工作指示、决定及重要部署的程序：

（一）办理批办单。接到的上级相关指示、决定及重要部署进行签收登记、办理批办单。

（二）制定落实方案。纪检组监察室研究拿出落实方案，与财政厅党组、行政领导班子及主要负责人沟通。

（三）组织实施。对组织实施中遇到的问题要及时向上级机关请示报告。

（四）结果报告。将落实结果写出书面报告报送上级机关。

（五）资料归档。

二、实施监督检查的程序：

（一）制定监督检查实施方案。纪检组监察室根据年度工作计划和临时专项检查需要实施监督检查。采取的方式有：独立监督检查、联合监督检查、参与监督检查。检查的主要内容是：财政厅党风廉政建设和反腐败各项任务的分解落实情况、源头治理腐败工作情况、执法监察和效能监察情况、行风建设情况。检查实施方案的主要内容包括：检查目的、依据，检查原则、工作程序和要求，检查内容、时间，检查组领导及人员情况等。

（二）实施检查。检查组按检查实施方案的要求开展检查工作。

（三）撰写检查报告。检查结束后按有关要求撰写检查报告，报告的主要内容包括：检查的基本情况、存在问题及原因分析，改进工作的建议。

（四）及时报告。按照《驻财政厅纪检组监察室向自治区纪委监察厅请示报告制度》的要求，纪检组监督室将检查报告及时报送自治区纪委监察厅。

（五）资料归档。

三、实施会议监督的程序：

（一） 按职责参加有关会议。

（二） 认真听取会议的主要内容、有关人员的发言，收集资料，做好纪录。

（三） 将会议纪要、会议记录和有关资料归档，备查。

四、实施谈话监督的程序：

（一） 制定谈话方案，方案的主要内容包括：谈话的原因、谈话的目的、谈话的内容、参加谈话的人员。

（二） 按方案要求实施谈话，对谈话记录并签证。

（三）撰写谈话报告，报告的主要内容包括：谈话的基本情况、谈话效果分析，存在的问题、有关建议。

（四） 谈话方案、谈话记录、谈话报告及有关资料归档，备查。

五、办理信访案件的程序：

（一）登记。对反映......余下全文>>