原材料采购验收制度

一：原材料检验制度

原材料进货检验制度

1 目的

对原材料、半成品及成品进行规定的检验，以保证产品满足规定的要求。

2 范围

适用于进货、过程、最终检验的控制。

3 职责和权限

工厂归口负责进货、过程、最终检验以及负责各工序的自检。

技术部负责制订检验用的文件；

4 程序概述

4.1 技术部制定《原材料进货检验制度》（文件编号为GZ-B/1-2005），对所检验的原材料提供依据的文件和建立的质量记录作出规定。

4.2 进货检验和试验

a) 原、辅材料进厂后需经检验或验证合格后才能投入使用或加工。确定进货检验或验证的方法时应考虑对提供原材料的分供方的控制程序，并以文件形式作出规定。

b) 如因生产急需来不及验证或来不及按规定完全验证时，应经授权人员批准并做了标识和记录后允许紧急放行。在有关文件中应规定允许紧急放行的范围。

c) 检验员应严格按《原材料进货检验制度》规定对购进材料进行检验或验证，确保未经检验或验证的材料不得入库或投产。

4.3 过程检验和试验

a) 各工序的操作工负责对各工序的自检，自检合格后方能进行专检，自检不列为公司正式的检验工作。

b) 应确定过程检验和试验的项目和方法，以文件形式作出规定并严格执行，以确保只有经检验合格的半成品方可入库或转序。

c) 在所要求的过程检验或验证完成前不得将材料放行，公司不允许半成品例外放行。

4.4 最终检验和试验

a) 最终检验必须在规定的进货检验和过程检验都完成后才能进行。

b) 最终检验和试验的项目和方法应形成文件，检验人员应严格按耿文件规定进行全部的最终检验和试验，保证产品符合规定要求。

c) 只有在规定的各项检验和试验活动有关数据和文件齐备并得到公司授权人员认可后，产品才能发出。

4.5 检验和试验活动中发现的不合格品按4.3要求执行。

4.6 检验和试验记录

a) 授权检验员应如实记录检验或验证结果，记录应能清楚地表明产品是否已按所有规定的验收标准通过了检验或验证，并标明负责产品放行的授权检验者。

b) 授权检验员应保存执行4.2～4.4条所规定的检验和试验的质量记录。

5 相关记录文件

《产品首件和中间抽检记录》

《产品质量检验记录》

《采购/外协/顾客提供产品验证记录》

二：材料验收管理制度一般由哪个部门制定

材料验收管理制度一般应由财务部门主导制订，申购部门及采购、仓储、品控部门执行。

三：混凝土公司原材料采购与检验制度？

兄弟，各种原材料标准上面有相关的取样批次及制度。

四：原材料进厂验收检验结论

授权检验员应如实记录检验或验证结果，记录应能清楚地表明产品是否已按所有规定的验收标准通过了检验或验证，并标明负责产品放行的授权检验者。

1、目的

对原材料、半成品及成品进行规定的检验，以保证产品满足规定的要求。

2、范围

适用于进货、过程、最终检验的控制。

3、职责和权限

工厂归口负责进货、过程、最终检验以及负责各工序的自检。

技术部负责制订检验用的文件。

4、程序概述

4.1技术部制定《原材料进货检验制度》（文件编号为GZ-B/1-2008），对所检验的原材料提供依据的文件和建立的质量记录作出规定。

4.2进货检验和试验

a）原、辅材料进厂后需经检验或验证合格后才能投入使用或加工。确定进货检验或验证的方法时应考虑对提供原材料的分供方的控制程序，并以文件形式作出规定。

b）如因生产急需来不及验证或来不及按规定完全验证时，应经授权人员批准并做了标识和记录后允许紧急放行。在有关文件中应规定允许紧急放行的范围。

c）检验员应严格按《原材料进货检验制度》规定对购进材料进行检验或验证，确保未经检验或验证的材料不得入库或投产。

4.3过程检验和试验

a）各工序的操作工负责对各工序的自检，自检合格后方能进行专检，自检不列为公司正式的检验工作。

b）应确定过程检验和试验的项目和方法，以文件形式作出规定并严格执行，以确保只有经检验合格的半成品方可入库或转序。

c）在所要求的过程检验或验证完成前不得将材料放行，公司不允许半成品例外放行。

4.4最终检验和试验

a）最终检验必须在规定的进货检验和过程检验都完成后才能进行。

b）最终检验和试验的项目和方法应形成文件，检验人员应严格按照文件规定进行全部的最终检验和试验，保证产品符合规定要求。

c）只有在规定的各项检验和试验活动有关数据和文件齐备并得到公司授权人员认可后，产品才能发出。

4.5检验和试验活动中发现的不合格品按4.3要求执行。

4.6检验和试验记录

a）授权检验员应如实记录检验或验证结果，记录应能清楚地表明产品是否已按所有规定的验收标准通过了检验或验证，并标明负责产品放行的授权检验者。

b）授权检验员应保存执行4.2～4.4条所规定的检验和试验的质量记录。

5、相关记录文件

《产品首件和中间抽检记录》

《产品质量检验记录》

《采购/外协/顾客提供产品验证记录》

五：原材料进货检验由采购部执行可以吗

可以是可以，但从内控的角度来讲最好不要让采购来验收，会增加作弊的风险

六：什么是进货检查验收制度 5分

1、工程所有的材料进场由材料设备科负责人负总责,需要取样试验的由试验员负责进行,并且结合工程进度落实检验计划,提出清单,必要时材料负责人、质安员、技术员一同参加检验验收。文件和资料由材料设备科收集,资料员进行登记管理。

2、主要建筑材料

检验范围:钢材、水泥、砖、砂石、防水材料,装饰材料、半成品。

材料的验收是根据采购员的通知和采购的手续,分供方的供料、凭单和凭证在这些材料验收地或施工现场验收，并参照有关的资料对名称、规格(标识)、数量、外观特征、包装标识通过适当的检查,对照、检测计量等加以检验,确定是否符合要求。

必须进行取样试验的材料:凡不在施工现场内的材料取样由采购员负责取样,并对样品负责;凡在施工现场的材料由材料部门出书面通知,通知试验员取样。书面通知必须写明材料的数量、规格、型号、厂家。试验员取样、送检后,持实验室出具的实验合格报告单通知施工员该材料合格,该材料方可使用进入下处工序,并跟踪记录材料使用去向,以确保追溯性。

材料的材质报告和合格证,复试报告都由资料员保存整理。

验收人应在验收合格的情况下办理验收手续,并做好这类材料的进货验收和领料的质量记录,资料员做好这些材质证和复检情况的质量记录。

未经检验或试验不合格时,在施工中不得投入使用或加工,对于钢材、水泥、面砖、油漆、涂料不得紧急放行使用或加工,凡用于紧急放行材料,以确定为不合格时能及时追回或更换为条件,并做好放行记录,对验收不合格的执行《不合格品控制程序》。

3、用于施工或为施工服务的建筑材料

这类材料包括周转材料和五金、化工、辅助用料、劳保用品等。

周转料架管扣件执行公司有关文件的规定,项目只对数量和有关质量验收,对胶合板用料应有外观尺寸的验收,并取得合格证;木材用料按照材料验收规范验收。

对其它类建筑用料,检查其合格证,外包装及标识牌,并做好材料验收记录。

4、凡因生产急需来不及检验的放行,只有当设计部门和业主书面批准或指令时,才允许未经检验的材料和构件紧急使用(主体结构、主要设备,、关键特殊工序的主材不能紧急放行)或转入下道工序,此时,应明确标识,做好记录,保证可追回或更换,同时原计划应进行的检验仍继续进行。

5、只有当设计部门书面批准时,才允许经检验不合格的建筑材料和结构构件按批准书的规定降级使用(转入下道工序);此时必须做好记录，保证可追溯性。

6、每季度对进货检验与试验、工程检验与试验情况进行统计，报科技处。

七：食品原材料采购登记台账怎么填写

八：采购业务流程与管理制度

采购业务流程及管理制度（试行）

总 则

第一条 为了满足公司飞速发展的需要，为了加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制，财务部在李总的指示下，在项目部、采购部等部门的配合下，特制定此制度。

第二条 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括：

（一）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务；

（二）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任；

（三）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。

第三条 采购部门的划分

（一）生产原材料采购：由采购部门负责办理。

（二）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。

（三）对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

第四条 采购方式

一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购：

（一）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。

（二）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。

（三）未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

（四）询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格（特殊情况下，需电话征得总经理同意）；由此引起后果由责任人负全责。

（五）采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。

第五条 询价、比价、议价

（一）经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

（二）凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。

（三）采购经办人员接到“采购申请单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。

（四）采购部门接到请购部门（项目部、行政管理部）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

具 体 实 施 细 则

第六条 采购报销流程图

......

第七条 请购与采购

（一）使用部门根据本部门实际物资需求情况，填写请购单（即采购单第一联），明确采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期等，交给采购部门审核。请购单应有部门经理签字。

（二）采购部门收到使用部门提交的请购单时，审核后如确有必要购买，由采购经理签字，再请总经理予以批示。采购经办人员接到经批准的“采购申请单”（即采购单第二联）后，应按照上述总则操作，货比三家，选择出合适的供应商后，并以电话或传真确定交货(到货)日期。

（三） 采购单一式四份，第一联即使用部门提交的请购单，第二联即采购部门使用的采购申请单，第三联交给财务（采购员核销时）,第四联交给仓管员（以备验收）。

第八条 验收与入库

（一）采购物资到货后，采购员要及时组织质监部门、仓库管理员进行入库前的清点验收，验收过程中应首先比较所收物资与请购单、发票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符，然后检查物资有无损坏、使用性能优......余下全文>>

九：采购（工程材料）部门的奖罚制度

进场物资的验收。一般物资的验收要在二十四小时内完成；批量大、技术复杂的要邀请有关人员协助验收，在七个工作日内检验完毕。验收后填写“验收记录”和“点验单”。

有效票据的验收：检查核对合格证、质量绩明及附件、随货清单、发票等是否齐全；

数量的验收：检查核对物资的名称、规格型号、数量是否与合同（协议）和随货清单一致；

外观质量的验收：按相关标准认真检查物资的外观质量，对包装状况（有包装又必须拆包装验证的，必须拆包装验证）等进行验收。

进场物资的检验和试验。有下列情况之一的产品必须进行检验和试验：施工合同中有明确要求的；国家和行业标准规定必须强检的；业主和监理有要求的。未经过检验的产品，验证不合格的产品，检验不合格的产品，均不得投入使用，应单独存放、做好标识。

对于初检（包括外观和实验检验）和复检不合格的物资，按企业有关规定处理。

十：原材料管理制度，及材料领用格式

原材料管理制度

为确保关系到公司产品成本、利润率与产品安全等各项关键性指标在可控范围之内，以保证公司原材料采购、供应、使用乃至生产、销售环节的稳定运作，特制定如下原材料管理制度。

一、 原材料的管理部门

原材料的供应管理部门为公司原料部，保管部门为仓库，原材料的使用安全性由配方管理员负责监督。

二、 原材料的采购管理规定

（一） 新原材料的采购

1、 新原材料的信息收集

1) 新原材料信息收集的主要负责部门：原材料信息组；

2) 新原材料信息收集的辅助部门：日化/食用香精研发部门。（日化/食用香精研发部门因研发需要，也经常需要收集与研发相关的新原材料信息，故日化/食用香精研发部门也有义务收集新原材料的相关信息,并将新原材料信息提供给原料部信息组。）

3) 新原材料的样品收集统一由原料部信息组负责。

2、 新原材料的采购申请

原材料的采购申请分为研发需要申请和原材料新增申请两类：

1) 研发需要申请由调香师填写《新原材料使用申请表》，经部门总监审核，经部门总监审核通过后，进入新原材料的评定与审批流程：

2) 原材料新增申请由原料部总监填写《新原材料使用申请表》，经与研发部门总监讨论通过后，进入新原材料的评定与审批流程。

3、 新原材料的评定与审批

1) 原材料的评定：

A. 研发申请的原材料评定：由相对应的日化/研发部门总监会同原料部总监进行质量评定；

B. 原材料新增的评定：由技术副总经理组织相对应的日化/食用香精研发部门人员和原料部总监进行评定。

C. 新原材料评定的内容：原料的质量、产地、安全性、规格以及价格等

D. 评定要求：评定小组至少应对二至三家供应商的原材料进行对比，以确保原材料的质量与价格的合理性；

E. 评定需填写的表格：评定小组成员应在《新原材料质量评定表》上写明评定意见，并签名确认后，方可将《新原材料使用申请表》和《新原材料质量评定表》一同呈交上级审批。

2) 新原材料料使用申请的审批

新原材料使用申请和新原材料的质量评定由技术副总经理审批，经技术副总经理审批通过后的新原材料方可进入公司技术或研发部门使用。

3) 新原料采购申请的审批：

A. 新原材料经评定小组确认可以使用，并由技术副总经理审批通过可引进的新原材料，品种在五种以内或总采购价值在五千元以内的新原材料采购，由原料部总监直接向财务请款购买；

B. 新原材料品种在五种以上或总采购价值在五千元以上的采购，由原料部总监呈报总经理批准。

4、 新原材料的档案管理

1) 研发部门存档：日化/研发部门在进行原材料的评定时，应建立详细的原材料评定档案，以便于日后使用；

2) 原料部将原材料样品分成两份送质量管理部门存档：

A. 原料部总监交一份新原材料的样品及技术指标转交给质检部门作为检测的标准依据；

B. 原料部总监交一份新原料样品给色质谱分析室建立原材料谱库。

5、 原材料新增的后续处理：

原料部将新增的原材料名称、质量参数、规格、产地、使用要求等相关内容发给相对应的日化/食用香精研发部门总监，由相对应的日化/食用香精研发部门总监通知调香师适时使用。

（二） 现有原材料的采购

1、 现有原材料的采购申请

现有原材料在库存不足常态库存的情况下，仓库主管应根据该原材料的历史使用情况填写《原材料采购申请表》向生产品控部总监提出采购申请，由生产品控部总监向原料部总监提出采购意向。

2、 现有原材料的采购审批

1. 原料部总监由到生产品控部送来的采购申请后，应及时核对原材料库存量，经确认需采购后.....余下全文>>