一：提供劳务所取得的收入,怎么写会计分录
借：银行存款 或其他科目
贷：主营业务收入
应交税费
二：提供劳务收入怎么写会计分录？？？
借：银行存款 或其他科目
贷：主营业务收入
应交税费—xx
三：劳务费怎么做账
借：工程施工-人工费 贷：应付账款-劳务-未开票
四：提供劳务收入的核算，请问1、2小题怎么做啊？求会计分录
以下假设是一般纳税人，按营改增的方法进行。
1、佳丽公司业务：
完工进度：280000/（280000+120000）=70%
收入确认：600000*70%=420000
成本确认：400000*70%=280000
业务利润：420000-280000=140000
收款时：
借：银行存款440000
贷：应收账款440000
支付工资时：
借：工程安装280000
贷：应付职工薪酬280000确认时：
借：应收账款420000
贷：主营业务收入378378.38
应交税费-应交增值税-销项税额41621.62
结转成本：
借：主营业务成本280000
贷：工程安装280000
2、丙公司不属於增值税范围，那就是营改增前的，应计算营业税：
完工进度：50/（50+150）=25%
收入确认：400*25%=100
成本确认：200*25%=50
营业税：因一次性收取，按确认的业务计算营业税。100*3%=3
附加税：3*10%=0.3
借：主营业务成本50
贷：应付职工薪酬50
借：应收账款100
贷：主营业务收入100
借：主营税金附加3.3
贷：应交税费3.3
五：怎么样编制发生劳务成本 收到劳务款 确认劳务收入和劳务费用的会计分录
(1)实际发生劳务成本时
借：劳务成本
贷：应付职工薪酬
（2)预收劳务款时
借：银行存款
贷：预收账款
(3)确认劳务收入并结转劳务成本时
借：预收账款
贷：主营业务收入
借：主营业务成本
贷：劳务成本
六：劳务收入的会计分录怎么做
收到开发商付款
借：银行存款（或现金）
贷：其他应付款
计算派发员工资时将上述金额做到工资里
借：其他应付款
贷：应付职工薪酬-工资
发放工资时将上述金额随工资发给员工，冲减应付职工薪酬即可。
七：建筑劳务公司做会计，怎么做账
只有收据不能做税账的，只能做内账（流水账）一笔一笔的列出来
借：管理费用 劳务海
贷：现金
假如是银行付款的就一定要开发票 不然税务要查起来没有发票就惨了
八：劳务公司会计分录
（1）借：银行存款21758
贷：主营业务收入 21758
（2）借：主营业务成本21323
贷：其他应付款-劳务费21323
借：管理费用41637.25
财务费用20
贷：银行存款等41657.25
期末结转
（3）借：本年利润41222.25
主营业务收入21758
贷：主营业务成本21323
管理费用41637.25
财务费用20
劳务派遣公司主要账务处理：
1、收到劳务费，开具发票
借：银行存款
贷：主营业务收入
2、计提劳务派遣人员工资及企业承担的社保、住房公积金
借：主营业务成本
贷：应付职工薪酬—工资
其他应付款—社保 （企业交纳部分）
其他应付款—住房公积金（企业交纳部分）
3、支付派遣人员的工资
借：应付职工薪酬—工资
贷：库存现金
其他应付款—社保 等 （个人承担的社保和公积金）
应交税费—个人所得税 （可以扣减3500和个人社保）
4、缴纳社保和公积金
借：其他应付款—社保 等
贷：银行存款
5、计提营业税和附加税费（按差额计提，即劳务收入减去支付的劳务成本和社保）
借：营业税金及附加
贷：应交税费—营业税
应交税费—城建税
应交税费—教育费附加
营业税计税基数为从用工单位收取的全部款项减除转付给劳动力的工资和社保后的余额。
6、支付本企业人员工资和费用
借：管理费用—工资/ 办公费 等
贷：应付职工薪酬—工资 或 库存现金 / 银行存款
7、期末结转
借：本年利润
贷：主营业务成本
管理费用
营业税金及附加
借：主营业务收入
贷：本年利润
九：公司提供应税劳务业务,取得收入,应如何做会计分录
如果是主营业务
借：银行存款或应收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税（销项税额）
如果不是主营业务
借：银行存款或应收账款
贷：其他业务收入
应交税费-应交增值税（销项税额）
十：销售商品提供劳务收到的现金怎么算? 5分
销售商品、提供劳务收到的现金＝“主营业务收入”＋“应交税金—应交增值税（销项税额）”增加净额－“应收帐款”、“应收票据”、“其他应收款（租金）”增加净额（依账面余额）＋“预收帐款”增加净额＋本期收回的已核销的坏帐－“财务费用”中的“票据贴现”－以非现金资产清偿债务而减少的“应收帐款”和“应收票据”＋“应付销售退回款”的增加净额。
公式说明：
1，“主营业务收入”、“其他业务收入”依据利润表中的数据填列；,
2，“应交税金—应交增值税（销项税额）”增加净额依据“应交税金——应交增值税（销项税额）”本期发生额填列。
3，“应收帐款”、“应收票据”增加净额，表明本期销售商品、提供劳务的收入中有一部分并没有收到现金，故应予以扣除；,
4，“预收帐款”增加净额，表明本期收到的现金中有一部分不是本期销售实现的收入。但现金流量表是以收付实现制为基础的，在收付实现制下，只要本期收到现金，即确认为本期收入，故应将这一部分增加净额计入“销售商品、提供劳务收到的现金”之中；
5，本期收回的已核销的坏帐，与本期应收帐款的增减无关，但在收付实现制下，它也属于本期销售商品、提供劳务收到的现金。依据“坏帐核销备查登记簿”中“已核销坏帐收回”栏目数字填列；,
6，“票据贴现”并不增加企业的现金，而在前面的计算中是将“应收票据”的减少额全部计入“销售商品、提供劳务收到的现金”之中的，故应予以冲减。
以非现金资产清偿债务而减少的“应收帐款”和“应收票据”，并不增加企业的现金，而在前面的计算中是将“应收帐款”、“应收票据”的减少额全部计入“销售商品、提供劳务收到的现金”之中的，故应予以冲减。
7，“应付销售退回款”：如果存在销售退回，情况将变得较为复杂。销售退回一般都通过“主营业务收入”处理，即都减少本期销售收入。
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