一：采购管理制度。采购岗位职责。采购工作流程。
供应部工作职责和工作标准
一、目的作用：
1.1可作为供应部开展工作的规范依据。
1.2可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。
1.3可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。
二、管理归口
总经理是供应部的上级直接领导。
供应部的工作直接对总经理负责。
三、工作职责
1、采购计划的编制
负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。
2、物资供应：
2.1负责原辅材料、中药材、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。
2.2认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。
2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。
2.4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。
2.5严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。
3、采购物资的入库与结算：
3.1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。
3.2对不合格产品及时退货。
4、供货单位的质量审核：
4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。
4.2加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。
4.3负责制订物资采购工作各项管理制度。
4.4建立可靠的物资供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。
5、负责企业外委托加工的出入库业务。
6、与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。
7、完成公司领导交办的其他工作任务。
四、职责权限：
4.1对于未经批准的计划有权拒绝供应。
4.2有权要求仓库保管员提供报库存表。
4.3采购权：
4.3.1食堂用具的采购权。
4.3.2办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。
4.3.3卫生用品、用具的采购权。
4.3.4公司内备品、备件、生产用品用具及维修用料的采购权。
4.3.5检验用品及用具的采购权。
4.3.6企业用燃料的采购权
五、工作标准
5.1坚决执行总经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。
5.2根据生产需求计划和物资库存情况编制合理的采购计划，按时、按质、 按量地供应企业生产经营所需要的各种物资，为企业生产经营活动提供了物资保障。
5.3严格执行企业物资供应制度，遵守企业制定的采购原则，采购作业及供应商管理、供应渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求。
5.4与其他部门能够很好地沟通和协作配合，对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动，均能较好地与有关部门紶调处理。
5.5根据各部门需注计划，实行定期订购和定量订购方式，达到最小限度地占用流动资金，提高资金使用效益。
5.6对供应商的管理办法行之有效，所建立的物资供应渠道及供应网络牢固
可靠，对物资供应的情报工作及物资供应档案资料管理均达到了规范要求。
5.7对业务员的日常管理严格，外出工作人员没有出现损害企业利益及违章违纪现象，工作效率普遍反映均好。
5.8日常工作管理有条理，办公室整洁，工作秩序好、效率高。
5.9与其他部门在工作上能较好地沟通和协作......余下全文>>
二：生产型企业管理制度及采购流程
原料采购：将原料需求订单，上交采购部，采购部依据以往采购经验选取供应商，进行询价和议价，选定供应商后即下单订货，供应商按订单要求如数如期配送至厂家交付生产。
食品采购：按缺货或需求制成订单，交由采购部进行审核，以下同上。
服装：分面料和辅料采购，按照各自的生产原料和工艺进行筛选。
药品：按照用药需求和标准，进行药品采购招标，按竞标条件的优越性进行筛选。
三：“生产部门与采购部门的管理制度有什么不同点”
生产部门和采购部门管理相同点都是按照生产计划进行作业，生产按计划完成生产任务，采购按照计划完成物料采购计划。
但是内部管控就不同了，生产侧重于依据生产计划，安全地完成符合客户要求，符合客户交期，符合成本要求的产品，需要强化人员、设备、工艺、物料、现场的管理，及时对异常进行调度，解决问题。
采购，就是要管理好供应商，选择优质供应商，对供应商进行监控，保障采购质量、价格、交期符合要求的产品。
这就是生产和采购的区分，据此制定不同的管控制度，达到我们期望的目的。
四：生产型企业管理制度及采购流程
仓库管理制度
仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。
下面给出范例：
1.0目的
通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
2.0范围
仓库工作人员
3.0参考文件
4.0定义
5.0职责
6.0规定
仓库工作目标
仓库工作作风及态度
6.1 仓储管理规定
6.1.1 物料收货及入库
6.1.1.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。
6.1.1.2 采购将“PO总单”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。
6.1.1.3 收货时需要求采购人员给到“PO总单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止。没有“PO总单”的采购可以“PO单”代替。仓库人员负追查和保管单据的责任。
6.1.1.4 所有物料确认前由采购对物料进行正确标示。新产品更应重视标示。
所有产品确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。
仓库安排打印条码时对物料进行扫描确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。客服借料后如发现贴错条码应及时反馈，仓库予以更正。
6.1.1.5 仓库与采购共同确认PO物料数量时，如发现如PO总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。
6.1.1.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。
6.1.1.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数、打印条码、贴条码、打印收货确认单、进行“PO总单”入库信息的统计，点数入库。
需要测试的需要当天确认数量、放至待检区；检验完成的马上安排打印条码、贴条码、打印收货确认单、进行“PO总单”入库信息的统计，点数入库。
6.1.1.8 测试借料必须填写借料单、且需要注明该物料是刚采购的PO物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。
6.1.1.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个PO入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量（可查贴条码人员最后点数数量和自己点数确认的数量）是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到相关单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退厂通知单”扣除等同入库数量）。
6.1.1.10 入库物料需要摆放至指定储位，物料盒放不下时可以放在箱子里，箱子不能放在超过2米远的地方。
6.1.1.11所有入库物料需要贴完条码，且外箱上需要有物料标示，包含物料SKU和储位信息。
6.1.1.12 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库经理签字后才能给到采购。
6.1.2 客户退料
6.1.2.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“客户退货单”的流程进行作业。
6.1.2.2 如客服部门未按流程要求负责对客户的退料进行登记，并标示SKU......余下全文>>
五：采购管理制度怎么写
转载以下资料供参考
采购管理制度
一、目的
加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
二、范围
本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。
三、职责
3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购作业操作规程
4.1物资采购的计划、申请与审批
4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。
4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。
4.2采购比价
4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。
4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台（套）设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。
4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。
4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。
4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。
回复1：全面点的......余下全文>>
六：采购管理制度
1 目的
对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品、服务符合规定要求。
2 适用范围
适用于对生产所需的原材料采购，外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。
3 职责
3.1物资管理部
3.1.1负责供方（协作厂）资质、组织结构、生产能力、质量保障和信誉等资料的收集；
3.1.2负责组织对供方（协作厂）的评审，编制供方评审表，建立合格供方名录和档案；
3.1.3负责原辅材料、外协件的采购；
3.1.4负责生产设备用备品、备件的采购；
3.1.5负责监视和测量装置的采购；
3.1.6负责不合格原辅材料处置。
3.2品管部
3.2.1负责依据技术标准、国家、行业等标准编制检验标准，并参与供方的评审；
3.2.2负责对采购的原辅材料、外协件、外构件及样品进行检验、留样、校对、试验或验证；负责组织不合格原料的评审；
3.3生产部负责常用备品、备件的请购 ，参与供方评审；
3.4计划室负责采购物料的跟催；
3.5研发中心负责提供采购物资的技术标准，负责向协作厂提供产品的技术图纸和技术条件；
3.6管理者代表负责合格供方名录的审批。
4 程序
4.1 采购物资分类
品管部负责制定《采购物资分类明细表》，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类；
a）重要物资（A类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；强制性认证产品的关键元器件和材料；
b）一般物资（B类）：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即对使用有影响，但可采取措施予以纠正的物资；
c）辅助物资（C类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
4.2 对供方的评价与选择
4.2.1潜在供应商的选择
（1) 物资管理部向提供A类物资的供方 发出“供方调查表”进行评价，评价内容包括如下几方面：供货能力、加工能力、工艺水平；材料质量、质量保证能力；信誉、销售服务；
（2） 对于强制性认证产品的关键元器件和材料由品管部编制“关键元器件清单”，将具有保证生产关键元器件和材料满足要求的能力的供应商进行罗列，物资管理部在选择该类物资供应商时可对清单中罗列的供应商发出“供方调查表”，执行4.2.1（1），对超出范围的供应商需报品管部审核，待品管部确认并完成相关更改程序后在执行4.2.1（1）
(3) 对于提供B类、C类物资的供应商可不予发出“供方调查表”，提供B类材料的供方通过试用合格，相关部门认可，管理者代表批准即可；对C类材料品管部进行检验后，仓库验收合格即可。
4.2.2供方评审及合格供方的确认
物资管理部根据研发中心制定的技术标准和公司发展的需要，选择供应商，并组织对不同的供应商在首次供货前进行评审，填写“供应商评审表”，评审合格后的供方经管理者代表批准后纳入“合格供方名录”。
对于A类物资供应商的评审与确认
a）新供方根据提供的技术要求提供少量样品；
b）品管部、生产部、研发中心对样品进行验证，并将验证的结果记录在“物料承认书”中相应栏目，反馈给物资管理部；
c）样品如不合格可再送样，但最多不能超过三次；
d）样品验证合格后，物资管理部通知供方小批量供货；经品管部进货验证合格后，交生产部试用，并由生产部将试用的结果记录在“供方评审表”中相应栏目，反馈给物资管理部；
e）小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、......余下全文>>
七：采购管理制度有那些？
酒店常规采购管理细则
【名词解释】
常规采购：包括为保障公司各类生产、经营及管理所需物资的采购为常规采购范围，
常规采购分为需要经过每月招商流程的原材料采购和不需要经过招商流程日常的零星低值易耗品采购两类。
总 则
1、 为了保障公司各类生产、经营、管理所需物资的供给，规范采购流程化管理，以加强全公司的成本控制，特制订本制度。
2、 本制度对公司所有部门、分店、员工都具有约束力，公司所有员工都必须遵照执行。
3、 公司禁止一切私自采买行为。
4、 本制度与《 酒店固定资产管理制度》及《特殊采购管理细则》《验货管理制度》配合使用。
常规询价小组机构设置图
注：常规询价小组中谈判专员在必要时方配置以配合采购工作。
一、常规采购
【统一招商并配送主料】
即必须由公司统一招商采买并配送的物资如下（包括但不限于）燃料、油脂、小菜、火腿、牛肉类、羊肉类、红烧类、鸡类、鸭类、八宝饭、各种椒盐、各种辣椒面、药酒、散装白酒、酱（杂酱、全羊酱、 饵块酱）、部分招牌菜原料、部分物料用品（快餐盒、纸杯、擦手纸、盒抽纸）。
（1） 总经办及采购部共同负责常规主料的招商工作，两部门应保证招商消息的公开发布，以保证供应货源的充足，避免垄断因素及营私舞弊。
（2） 常规主料供应商根据我公司采购标准进行报价，原则上每个供应商只有一次报价机会， 及营运部应结合每月分店管理人员的两次市场调查报告选择价格合理的供应商（每类品种至少三名供应商）。
【调 料 类】
（1） 分店所需常规调料先由厨政部确定货品供货标准，此标准包括调料品名、产地、重量规格，并根据不同级别的分店设置相应档次的调料。
（2） 新增调料：每月由厨政部调查市场进行补充及调整。
【物料用品】
分店上报所需物料用品的大致品种及采购标准，由总经办审核通过后，转采购部进入采购招商流程。
【酒水饮料】
进场需先由总经理或总经理授权人员签署购销合同，并由总经理办公室发出《酒水饮料进场通知》，各分店收到该通知，并确定供应商已交纳各项费用后，酒水方能进场。
二、每月常规采购时间表
1、 除特殊及临时订餐之急需用料、用品外，各店均须按规定时间及时报货，其余时间原则上不受理。计划外急购并无部门经理签字者可在购置完成后，由责任人或组自行支付此次采购的￥50元的车马费.
2、 所报物品必须写清规格、型号、大小尺寸、颜色，圆口形物品则报直径尺寸。
3、 厅面用货、厨房用品用料请提前做好所需货物调查，经厨师长、厅面经理审核签字后字迹工整地报于仓库管理员处，由仓库管理员统一报采购部。凡总额在300元以上资产须部门总监审批后才能报购。
4、 各店须按需备足货品，保证经营。
5、 部门经理须定期组织相关人员进行本规定的学习，按时传达到位，否则，每次处以过失。平时部门经理亦应抽时间检查备货情况，掌控成本。
三、采购部的工作细则
（一）常规采购计划
1、 采购部必须于每年12月26日以前向总经理提交本年的采购工作总结以及下一年度的采购计划，重点为季节性调价的物料及可大宗自原产地采购的物料；
2、 采购部每月28日须将所有物料用品的进货价格浮动清单、进货价格浮动说明以及下月采购计划交总经理审核。
3、 月采购计划经总经理审核后，下传到各分店，各分店相关要货人员须根据月采购计划的相关调整规定将每日相应所需材料物品列出标准清单准时报到采购部；（附：物料申购清单标准格式。）
4、 所报材料物品清单如涉及固定资产的，需要附有总经理审批的《固定资产购置申请单》；
（二）常规采购方式
1、 对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供货商送货的方式。
2......余下全文>>
八：如何制定一个集团公司的采购管理制度？
……根据公司的权利平衡情况来实际平衡是集团采购还是各单位自己采购了。
一般来说，集团采购比较有量大的优势，但是实际操作中还真得看情况。
分公司各自为政采购，速度快，但是不好控制。
至于采购管理制度，莫非一些不准回扣之类的空话了。随便抄吧
九：工厂采购制度
包装器材及机物料采购制度
为加强企业内部管理，增强市场竞争意思，降低采购成本，现制定如下采购制度。
一、采购原则：
1、严格按照GMP物料管理标准，采购包装器材及机物料。
2、紧紧围绕生产车间服务，以采购最佳、有利于生产所需的包装器材及机物料。
3、满足销售部门的需要，为其开拓市场，扩大产品销路创造方便。
4、采购时本着物美价廉的原则，要货比三家、价比三家，在同等质量，同等价格的情况下，到能开据增值税发票的单位购买。
5、为降低采购成本，采购包装器材及机物料时，严格确认计划的准确性，确保采购品种不浪费。
二、采购渠道：
1、包装材料
1.1以浙江、温州为基地，采购批量包装材料。
1.2把锦州、沈阳等周边城市作为第二选择。
1.3最后以辽阳作为补充（指小品种）。
2、机物料
2.1零散的机物料采购以辽阳为主。
2.2批量大、价格高的到外省市厂家直接购买。
三、采购方式：
1、掌握市场信息，对自己采购的包装器材及机物料充分了解其原料的成本构成，为采购奠定基础。
2、对供应商定期考查，并经常与其沟通，了解质量、价格等问题。
3、定期参加药品包材展销会，以了解国内包装市场，为领导正确决策提供信息。
4、对常用的、批量大的、品种价格有上升趋势的（如“煤”）及时反馈给领导，为其决策提供依据。
5、有功产厂家的直接到生产厂家购买，并按税务部门的要求开据增值税发票，为财务抵扣做准备。
6、加强组织管理，对部门提供的采购计划严格执行审批手续，必免采购的盲目性。
四、操作办法：
1、定期召开供应商质量、价格分析会，以招标的形式选出优秀的供应商，并与其签定采购合同，明确责、权、利等事宜。
2、实行压批结款，以确保我厂利益不受损失。
3、配合质检部门对采购的包装材料给予及时的检质，对不合格的产品随时退货，并追其责任。
4、定期召开公司内部相关人员碰头会，了解生产及销售部门对所采购的包装器材及机物料的意见和建议。
5、在采购中要公平交易，不吃拿、卡要，以免给公司带来负面影响和不必要的经济损失。
6、在采购时要有两人以上在场，以增加采购的透明度。
五、回厂的跟进工作：
采购的包装器材及机物料回厂后，及时办理检验、入库、报帐工作，做到日清周结。
六、违规的处理办法：
凡是采购人员违反上述一项罚款5－50元，情节严重者开除。
总之，采购人员要有敬业精神，有爱厂如家的事业心和良好的责任感。
十：怎样做好采购工作？采购管理制度怎么写？
转载以下资料供参考
采购员的基本素质要求:
a. 较强的工作能力
采购是一项相当复杂，而且要求很高的工作，采购员应具备的基本工作能力也相当的多样化。采购人员必须具备较高的分析能力、预测能力、表达能力和专业知识水平。
a-1分析能力
由于采购员常常面临许多不同策略的选择与制定，例如物料规格、品种的购买决策、何者为企业所能接受的价格、物料如何运输与储存、如何管理才能得到消费者的回应。因此，采购员应具备使用分析工具的技巧，并能针对分析结果制定有效的决策。
首先，采购支出是构成企业制造成本的主要部分，因此采购员必须具有成本意识，精打细算，锱铢必争，不可“大而化之”。其次，必须具有“成本效益”观念，所谓：“一分钱一分货”，不可花一分冤枉钱，买品质不好或不具有使用价值的物品。随时将投入（成本）与回报告（使用状况、时效、损耗、维修次数等）加以比较。
此外，对报价单的内容，应有分析的技巧，不可以“总价”比较，必须在相同的基础上，逐项（包括原料、人工、工具、税费、利润、交货时间、付款条件等）加以剖析判断。
a-2预测能力
在现代动态经济环境下，物料的采购价格与供应数量是经常调整变动的。采购员应能依据各种产销资料，判断货源是否充裕；通过与供应商的接触，从其“销售”的态度，揣摩物料可能供应的情况；从物料价格的涨跌，推断采购成本受影响的幅度有多大。总之，采购员必须开阔视野，具备“察言观色”的能力，对物料将来供应的趋势能预谋对策。
a-3表达能力
采购员无论是用语言还是用文字与供应商沟通，都必须能正确、清晰表达采购的各种条件，例如规格、数量、价格、交货期限、付款方式等，避免语意含混，滋生误解。面对忙碌的采购工作，必须使采购人员具备“长话短说，言简意赅”的表达能力，以免浪费时间。“晓之以理，动之以情”来争取采购条件，更是采购人员必须锻炼的表达技巧。
b. 一定的知识与经验
采购员特别是管理人员至少应具备专科以上的学历，因为接受过正式专科以下教育训练的学生，其所具备的专业知识与技巧较能符合采购工作的需求。除此之外，采购员最好具有商学知识，如企业管理、流通业管理、流行商品或行销等科系，并以曾修过商品资讯、统计、行销、业务人员管理的人员尢佳。
b-1. 产品知识
无论是采购哪一种物料，都必须要对其所欲采购的标的物有基本的认识。我们很清楚，一个学化工机械并从事多年化工机械采购的人员因工作需而转向电子元器件采购，尽管他从事采购已多年，但他仍会感到有些力不从心，如果他想尽快适应新角色就必须及时补充有关电子元器件方面的知识，补充的途径很多，如自学、参加相关专业培训班等。一些采购员认为，采购员不是搞研究开发的，而且往往有本企业工程技术人员及品管人员的协助，故不需掌握太多的专业知识，持有这种观点的采购员必须认识到那些可以支持你的工程及品管人员并不是时时刻刻在你的左右，况且有时他们因各种原因未必能帮你。对于零售企业采购员来说，对商品的了解要比其他行业的采购员还要深入，因为其必须担负起销售业绩的相关责任。以流行服饰的采购员来说；以家电用品的采购员而言，必须了解产品的功能、技术层次、原料、制程、保修期限等。
不过，由于采购员采购的范围大小不一，物料种类为数甚多，更何况流行科学技术发展极为迅速，采购员要如何持续性的拥有产品知识呢？基本上，有几种方式可以供采购人员参考：大学的课程、贸易性期刊、流行杂志、展览或工作参观、与供应商保持联络等。
b-2客观理智
采购员在选择商品或商品组合时绝对不能凭自我的感觉，必须要利用科学的方法针......余下全文>>
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