订单生产管理制度

一：订单管理制度怎么写？

订单管理办法1． 目的 为了满足公司发展需要，提高生产效率，保证生产订单及时交货，加强订单流程管理，特制订本管理办法，以保证向客户按期提供满意的合格产品。 2.适应范围：公司承接的产品生产订单 3 管理职责3.1营销部职责：消化客户要求，向相关部门提供必要的订单中的客户信息资料。3.2技术部职责：负责组织订单评审，并把评审结果传递到相关部门. 负责对客户特殊技术要求及实物样件确认工作。3.3采购部门职责：负责编制订单的原材料零部件的采购计划。3.4生产部职责：参加订单评审，并明确所有材料的到货时间。生产部须满足销售系统按期交货，并负责收集各部门相关人员影响生产的情况数据，并进行评估考核。 4.评审接单所有外销、内销订单(含订单生产更改评审单、配件单)产品都必须履行订单评审程序；评审通过后生产科才能排产。评审通过后，原则上不允许对订单要求作任何更改（包括技术要求、数量、配件、完成时间等），否则，必须以更改单形式提出，重新进行评审，而且，相关损失由更改提出科室负责。各科室、车间班组必须把更改单和原订单装订在一起，以便于检阅执行。 5 产销衔接1、 销售部必须每月10日前向生产部提供下月的产量需求意向，产量需求必须明确产品型号、数量、完成时间等；2、 生产部根据销售部的产量需求，在每月15日前召开产销平衡会，平衡销售科的产量安排；3、 生产部根据产销平衡会的讨论结果，做好生产前人员、设备、模具等准备，合理安排每月的生产，在生产计划中体现。 6备件管理1、 对于跟单配件，要求销售科在《订单生产评审单》中明确相关配件的需求情况（不允许用1%、2%等含糊词语描述），在订单评审过程中一起进行评审，通过后将按评审结果采购及安排生产。2、 对于单独的配件需求，要求销售科用《订单生产评审单（配件）》提出，交技术科按订单评审管理流程进行评审，通过后由生产科、物控科按评审结果采购及安排生产。 7 交货期：交货期由订单评审周期、物料采购周期、生产周期三个阶段组成。 物料采购周期与生产周期的管理7.1物料采购周期1、采购部从收到产品开发部的全套技术资料及生产部的评审单起，到采购订单的物料检验合格后全部到齐入库之日为采购周期，周期为15天，进货检验周期包含在15天之内。2、产品开发部的技术资料包括ERP系统的BOM物料单、产品明细表、印刷件资料或更改设计图纸等。7．2订单生产周期1从采购物料全部到齐并检验合格入到原料仓之日起，到生产完成产品打包进入成品仓之日为生产周期。2、生产周期：首批15天，翻单：10天。对特殊的难度大的订单，采购部门或生产部门须与销售部门进行沟通，申请延期天数，经销售总监、制造总监批准后可延期，批准时须标明同意可延期的采购周期天数或生产周期天数。8订单交货期保证考核条例与考核管理1、具体订单交货期保证考核条例见 “全员订单交货期保证考核附表”。一月内同一人犯错3次以上考核部门有权对其视情节加倍处罚，对犯错过多者，主管部门根据该员工素质情况有权建议调整岗位。4．5．2生产部生产调度负责每天对每一订单的完成情况跟踪管理，并进行欠产分析。4．5．3生产调度对各部门（包括各车间班组）日常反馈的订单完成情况及问题发现等信息进行登记。4．5．4对违反本管理办法者，或未按“全员订单交货期保证考核附表”要求按期完成订单相关工作的，及时填写“订单交期保证责任确认表”交举证人和直接责任人签名确认。4．5．5每月生产调度汇总“订单交期保证责任确认表”，编制“月度订单交期保证考核汇总表”交生产部主管领导审核、相关部门会签、制造总监批准。4．5．6生产部每月将批......余下全文>>

二：中小企业生产管理制度

生产管理制度

第一章 总 则

第一条 为保证公司（以下简称公司）生产经营活动的正常开展，加强工艺管理，最大限度地满足顾客要求，创造最佳经济效益，根据公司生产管理的特点和实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度作为开展生产工作的指引，适用于公司生产系统包括输入、生产转换过程、输出和反馈四个环节的计划、组织、指挥、控制和协调等方面管理活动。

第三条 公司必须遵循效益化、科学管理、以销定产和组织均衡生产的原则开展生产管理活动。

第二章 工作职责

第四条 总经理负责对公司生产管理的总体策划、授权、监督工作。

第五条 主管生产的副总经理公司生产管理的直接责任人，负责组织实施生产管理工作。

第六条 生产技术部负责生产计划的制作、发放、生产进度的控制，负责设计技术工艺文件，编制工艺流程，并监控生产按计划和技术标准进行操作。

第七条 市场部负责编制销售计划、接受顾客合同、组织合同评审及履行合同等相关工作；负责按生产需求，编制原料采购计划、实施采购，确保物资的正常供给。

第八条 采购部负责按生产需求，编制设备及备品配件、辅料采购计划、实施采购，确保物资的正常供给。

第九条 质检部负责从原材料入厂到成品出厂的全过程质量检验工作，分析和改善全过程的质量问题，负责按要求进行成品的收发工作。

第十条 仓储部负责按要求进行备料、发料、贮存、保管工作。

第十一条 办公室负责按生产需求，编制人力资源计划，提供满足生产需要的人力资源。

第十二条 财务部按生产需求，编制资金使用计划，确保资金的正常供给。

第十三条 企管部负责安全生产管理，监督生产管理的实施。

第三章 生产订单管理

第十四条 市场部应依据产品销售业绩和市场调研报告，编制年、季、月销售预测计划，经总经理批准后发给生产技术部，生产技术部根据销售预测计划及时安排生产计划和组织生产。

第十五条 市场部收到顾客的合同、口头订单、书面订单或要货通知后，应立即组织生产技术部、质检部进行订单评审，确定技术要求、产量和发货日期，评审报告经总经理批准后，以销售计划单形式发给生产技术部，同时分发给质检部，生产技术部根据销售计划单组织生产，质检部根据销售计划进行质量检验和发货。

第十六条 市场部应随时跟踪生产，掌握各车间生产进度情况，发现问题，及时反映，或与相关责任部门进行沟通协调，作好顾客与生产部门的信息传递工作，以期随时回复顾客的询问，确保交期准时，如顾客有验货要求时，应予以按排。

第十七条 市场部应经常保持与顾客进行沟通与联系，针对其反馈的信息，应及时与相关部门沟通，确保准时出货和顾客满意。

第十八条 订单、合同或要货通知在执行期间，如果公司未能按顾客要求完成或顾客要求变更时，市场部应及时与顾客进行沟通与联系，所作的任何变更都必须经与顾客书面确认，同时，将顾客的信息及时通知有关部门。

第十九条 市场部组织编制与安排月、周出货计划，确保交期准时，顾客满意。

第二十条 市场部应作好每月产品出货情况的统计工作，于每月月末向总经理提交月份产品销售统计表、货款回收汇总表，及时反馈市场动态。

第四章 生产计划管理

第二十一条 生产技术部收到市场部的年、季、月销售计划后，应作好产能分析，依据本公司的生产能力和技术条件，合理安排年、季、月生产计划。

第二十二条 生产技术部应于每月28日依据市场部的月销售预测计划，在充分预测产量及库存量的基础上编制下月生产计划，月生产计划经副总经理批准，并将生产计划指令下达给相关责任部门和各车间。

第二十三条 月生产计划的制订，必须与生产能力相适应，如超出生产......余下全文>>

三：生产管理流程

生产管理流程

1.目的:

接到客户订单后排定生产计划、安排物料采购、确认生产进度、并确保客户交期。

2.范围:

凡本公司自接收订单起到出货全过程均适用。

3.权责:

3.1业务跟单：跟催客户订单，制订生产计划，并追踪生产计划达成状况。

3.2生产课: 依生产计划生产并当产量不达标时有权合理调整生产计划生产。

3.4品管课：执行检验。

3.5仓库：物料的请购、入库与出货。

4.定义:无

5.作业内容：

5.1作业流程图. (附件一)

5.2物料管理：仓管接业务课之“客户订单”后按《各工序不良控制比例表》上的不良率及产品《哗OM》表计算物料需求及查询仓库物料状况。

5.2.1若有库存,则由生产课负责人安排领料生产.

5.2.2 若无库存或库存不足,由物控写“物料申购单”交采购购买.

5.2.3 生产部门依据客户订单量进行分批领料，领料单上注明订单号。超过订单之物料需求（按工序不良控制比例表上浮）仓库不予以发料。

5.2.4 由于制程不良导致物料不够生产时，由生产部门将不良品或不良物料开“退料单”退到仓库后方可由仓管开“补料单”补料。

5.2.5 订单的物料情况由仓管盘查后须及时反馈至业务跟单。

5.3生产计划：业务跟单根据仓库的物料情况、交期情况、机台情况合理安排生产计划表。生产计划表需经生产部门审查。

5.3.2生产课依据核准后的“生产计划表”进行生产.

5.4生产部门依据“生产计划表”按<<制程管制程序>>进行生产。

5.5生产进度控制

5.5.1生产课每日填写“生产日报表”交业务跟单对生产进度进行控制.

5.5.2如生产进度正常,继续监督生产,直至出货.

5.5.3如生产进度异常,由生产部以口头或书面“联络单”反馈给业务跟单,由业务跟单重新调整计划或安排产品外包。

5.6生产计划变更:

当客户订单变更时包括(取消订单、交期变更、数量变更、规格变更等)由

业务课依“订单变更通知单”通知生管,由业务跟单重新排定“生产计划”，

生产部门则依变更后的生产计划生产.

5.9成品入库及成品出货参照<<仓库作业规定>>作业。

6.相关文件:

6.1品质手册

6.2与顾客有关的过程管理程序

6.3制程管制程序

6.4过程和产品的监视和测量程序

6.5仓库管理办法

7.相关表单:

7.1生产计划表

7.2 BOM表

7.3各工序不良控制比例表

7.4生产日报表（各工序）

7.5 生产日报表（总表）

7.6 退料单

7.7 补料单

7.8 联络单

7.9 领料单...余下全文>>

四：生产型企业管理制度及采购流程

原料采购：将原料需求订单，上交采购部，采购部依据以往采购经验选取供应商，进行询价和议价，选定供应商后即下单订货，供应商按订单要求如数如期配送至厂家交付生产。

食品采购：按缺货或需求制成订单，交由采购部进行审核，以下同上。

服装：分面料和辅料采购，按照各自的生产原料和工艺进行筛选。

药品：按照用药需求和标准，进行药品采购招标，按竞标条件的优越性进行筛选。

五：有没有详细的生产企业公司管理制度，和生产流程？

生产管理流程

1.目的:

接到客户订单后排定生产计划、安排物料采购、确认生产进度、并确保客户交期。

2.范围:

凡本公司自接收订单起到出货全过程均适用。

3.权责:

3.1业务跟单：跟催客户订单，制订生产计划，并追踪生产计划达成状况。

3.2生产课: 依生产计划生产并当产量不达标时有权合理调整生产计划生产。

3.4品管课：执行检验。

3.5仓库：物料的请购、入库与出货。

4.定义:无

5.作业内容：

5.1作业流程图. (附件一)

5.2物料管理：仓管接业务课之“客户订单”后按《各工序不良控制比例表》上的不良率及产品《BOM》表计算物料需求及查询仓库物料状况。

5.2.1若有库存,则由生产课负责人安排领料生产.

5.2.2 若无库存或库存不足,由物控写“物料申购单”交采购购买.

5.2.3 生产部门依据客户订单量进行分批领料，领料单上注明订单号。超过订单之物料需求（按工序不良控制比例表上浮）仓库不予以发料。

5.2.4 由于制程不良导致物料不够生产时，由生产部门将不良品或不良物料开“退料单”退到仓库后方可由仓管开“补料单”补料。

5.2.5 订单的物料情况由仓管盘查后须及时反馈至业务跟单。

5.3生产计划：业务跟单根据仓库的物料情况、交期情况、机台情况合理安排生产计划表。生产计划表需经生产部门审查。

5.3.2生产课依据核准后的“生产计划表”进行生产.

5.4生产部门依据“生产计划表”按<<制程管制程序>>进行生产。

5.5生产进度控制

5.5.1生产课每日填写“生产日报表”交业务跟单对生产进度进行控制.

5.5.2如生产进度正常,继续监督生产,直至出货.

5.5.3如生产进度异常,由生产部以口头或书面“联络单”反馈给业务跟单,由业务跟单重新调整计划或安排产品外包。

5.6生产计划变更:

当客户订单变更时包括(取消订单、交期变更、数量变更、规格变更等)由

业务课依“订单变更通知单”通知生管,由业务跟单重新排定“生产计划”，

生产部门则依变更后的生产计划生产.

5.9成品入库及成品出货参照<<仓库作业规定>>作业。

6.相关文件:

6.1品质手册

6.2与顾客有关的过程管理程序

6.3制程管制程序

6.4过程和产品的监视和测量程序

6.5仓库管理办法

7.相关表单:

7.1生产计划表

7.2 BOM表

7.3各工序不良控制比例表

7.4生产日报表（各工序）

7.5 生产日报表（总表）

7.6 退料单

7.7 补料单

7.8 联络单

7.9 领料单...余下全文>>

六：生产统计管理制度及工作流程

1、生产计划的编排、制定、跟进与实施安排。

2、物料计划制定。

3、物料采购审核。

4、物料管理目标达成。

5、相关部门的沟通与协调。

6、订单评审。

7、ISO9000、5S的执行与督导。

8、部门人员的培训。

9、沟通仓库管理、客诉反应及客户满意度调查。

PMC跟单员

1、订单审核和编制生产指令单。

2、客户资料的建立，并负责与客户沟通与协调。

3、建立每月出货统计表。

4、出货交运安排。

5、跟催物料和生产进度。

6、物料计划实施与控制。

7、生产排程。

8、客人投诉的跟进。

9、平衡供与需之间的关系。

PMC采购

1、建立供应商评估资料及价格记录。

2、打办、询价、比价、议价、订购作业。

3、交料进度控制与逾交跟催。

4、进料品质、数量异常处理。

5、协助配合应付款整理、审阀。

6、供应商考核提报。

PMC文员

1、部门人员考勤及加班申请。

2、部门文件的分发、整理、分类存放。

3、编写文件。（如：内部行文，会议记录等）。

4、文件的签收、分发、传阅。

5、仓库月报表整理。

6、部门人员所需办公用品的申购与存放。

7、完成上级安排的工作。

PMC统计员

1、统计各个部门每天的生产效率、工时损耗。

2、统计塑胶部与装配部的生产进度。

3、统计每月生产物料损耗与来料不良的成本率。

4、每周成品入库、出货与装配每周流线、加工、包装生产明细汇总。

5、统计原料进出明细。

6、职员工考核的统计。

7、报表、文件的整理及分类存放。

8、服从、完成上级的安排。

PMC仓库主管

1、规划仓库物品摆放区域。

2、负责仓管工作之安排。

3、对每月库存盘点之数据负责。

4、对每日进出帐负责。

5、保持帐、物、卡一致。

PMC成品仓管

1、成品缴库之点收核对。

2、成品出库交运处理。

3、成品保管及帐务处理。

4、成品库位规划、整理与安全维护。

5、提供有关成品库存资料。

6、滞存品库存提报。

7、每月底一次库存盘点与帐务检讨。

PMC五金、电子、包材仓管

1、进厂材料点收及不合格品退回。

2、材料发放批号管制，余料提报。

3、库位规划、整理与安全维护。

4、滞料及有价值废品之库存提报。

5、提供有关库存动态资料。

6、每月库存重点盘点与帐务核对。

7、服从上级安排，对仓库工作负责，指导下属规范作业 完善答案 淡淡De烟云 回答采纳率:27.2% 2009-...余下全文>>

七：采购管理制度。采购岗位职责。采购工作流程。

供应部工作职责和工作标准

一、目的作用：

1.1可作为供应部开展工作的规范依据。

1.2可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。

1.3可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。

二、管理归口

总经理是供应部的上级直接领导。

供应部的工作直接对总经理负责。

三、工作职责

1、采购计划的编制

负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。

2、物资供应：

2.1负责原辅材料、中药材、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。

2.2认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。

2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。

2.4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。

2.5严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。

3、采购物资的入库与结算：

3.1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。

3.2对不合格产品及时退货。

4、供货单位的质量审核：

4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。

4.2加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。

4.3负责制订物资采购工作各项管理制度。

4.4建立可靠的物资供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。

5、负责企业外委托加工的出入库业务。

6、与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。

7、完成公司领导交办的其他工作任务。

四、职责权限：

4.1对于未经批准的计划有权拒绝供应。

4.2有权要求仓库保管员提供报库存表。

4.3采购权：

4.3.1食堂用具的采购权。

4.3.2办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。

4.3.3卫生用品、用具的采购权。

4.3.4公司内备品、备件、生产用品用具及维修用料的采购权。

4.3.5检验用品及用具的采购权。

4.3.6企业用燃料的采购权

五、工作标准

5.1坚决执行总经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。

5.2根据生产需求计划和物资库存情况编制合理的采购计划，按时、按质、 按量地供应企业生产经营所需要的各种物资，为企业生产经营活动提供了物资保障。

5.3严格执行企业物资供应制度，遵守企业制定的采购原则，采购作业及供应商管理、供应渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求。

5.4与其他部门能够很好地沟通和协作配合，对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动，均能较好地与有关部门紶调处理。

5.5根据各部门需注计划，实行定期订购和定量订购方式，达到最小限度地占用流动资金，提高资金使用效益。

5.6对供应商的管理办法行之有效，所建立的物资供应渠道及供应网络牢固

可靠，对物资供应的情报工作及物资供应档案资料管理均达到了规范要求。

5.7对业务员的日常管理严格，外出工作人员没有出现损害企业利益及违章违纪现象，工作效率普遍反映均好。

5.8日常工作管理有条理，办公室整洁，工作秩序好、效率高。

5.9与其他部门在工作上能较好地沟通和协作......余下全文>>

八：生产计划管理制度和考核

一、目的

为了满足客户需求弧强化计划的严肃性，达成90%的完成率目标，降低库存，特制定本制度。

二、职责

2.1营销管理部负责《销售计划表》、《插单》、《撤单》的编制；

2.2制造部计划课负责根据《销售计划表》、《插单》、《撤单》，编制《月度生产计划》、《采购计划》、《生产周计划表》，并对计划的完成情况进行跟踪、反馈并收集相关数据；

2.3制造部各车间负责《生产周计划表》的执行；

2.4采购部负责《采购计划》的执行；

2.5制造部考核负责对计划完成情况进行考核；

三、生产计划工作流程

3.1营销管理部每月 26 日下班前编制完成次月的《销售计划表》，经部门负责人审核后传递到计划课。

3.2计划课接到营销管理部次月的《销售计划表》，记录接收时间（以最后一份下发的时间为准；必须以书面载体并有营销管理部部长签字确认），在72小时内编制完成生产计划（《月度生产计划》、《采购计划》等），经审核后，报总经理助理批准，下发制造部各车间及采购部，并对艾默樱网络科技有限公司《销售计划表》的确认回复。

3.3制造部各车间接到制造部《月度生产计划单》，根据各车间实际情况，适时调整人员、设备等。

3.4营销管理部每月只能以书面形式提供制造部计划科《销售计划表》、《插单》及《撤单》来影响生产计划的调整。

3.5计划课以《月度生产计划单》为核心，以《插单》、《撤单》等信息为参考编制《生产周计划表》并于生产日期的前一天完成下发。

3.6生产制造部各车间根据《生产周计划表》定时定量安排生产。并根据生产完成情况完成《车间在制品生产/质量日报表》并于次日上午9点前发送给分管计划员。

3.7采购部接到计划课《采购计划单》，根据用量、时间，安排采购；并根据供应商到货情况完成《采购跟踪表》。如有完不成的计划的需在接到《采购计划单》后24小时内提报计划课并召开专题会议。

3.8计划员对《车间在制品生产/质量日报表》及《采购跟踪表》进行汇总形成《日计划及月度计划完成情况统计表》并每天下午2点前提供考核前一天的报表。

3.9计划员跟踪制造部各车间及采购部计划完成情况，及时将计划未完成批次反馈给考核。

九：求生产订单跟踪流程一份，最好包涵图表形式的

订单流程管理制度

字( )号

一、总则：

1.目的：为规范本公司订单的接收,评审,执行,修改等活动的管理;以及明确在此过程中各相关部门的职责和权限,以保证满足客户的需求,做到保质保量按时交货,特制定本制度。

2．适用范围：本制度适用于办事处客户订单,内销订单,预备库存订单的接收,评审,确认,执行,修改以及与客户沟通的过程。

3.职责:

3.1生管部经理负责本制度的起草,制定,修改工作.

3.2销售部负责本制度的评审,执行工作.

3.3生管部负责本制度的评审,执行工作。

3.4采购部负责本制度的评审,执行工作。

3.5 财务部负责本制度的评审,执行,监督执行工作。

3.6政部负责本制度的制定、修改、废止的审核,组织评审及监督执行工作。

3.7总经理负责本制度的制定、修改、废止的批准工作。

二、订单管理流程：

1．各外派办事处接到客户订单需求时，应先确定客户订单的要求：产品型号、数量、价格、包装要求，期望交期等；如有特殊要求，例如：材料、颜色、产品的组成发生改变（与公司产品标准件不一致）应加以特别说明。后将《订单合同》以传真或邮件的形式传递至总公司销售部。

2．客服专员接到办事处的《订单合同》后，应立即进行编号登记；后确认成品仓是否有库存成品，并确认产品数量，质量要求，包装要求是否满足订单需求。扣除成品库存后，对欠缺数量，需生产的物料客服专员应以《订单生产通知单》的形式，经销售经理签字审核，财务部盖“准予生产”后，下达生管部安排生产；同采购部直接采购成品入库的，直接以《采购通知单》的形多下达采购部。订单销售金额在3万及3万元以上的，销售部必须组织财务部，生产部，采购部等相关部门进行合同评审：

2.1．销售部负责《订单合同评审》的开单及跟进工作，并对订单要求是否完整、产品价格、货期、质量要求、付款方式及与以往订单是否有不一致进行评审。

2.2．财务部负责对《订单合同评审》订单内容的销售价格、生产成本、客户信用等级、公司资金周转等进行评审；

2.3．生管部接到《订单合同评审》首先确认订单内容是否完整，与公司以往生产产品是否有不一致，是否涉及新材料或新部件加工要求，是否有需新开模材料及部件；交期与现有生产任务计划是否矛盾，若有不一致，则应与销售经理及时沟通协商解决并在《订单合同评审》填写评审意见。

2.4．采购部负责对《订单合同评审》订单内容的材料要求，材料交期，材料工艺质量要求等进行评审；如与订单交期或生产需求时间有矛盾的，应立即与生产部、业务部沟通。

2.5．销售部对订单评审结果进行汇总并与市场部确认，若有不一致则与各市场部沟通协调，

并将最后确认的《订单合同评审》转化成《订单生产通知单》下发生产部生产。

3．生管部物料分解员根据业务部的《订单生产通知单》分解出订单物料需求量，并核实原材料仓，毛坏仓，半成品仓库存，确认采购物料需求量和生产物料需求量；对需采购物料以《采购通知单》的形式，经生管经理审核，提交采购经理安排采购工作；对需要生产的物料以《生产通知单》的形式，经生管经理审核后，提交生管主管确认；

3.1．采购经理依据《采购通知单》编制采购计划，分配采购任务，下达采购指令；采购专员依据采购和外加工作业流程实施物料采购并及时根据《采购通知单》跟踪材料到位情况并及时反馈生管经理以便调整生产计划安排；

3.2.生管主管依据《生产通知单》和采购部的采购计划编制《生产计划跟进表》及......余下全文>>