材料采购申请单

一：收到材料采购申请单做什么分录

材料采购业务，说明是计划成本核算，后面题目是取得专票，说明是一般纳税人。分录如下

1、借：材料采购 乙材料 930

应缴税费-应交增值税-进项税 1000*7%

贷：银行存款 1000

2、借：材料采购 甲材料24000-24000/1.17*0.17+1395/2200*200

材料采购 乙材料 60000-60000/1.17*0.17+1395/2200*2000

应缴税费-应交增值税-进项税 （24000+60000）/1.17*0.17+1500*0.07

贷：应付账款 85500

二：采购申请单的介绍

采购申请单就是ERP系统中，第一步采购物品时提交的单据，采购申请单包括采购申请单基本信息与采购物品基本信息，填写好后需要通过审批才能进一步采购。采购申请单英文名称（Purchase requisitions）采购申请单是为了采购物品而提出支钱的申请凭证。在此所讲的采购申请单是指在ERP系统中填写的单据，是一种无纸化的采购申请单。一般需要经过有关部门申请到采购部-采购部进行核实-核实通过-采购部向上级通报-相关领导签字-财务付款-采购成功。采购物品后由品质部门验收，验收合作入库。

三：采购申请问题

规范企业采购申请流程：

一、请购及其规定

1．请购的定义

请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2．请购单的要素

完整的请购单应包括一下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属项目； （3）请购的用途； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格； （7）请购物品的样品、图纸或技术资料等； （8）请购的物品的需求时间； （9）请购如有特殊需要请备注； （10）请购单填写人； （11）请购部门主管； （12）请购单审核人； （13）采购副总审核； （14）财务审核人； （15）公司总经理。

3．请购单及其提报规定

（1）请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购部门； （2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报； （3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报； （4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报； （5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份； （6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交； （7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 （8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 （9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4．公司物资请购单的提报部门

（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报； （2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；

（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二、请购单的接收及分发规定

1、请购的接收要点

（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；

（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；

（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；

（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、请购单的分发规定

（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

（2）对于紧急请购项目应优先处理；

（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；

（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

3、采购周期的规定

（1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天；

（2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天

（3）单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天； （4）单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天；

（5）请购部门应按照以上（1）-（4）条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；

（6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；

三、询价及其规定

1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；

2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类......余下全文>>

四：生产成品需要的主要物料应该由谁去写采购申请单？是生产跟单那边还是仓库去申购？

这个由谁下采购单，主要是看公司内部的职责分工。但一般来讲，管理物料的人，和物料的使用人是不应该对申购物料有决定权的，至于原因，大家都明白。

流行的普遍做法，是计划预测需要什么材料，采购根据预测要求选择合适的供货商，仓库收料并发放给使用人，使用人反馈材料的品质情况，采购定期检讨采购价。

五：采购申请单有哪些分类

1、有BOM：依BOM做生产需求分析单，查库存，分析材料用量，制订“采购申请单”。

2、无BOM（样品及未批量生产的产品）：分析用量，查库存，制订“采购申表单”。

3、交采购部下采购单。采购单的转入（来源）单据号为采购申请单。产品采购申请：

1、有BOM：依BOM分析用量，查库存，制订“采购申请单”。

2、无BOM：直接申请需要的产品，交上级审核批准，交采购部采购产品。

3、交采购部下采购单。采购单的转入（来源）单据号为采购申请单。

六：K3 自制类的物料如何允许制作《采购申请单》？？？？

两种方式可实现：

1：手工录入方式，直接在采购管理或是委外加工管理模块下录入采购申请单;

2:MRP运算生成方式，外购则修改物料资料中的参数，”是否产生采购申请单“打钩，当然也可以在计划订单中修改其单据类型为采购申请类。如果物料属抚还是自制未改则委外可以在运算完成后生成计划订单时修改任务单据类型为委外。

建议：将物料属性改为委外，这样可以一来不要修改计划订单的生产据类型减少手工维护量，二来可以联合物料资料中“是否产生采购申请单“这一参数一起使用，要外购时则把此勾选上要委外时则去掉则选项，做到灵活应。

七：原材料采购订货审批表，怎么设置

订货审批表的话：品种，数量，单价等，你觉得哪些内容需要在上面的，都是可以显示呀，最后就是制表人，审批人，就可以了，希望被你采纳，谢谢！

八：金蝶系统采购申请单里有很多供应商怎么生成采购订单

只能通过源单类型中选单号 按同一供应商所对应的物料信息选择 有多少供应商就要做多少采购申请单

九：采购申请单四个联是干什么用的 5分

都是留作备忘的，财务用途不大，库管可以根据申请单分发物料和通知相应责任人到货信息，申购部门留着是为了备忘将来查找，买过的某个型号或数量等，如果采购部门未及时买到，也可根据此单投诉采购部，采购部留存，是为了根据此单进行采购和备忘，以免出现申请人推托申报错误等。。。。 一个目的，找个问题的责任人的依据。。。。