公司出差管理制度

一：出差管理制度

我有。 差旅费管理办法 1 目的 为了明确公司员工的差旅费报销、出差补贴标准，规范差旅费借支、审批、报销签批程序，加强费用成本控制，特制定本管理办法。 3 管理职责 3.1出差部门或人员负责差旅费的申请、借支、报销及初步审核； 3.2财务部负责差旅费的控制、审核、借支款的及时返还及报销款的支付等管理工作。 4 出差报销管理规定 4.1 出差地区分类 4.1.1国外地区划分 ◆ 发达国家：美国、加拿大、日本、南韩、新加坡、巴西、欧洲各国。 ◆ 一般国家：除发达国家之外的其它国家。 4.1.2 港澳台地区（香港、澳门、台湾） 4.1.2国内地区划分为以下二类 一类地区：北京、上海、天津、重庆及各 省会城市 、沿海地区城市。 二类地区：一类地区以外的其它地区。 4.2 伙食补助标准 4.2.1长驻顺德本地工作人员出差，不分途中和住勤，国内、外出差按以下标准执行伙食补助费： A、国外出差发达国家每人每天补助120元（RMB）；一般国家每人每天补助80元（RMB）； B、香港、澳门地区每天补助80元（RMB）； C、国内出差每人每天补助：一类地区35元；二类地区30元。 4.2.2 出差在途期间，连续乘车超过10小时（含10小时）的，车程每满10小时，加发20元伙食补助费。 4.2.3 员工出差期间的个人用餐按以上标准补助，不得额外报销。销售业务人员宴请客户的业务费，经主管部长或总监审批后，与出差费用分开填写、一同报销。 4.3 交通工具使用标准 4.3.1 白天连续乘车超过10小时或夜间乘车超过8小时的员工出差，可购火车卧铺票。凡符合购买卧铺票条件而未买卧铺票的，按所购硬座或软座车票据实报销。 4.32公司副部级及以上领导干部出差可乘坐飞机的经济仓，并全额报销，若乘坐火车可购买软卧。 4.3.3副部级以下的员工出差因工作需要，经主管总监批准后可以乘坐飞机的经济仓，并准予全额报销： 4.3.4出差期间在出差地发生的市内公共汽车交通费实报实销，有特殊原因需要乘坐出租车的需经总监审批，并注明“同意报销”方可报销，超100元的报执行副总裁审批。 4.4 出差住宿标准 4.4.1 各类人员单独1人出差按下表标准，凭出差地的住宿发票报销住宿费用，发票超标按标准报，发票未达标按发票实报。 职位 国内地区报销标准 （人民币元） 国外报销标准 港、澳台地区 报销标准 一类 二类 发达国家 一般国家 总监以上干部 350 250 120美元 以内 60美元 以内 600港币以内 部级、主管级 （车间正副主任） 250 200 主管以下人员 200 150 4.4.2两人同性别一起出差，只能按1人住宿费用标准报销；3人一起出差，按2人标准报销；以此类推。不同职位人员可按两人中高职位员工的报销标准额度报销。 4.4.3特殊情况需超住宿的，须电话请示征得主管总监级领导同意，报销时备注栏（或发票背面）写明超标准原因。由执行副总裁或总裁审批，注明“同意报销”方可报销。 4.5 其他费用报销 4.5.1 出差期间的电话费报销： A）每月在公司有电话费报销的干部、业务等人员在出差期间不能另外报销出差电话费； B）出国出差人员的国际电话费，打出清单核算出国外出差期间费用额度，由主管总监签名审批后单独报批。 C）其他无月度报销人员，按10元/天.人补助；出差人员因工作超标消费电话费的，出差人员打出电话费发票，由主管总监特批后方可报销。 4.5.2出差乘飞机而购卖的人身保险随机票一起报销，财务部应核实保单的被保险人与乘机人必须为同一人，否则不予报销。 4.5.3参加学......余下全文>>

二：公司出差管理制度和报销制度有什么不同？

最大的区别在于出差管理制度是一种特定的行为上的规范性文件，例如出差人出差地及时间及目的的审批、出差期间行为的规定、不同职能级别的出差人员的食住行标准等。而报销制度则是从财务角度上去规范。例如，食、住、行的报销标准及出差补助的计算发放，甚至于报销时间的规定等。

三：怎样制定公司出差管理制度

转载以下资料供参考

公司出差管理制度

1.总则

1.1为了保证出差人员工作和生活需要，本着勤俭节约的精神，结合公司具体情况，特制定本制度。

1.2公司对因公外出人员，实行定任务、定人员、定地点、定时间、定费用标准的制度。

1.3各部门负责人，应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，限定出差日时，按照审批程序进行审批。

2.审批程序

2.1员工出差前应认真填写“出差申请表”，严格履行审批手续（详见附件一）。

2.2一般员工出差需经本部门领导、主管副总批准。

2.3部门经理及员工出差需经主管副总批准。

2.4副总经理出差需经总经理批准。

2.5以团体形式出差需经总经理批准。

2.6短期出差（1天以内，包括市内的学习及会议）需经部门经理批准。

3.差旅费报销规定

3.1副总经理、总经理级别的差旅费实报实销。

3.2全国分为特殊地区（特区及直辖市）、省会城市、一般城市三类地区。

3.3出差天数按车票天数计算。

3.4住宿凭发票，按规定标准报销，超出部分自负；出差伙食费、市区内交通费补助分别实行包干制（详见附件二，员工出差费用标准）。

3.5乘坐火车，从晚上8时至次日晨7室之间的，在车上过夜6小时以上的可购卧铺票，而不买卧铺票的，可按本人乘坐的火车票价折算发给补助。其中乘慢车和直快车可按硬座票价的60%发给补助，乘坐特快车按票价的50%发给补助。

3.6公司工作人员参加的各类会议，已缴纳会费的，只允许在规定标准内报销路途补助。其他费用一律不允许报销。

3.7一般情况下不允许乘坐飞机或软卧，特殊情况需经总经理批准方可乘坐。

3.8参加本市相关单位组织的会议，需自行解决午餐的，每天每人补助误餐费5元，报销交通费用。

3.9员工出差旅费等应提供真实有效票据，如有弄虚作假，按20倍罚款，直至除名。

3.10低阶人员陪同客人或高阶人员出差的，按客人或高阶人员的标准报销。陪同副总经理或总经理出差，费用由领导全部承担或部分承担，不报销或只报销个人实际承担包干费用

4.其它

4.1出差过程中的各种罚款一律不予报销。

4.2出差员工回单位后，应按本规定在一周以内报销，否则每逾期一天按借款金额收取1%的滞纳金。

4.3各级人员在出差过程中发生的招待费用，必须事前经副总经理或总经理同意，否则不予报销。

4.4公司任何人、部门，出差乘坐出租车，原则上不予报销（特殊情况经副总经理、总经理批准）。

4.5本规定自发布之日起执行。

四：出差管理制度哪个部门制定

因为这是一个财务类管理制度，所以应当以财务部为主，人资部和行政部为辅。

财务部:

1、负责制定的组织工作，主要是指定参与人员及完成这一工作的计划安排及执行，确定具体的工作方式和启动到完成的时间安排。

2、负责拟定制度的提纲、格式。

3、组织对相关问题的研究会议。

4、负责最后审定，并起草上报，向有关领导汇报。

5、负责组织制定过程对相关内容的修订。

6、负责领导审批通过后的下发。

人资部：

1、提供人员编制及有关各级干部的职务编制，也就是标准的职级情况表。

2、市场及同行有关的差旅费职级标准。

3、公司的相关福利规章制度及发展规划。

行政部：

1、公司有关领导的审批权限和管理干部的职责范围。

2、公司涉及出差的有关岗位。

3、公司关于出差的行政规定。

4、公司行政关于领导干部出差的服务流程及规范。

五：企业差旅费管理制度

为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据公司有关规定及具体情况，特制定本制度。

一、公司钉工出差分为：

1、市内（县、区）出差：出差当日可能返回者。

2、远途出差：出差必须在外住宿者。

二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差（以下统称出差）因公发生的差旅费开支。出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。

三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

四、出差的审核决定权限如下：

1、员工当日出差时由部门经理核准。

2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。

五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。

六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。

八、市内差旅费支付。

1、市内（其他县、区）出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用（市内差旅费标准详见附表1）。

2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。交通费不能超过标准。

九、远途出差差旅支付。(差旅费标准参见附表1)

1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。

2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。

十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。

六：求公司的出差管理制度，和费用的报销。

xxxx公司

关于因公出差人员差旅费管理的办法

（2011年3月31日经公司董事会批准）

为了规范公司财务行为，加强差旅费管理，有效控制支出，根据公司实际情况，特制定公司因公出差人员差旅费管理规定。

一、公司因公出差人员差旅费为来往交通费、伙食补助、住宿费等。

二、对伙食补助、住宿费、交通费等按出差地区不同分别制定标准为：

（一）伙食补助：

1、工作人员出差伙食补助限额标准（元/人/天）

项 目

职 务

石嘴山地区

（大武口、平罗、乌海、除惠农区）

省内

（银川、银南地区）

省外

伙食补助

伙食补助

伙食补助

工作人员

20元/人

30元/人

80元/人

（二）住宿标准：

1、公司班子成员出差住宿据实报销。

2、其他人员住宿标准不得超过120元/人/天，在此范围内据实报销。

3、特殊情况需经总经理批准，否则不予报销。

4、出差未住宿的不报销住宿费。

（三）交通费：

1、在外出差实行交通费（省内以快客为标准）往返据实报销，带本公司车辆出差的不报交通费。

2、合理控制出租车使用，产生出租车费须向主管经理说明使用情况。

3、从严控制出差人员乘坐飞机，因出差任务紧急的，须事先由部门经理征得总经理同意后方可乘坐飞机。

三、外出参加会议人员差旅费报销：

外出参加会议，会议费用包括食宿时不再享受食、住费用，只享受往返交通费。会议费用不包含食宿费用时，住宿费用、伙食补助、往返交通费按前述标准给予补助。

四、司机出车补助：

1、司机取消定额出车补助，按照实际出车情况发放出车补助。

2、家电司机出车参与货物搬运的，每人每天补助20元；其他人员参与搬运的，每人每天补助20元。

3、司机出车补助标准：

项 目

职 务

xx地

xx地

出车补助

出车补助

司机

30元/天

50元/天

惠农区内出差，不发放出车补助。

4、司机出差的按公司规定发放伙食补助。

五、在出差过程中因业务工作需使用招憨费，应先征得总经理同意后方可使用。

六、出差人员应保留完整的车（船）票、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予签报。

七、因公出差人员差旅费报销须在回公司10天内报销。

八、差旅费报销流程：

1、经手人粘贴单据，填写报销单；

2、部门经理或主管副总经理签字；

3、财务专管审核；

4、总经理签字；

5、出纳付款。

九、差旅单填写要求：

报销差旅费时要填写《差旅费报销单》，报销单另附附件，包括各种交通票据、会务资料费票据、住宿费票据、托运费票据、小额杂费等有关票据，报销单正面按要求如实填写，内容齐全、字迹清楚，不得涂改，不得用圆珠笔书写，填写完整后按上述流程报销。

十、本办法自2011年4月1日起执行。

xxxx公司

xx年x月x日...余下全文>>

七：差旅人员如何管理？员工出差管理办法

下面我们为您介绍一个管理差旅人员的软件，可能会对员工出差管理有一定的帮助。

这款软件叫做“企效通”，是北京万特联合中国移动共同研发的，它有一个最主要的功能就是定位，还有其他一些辅助的功能，如销售管理系统，客户管理系统，日志上报等。有的管理者会问：这和出差人员管理有什么关系呢？我们都知道差旅人员的管理无外乎是行程的管理以及差旅费用的控制。企效通可以对出差人员进行定位，得出一条形成轨迹，可以让管理者清楚地看到出差人员都去了哪些地方，并且出差人员每到一个地方都可以主动提交工作日志，并带位置提交，这样就能保证行程的真实性，防止差旅人员虚报车费、食宿费等，使出差透明化。

企效通功能介绍：1.

位置管理系统：

包括立即定位、轨迹回放、网点标注、历史数据导出、考勤报表等功能2.

移动办公模块：

主动定位、工作日志、行程管理、通知公告、信件管理等3.

客户管理模块：

新建客户、客户跟进、客户信息管理、过往客户管理等4.

网点数据统计：

八：公司员工管理制度

公司员工管理制度要看公司规模大小而定，我朋友说日本的员工管理制度特别完善，要是你看得东日语的话可以去看看，反正我是看不懂啦。

第一章 入职指引

第一节 入职与试用

一、用人原则：重选拔、重潜质、重品德。

二、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。

三、入职

第二节 考勤管理

一、工作时间 公司每周工作五天半，员工每日正常工作时间为 7.5 小时。其中：

周一至周五：上午： 8 ： 30 － 12 ： 00

下午: 13 ： 30 － 17 ： 30 为工作时间

12 ： 00 － 13 ： 30 为午餐休息

周六：上午： 8 ： 30 － 12 ： 00 为工作时间

实行轮班制的部门作息时间经人事部门审查后实施。

二、考勤

1 、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡（午休不打卡），不得代替他人打卡。 2、 迟到、早退、旷工 （ 1 ）迟到或早退 30 分钟以内者，每次扣发薪金 10 元。

30 分钟以上 1 小时以内者，每次扣发薪金 20 元。

超过 1 小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。 （ 2 ）月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。 旷工一次扣发一天双倍薪金。 年度内旷工三天及以上者予以辞退。 3 、请假 （ 1 ）病假

a 、员工病假须于上班开始的前 30 分钟内，即 8 ： 30 － 9 ： 00 致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。 b 、员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。 (2) 事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。 4 、出差(1) 员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤。 (2) 出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。

5 、请假出差批准权限：三天以内由直接上级审批，三天以上十天以内由隔级上级审批，十天以上集团总部员工由人力资源部审查、总裁审批，子公司员工由所在公司人事主管部门审查、总经理审批。 6 、加班 (1) 加班应填写《加班单》，经部门负责人批准后报人事部门备案，否则不计加班费。加班工时以考勤打卡时间为准，统一以《劳动合同》约定标准为基数，以天为单位计算。

(2) 加班工资按以下标准计算：

工作日加班费＝加班天数×基数× 150 ％

休息日加班费＝加班天数×基数× 200 ％

法定节日加班费＝加班天数×基数× 300 ％

（ 3 ）人事部门负责审查加班的合理性及效率。 （ 4 ）公司内临时工、兼职人员、部门主管（含）以上管理人员不计算加班费。 （ 5 ）公司实行轮班制的员工及驾驶员加班费计算办法将另行规定。 7 、考勤记录及检查 （ 1 ）考勤负责人需对公司员工出勤情况于每月五日前（遇节假日顺延）将上月考勤予以上报，经部门领导审核后，报人事部门汇总，并对考勤准确性负责。 （ 2 ）人事部门对公司考勤行使检查权，各部门领导对本部门行使检查权。检查分例行检查（每月至少两次）和随机检查。 （ 3 ）对于在考勤中弄虚作假者一经发现，给予 100 元以上罚款，情节严重者作辞退处理。

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九：如何制定完善的差旅管理制度

制定完善的差旅管理制度内容如下：

1.差旅政策的制定要在分析以往差旅费用的基础之上；

2差旅政策制定要在节约成本和员工满意度之间找到平衡；

3.差旅政策的制定应体现企业文化；

4.在差旅政策的制定上要细致入微；

5.对企业员工进行差旅政策的培训，确保差旅政策的顺利实施。

6.建立一套体现企业文化、人性化的差旅政策；

7.任命专人负责差旅管理，行使差旅管理职责；

8.选择适合企业的差旅管理公司；

9.制定信用卡计划；10.选择自助式差旅管理模式；

11.对差旅费支出进行事后分析，做成每月报表。