公司费用报销管理制度

一：财务报销管理规定及报销流程

一般情况的流程：报销人贴票，填写报销单——报销人部门负责人签字（证明业务活动的真实性）——财务部门审核票据合法性——财务负责人签字审核（能否支出）——法人签字（有权签字人）（同意支出）——出纳付款

二：财务内部报销制度

公司费用报销管理制度

第一章 总则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

第二章 费用报销制度及流程 . . . . . . . . . . . 2

第三章 借款标准及流程 . . . . . . . . . . . . . . .3

第四章 费用审批管理 . . . . . . . . . . . . . . . . 4

第五章 附则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

第一章 总则

第一条：为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条：本制度根据公司的实际情况，将费用报销分为交通费、市内（郊县）差旅费、通讯费、住宿费、业务招待费费、加油费等。

第三条：本制度适用公司各部门。

第二章 费用报销制度及流程

第四条：原始凭证有效性的规定

1、报销人应取得真实合法的原始凭证；

2、报销人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销；收据需盖章（若无章，需提供收据并用其他发票代替），对于既没发票，也没收据的，一律不予报销；

3、报销人员因工作需要，需报销交通费、办公费、差旅费、饮品费，需提交华泰人力办公及交通报销记录，从当月首日至当月最后一天，依次填写报销记录，购饮品需备注买给谁（名字），对记录不清，财务不予报销。

第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求：

1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；

2、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致； 若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴； 报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列； 报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额； 报销单据一律用黑色签字笔填写； 报销事项应于报销发票相对应；

3、报销单椐各项目应填写完整，大小写金额要一致，并经财务、总经理批准才有效；报销单据不得涂改，粘贴好后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销。

第五条：费用报销基本流程：

经办人填写报销单→财务→总经理→出纳→财务

第六条：报销时间的具体规定

1、为了提高费用报销工作效率，各部门应在每月2号之前财务部完成审核并付款。

2、超过两个月以上（含两个月）的费用将不予报销，视自动放弃。

第三章 借款标准及流程

第七条：借款标准

1、员工因公需要借款时，应合理预计所需金额并填写借支单，经财务、经理有效批准后到出纳领取现金；在原有借据未办理报销手续或未还清欠款的不得再借。

2、员工因私需要借款时，需工作时限最少为一周，最高金额不得超过200元，并油借款人填写借支单，签字，按手印，驻厂签字，方可到出纳领取现金；在原有借据未办理报销手续或未还清欠款的不得再借。

3、 员工完结事务后，在报销时扣回借款，交回剩余现金。因特殊原因当时不能扣回借款或交回现金的，在本月发放工资时扣回。

第八条：借款流程

借款人填写借支单→驻厂签字（因公就无）→财务→总经理→出纳→财务

第四章 费用审批管理

第九条：费用审批管理

1、公司所有货币资金收付审批权限属公司总经理。

2、总经理外出时可以指定授权人（或电话授权），经公司财务审核后予以支付，对不符合公......余下全文>>

三：财务费用报销制度

费用报销制度

为了使各项财务支出有章可循，各级人员对各种开支的审批及权限心中有数，同时为了加强公司的财务预算管理，并做到各项收支严格遵循财务制度，特制定以下规定：

一、费用支出的前提及审批权限

1、费用支出的前提是该费用必须是实际支出并列入预算，对未列入预算的费用，由公司总经理提出调整预算，经公司董事会批准后执行。

2、费用审批权限：一般费用2000元以下，部门负责人审批；2000元以上由部门负责人提出建议，总经理审批；业务费1000元以下部门负责人审批，1000元以上总经理审批。

3、固定资产购置、员工出国考察、进修学习等费用在一万元以上由董事会研究审批。

4、为加强预算控制，同时保证费用支出及报销单据的合法性，公司的各种报销单据需经财务部经理审核，并签字。未经财务部经理审核、签字的单据，不得报销。

5、公司下属各控股公司的各种费用由各单位总经理审批。

二、各种费用列支规定

1、普通办公用品根据本公司一个月需要量购入，由经手人和验收人签字后报批。

2、大宗办公用品、生产资料，必须签订购销合同，方可购置。为减少资金占用，在可能情况下力争零库存。

3、差旅费报销，按《差旅费报销办法》执行。

4、计划生育等费用，由计生员签具意见后再报批。

5、各部门需订报刊、杂志，先报综合部平衡，经总经理同意后，由综合部统一办理。

6、资料档案室购置资料情报书籍，年初需列出购置预算，报技术发展部审定，总经理审批后实施。

7、职工所购业务书籍，应先征得部门负责人同意，到资料室登记，并办理借阅手续后，方可报销，职工离开本单位必须交还所借书籍。

8、职工因工作需要配置的低值易耗品（如计算器、绘图仪、装订机等）由综合部统一购置，在财务部办理登记手续，再报批，职工离开本单位必须交还所领工具。

9、职工参加各种培训学习班及职称职务考试，事先应征得所在部门及公司的同意，在成绩合格后，其费用方可报销。

10、职工按规定报销的书报费，只能报销业务书籍，由部门负责人审批。

11、通讯费报销按《通讯费用报销办法》执行。

12、各部门使用临时工，每月报综合部，由综合部报市人事局，市就业管理局批准后再用工。各部门应严格控制临时工数量，尽量节约费用。

三、各种费用报批程序：各种费用报销需填写《费用报销单》，有经办人（验收人）签字，基层费用承担部门负责人同意（证明），财务部经理审核，预算部门负责人审批（2000元以内）或总经理审批（2000元以上）签字。

四、为简化手续下列费用在正常开支范围内无须报批，但当费用开支异常时必须向总经理汇报。

1、各种应交税金（不包括印花税、车辆使用税）；

2、各月发放工资；

3、各月应交养老保险金、待业保险金等；

4、向金融机构办理结算业务时发生的邮电、手续费、贷款息。

五、其他需要说明的问题

1、以上各种报销发票，必须为国家统一发票，经营性收款收据一律不能报销入账。

2、发票上抬头必须和报销单位一致，否则不能报销。

3、各种开支必须符合国家财税法规，报销时经办人员应尽可能注明用途。

4、超过现金结算限额（1000元）的费用，应通过银行结算，特殊情况要使用现金必须由使用人提出申请，财务部经理同意后方可支付，对数额较大应提请总经理审批。

5、对各种报销单据，财务部必须进行审核，对不符合报销规定的单据，财务应要求更换。无法更换的，财务可拒绝报销。

6、自制报销单据，由财务部统一设计格式，做到规范、整洁。

7、报销单据一般......余下全文>>

四：我需要生产企业费用报销管理制度

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第一部分、基本规定

一、责任归属：

1、最终审批权为本公司总经理；

2、总经理对报销的单据的合法性、合理性负责；

3、部门经理对本部门人员报销的费用的合法、合理性负责；

4、财务部依照有关会计法规，会计准则及本公司有关规定对报销单据中数据的合法性、准确性负责；

5、报销过程必须由报销人本人传递；

6、报销过程中在取得发票后原则上五天内签批完成，一周内报销完毕。

二、支出及报销手续

1、所有费用报销、支出申请和借款必须首先按照公司规定填写相应单据、粘贴发票、填写发生事由；所报费用必须与公司业务直接相关，严格制止利用职务之便和私费公报。

2、费用报销单、贷款单、支出申请等在提交财务部前，需要经过部门经理审核，会计审单，财务部负责人核准，经总经理审核签字后方可报销。

3、总经理的费用报销在5000元以上需由执行董事审批。

4、报销时间定为每周三，需要报销的员工将准备好的报销单据送交财务部，财务部审核后通告报销人。

第二部分、费用报销标准

一、现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在“摘要”处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、副总经理、总经理审批签字后交财务核报。转帐支票的使用，根据需要使用转帐支票的需先填制支票领用申请单，由部门及总经理签批，到财务领用，票据到后按正常程序申报。

二、申购物品严格按照计划申购。事先填制物品申购单，经部门经理、综合管理部签字递交总经理签批，并在报销时随发发票一起递交财务部报销，否则财务部不给报销。日常办公耗材，物品价格在500元以下（不含500元）由综合管理部经理签批申购单即可。未经申购审批，擅自购买者不得报销，超支购买部分扣减下月度报销额度。财务人员审核时应对照存档的申购单。购买物品原则上由综合管理部办理，凭发票经各主管部门签字后到财务室报销。

三、客户招待费

1、除销售部门外，其他部门一般不报销招待费。如果其他部门发生的招待费是因销售部门发生的，则需要有关销售人员确认后作为该销售人员的费用报销。如有其他情况，则需要该部门分管总经理和财务经理共同确认后方可报销。

2、在差旅期间发生的招待费，报销时需要特别注明事项、日期和时间。以上费用在报销时，必须填写清楚招待事项、日期、客户名称。

3、午餐招待客户原则上是工作餐，标准是15元/人次，凭当餐就餐小票经部门经理签字后方可报销，确需外出报招待的需口头征得总经理批准方可报销。

四、差旅费

1、目的：为控制差旅费开支，规范出差管理程序，严格财务监督，使公司所属员工因工出差办理及差旅费核销有所遵循，特制定本试行制度。

2、范围：本试行制度适用于公司员工因公出差的差旅费开支管理。

3、职责

3．1市场营销部门权限范围负责本部门人员出差期限审核、日期核实确认和差旅费预借款及报销初审；

3．2财务部负责出差人员差旅费预借和报销归口管理；

4、差旅费标准（此标准适用后勤人员，包括后勤管理人员、营销人员）

4．1差旅费分为交通费、食宿费、伙食补贴、通讯费、其它费用（因公需要的交际费用），其给付标准（特指长途出差）如下：

类别 一般员工 部门经理 副总经理 总经理 备注

长途交通费 实报 实报 实报 实报

市内交通费 20元/天 30元/天 50元/天 80元/天 带自备车不予报销

住宿费 120元/天 150元/天 200元/天 300元&#......余下全文>>

五：求实用的费用报销管理制度？

公司日常费用报销规定

第一章 总 则

第一条 为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。

第二章 请款报销程序

第二条 请款报销的审批权限

（一） 公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字；

（二）各部门所有报销单据必须经部门主任签字后，才能汇总交公司总经理审批。

第三条 请款审批手续

（一） 请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”经部门主任初审签字；

（二） 请款人员执“借款单”到公司总经理处审批；

（三）请款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付；

（四） 请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过7天，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。

第四条 报销管理程序

（一）请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借；

（二）报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经部门主任审核签字，总经理批准后到财务部报账；

（三）会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；

（四）报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销（由双方当面对“借款单”剪角为凭）；

（五）请款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。

第三章 差旅费报销程序

第五条 关于差旅费报销标准的规定

（一） 坐车船的规定：原则上公司领导及具备高级技术职称的人员，可以乘坐火车软席、轮船二等舱及飞机，其余人员出差火车路途时间10小时以内一律乘坐火车硬席、卧铺及轮船三等舱，超过10小时、并且确实工作需要乘坐飞机者，必须事先报请公司领导批准。特殊情况要由总经理批准；

（二）出差人员的住宿规定：公司领导及具备享受乘坐软席车的人员，住宿

费标准为三星级（含三星级）以下饭店的标准客房，一般人员不应超过200元/日；与高一级领导一同出差，可按高一级领导同星级标准执行；参加会议人员凭会议通知单及相关票据实报实销；

（三） 出差住勤补助：工作人员出差外地的伙食补助，不分途中和住勤一般地区每人每天补助标准为15元，特区补助标准为20元（按实际天数计算），参加会议人员凭会议证明报销；

（四）夜间乘火车补助规定：出差期间在夜晚（从晚八时至次日晨七时之

间，在车上过夜6小时以上）未坐卧铺的，发给夜间乘车补助费，其标准为：按夜间乘坐慢车硬座或直快列车硬卧票价的60%发给乘车补助，乘坐特快列车的，按特快硬座票的50%发给乘车补助；乘卧铺者，不予补助；

（五）白天和夜间的划分：早六点至晚八点为白天时间，其余时间为夜间

时间。白天行车超过6小时者，按一天计算补助；不足6小时满4小时者，按半天计算补助；不足4小时者，当天不计算住勤天数。白天行车以及夜间行车不超过5小时者，不准购买卧铺，连续乘车的时间超过12小时者除外。 夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）超过6小时的，每人每夜按伙食补助标准，另行发给补助费；

（六）关于私事绕道的报销规定：趁出差或调动工作之便，事先经公司领

导批准就近回家省亲、办事，所发生的车船票，一律按直线距离报销，多开支的

部分由个人自理，不发放绕道和在家期间的一切补助费；

（七）出差期间市内交通费及业务招待费经公司领导审批财务审核后报销；

（八）其他费用报销标准按照有关规定审核报销。

第四章 交通费、通讯费报销......余下全文>>

六：公司财务费用报销制度

费用报销规定

第一章 总 则

第一条 为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、

法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。

第二章 请款报销程序

第二条 请款报销的审批权限

（一） 公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字；

（二） 各部门所有报销单场必须经部门主任签字后，才能汇总交公司总经理审批。

第三条 请款审批手续

（一） 请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”经部门主任初审签字；

（二） 请款人员执“借款单”到公司总经理处审批；

（三） 请款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否

予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付；

（四） 请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过7天，差旅费借款必须在返回公司上

班之日起5天内报销。

第四条 报销管理程序

（一） 请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借；

（二） 报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经部门主任审核

签字，总经理批准后到财务部报账；

（三） 会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；

第三章 差旅费报销程序

第五条 关于差旅费报销标准的规定

（一） 坐车船的规定：原则上公司领导及具备高级技术职称的人员，可以乘坐火车软席、

轮船二等舱及飞机，其余人员出差火车路途时间10小时以内一律乘坐火车硬席、卧铺及轮

船三等舱，超过10小时、并且确实工作需要乘坐飞机者，必须事先报请公司领导批准。特

殊情况要由总经理批准；

（二） 出差人员的住宿规定：公司领导及具备享受乘坐软席车的人员，住宿费标准为三星

级（含三星级）以下饭店的标准客房，一般人员不应超过200元/日；与高一级领导一同出

差，可按高一级领导同星级标准执行；参加会议人员凭会议通知单及相关票据实报实销；

（三） 出差住勤补助：工作人员出差外地的伙食补助，不分途中和住勤一般地区每人每天

补助标准为100元（按实际天数计算），参加会议人员凭会议证明报销；

（四） 夜间乘火车补助规定：出差期间在夜晚（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜

6小时以上）未坐卧铺的，发给夜间乘车补助费，其标准为：按夜间乘坐慢车硬座或直快列

车硬卧票价的60%发给乘车补助，乘坐特快列车的，按特快硬座票的50%发给乘车补助；

乘卧铺者，不予补助；

（五） 白天和夜间的划分：早六点至晚八点为白天时间，其余时间为夜间时间。白天行车

超过6小时者，按一天计算补助；不足6小时满4小时者，按半天计算补助；不足4小时者，

当天不计算住勤天数。白天行车以及夜间行车不超过5小时者，不准购买卧铺，连续乘车的

时间超过12小时者除外。 夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）超过6小时的，

每人每夜按伙食补助标准，另行发给补助费；

（六） 关于私事绕道的报销规定：趁出差或调动工作之便，事先经公司领 导批准就近回家

省亲、办事，所发生的车船票，一律按直线距离报销，多开支的部分由个人自理，不发放绕

道和在家期间的一切补助费；

（七） 出差期间市内交通费及业务招待费经公司领导审批财务审核后报销；

（八） 其他费用报销标准按照有关规定审核报销。

第四章 交通费、通讯费报销程序

第六条 交通费、通讯费报销管理的规定

（一）报销标准......余下全文>>

七：费用报销单的制度

给你一个公司的作为参考吧：

XX公司报销制度

为了使各项财务支出有章可循，各级人员对各种开支的审批及权限心中有数，同时为了加强公司的财务预算管理，并做到各项收支严格遵循财务制度，特制定以下规定：

一、费用支出的前提及审批权限

1、费用支出的前提是该费用必须是实际支出并列入预算，对未列入预算的费用，由公司总经理提出调整预算，经公司董事会批准后执行。

2、费用审批权限：一般费用2000元以下，部门负责人审批；2000元以上由部门负责人提出建议，总经理审批；业务费1000元以下部门负责人审批，1000元以上总经理审批。

3、固定资产购置、员工出国考察、进修学习等费用在一万元以上由董事会研究审批。

4、为加强预算控制，同时保证费用支出及报销单据的合法性，公司的各种报销单据需经财务部经理审核，并签字。未经财务部经理审核、签字的单据，不得报销。

5、公司下属各控股公司的各种费用由各单位总经理审批。

二、各种费用列支规定

1、普通办公用品根据本公司一个月需要量购入，由经手人和验收人签字后报批。

2、大宗办公用品、生产资料，必须签订购销合同，方可购置。为减少资金占用，在可能情况下力争零库存。

3、差旅费报销，按《浙江华汇建筑设计咨询有限公司差旅费报销办法》执行。

4、计划生育等费用，由计生员签具意见后再报批。

5、各部门需订报刊、杂志，先报综合部平衡，经总经理同意后，由综合部统一办理。

6、资料档案室购置资料情报书籍，年初需列出购置预算，报技术发展部审定，总经理审批后实施。

7、职工所购业务书籍，应先征得部门负责人同意，到资料室登记，并办理借阅手续后，方可报销，职工离开本单位必须交还所借书籍。

8、职工因工作需要配置的低值易耗品（如计算器、绘图仪、装订机等）由综合部统一购置，在财务部办理登记手续，再报批，职工离开本单位必须交还所领工具。

9、职工参加各种培训学习班及职称职务考试，事先应征得所在部门及公司的同意，在成绩合格后，其费用方可报销。

10、职工按规定报销的书报费，只能报销业务书籍，由部门负责人审批。

11、通讯费报销按《浙江华汇建筑设计咨询有限公司通讯费用报销办法》执行。

12、各部门使用临时工，每月报综合部，由综合部报市人事局，市就业管理局批准后再用工。各部门应严格控制临时工数量，尽量节约费用。

三、各种费用报批程序：各种费用报销需填写《浙江华汇费用报销单》，有经办人（验收人）签字，基层费用承担部门负责人同意（证明），财务部经理审核，预算部门负责人审批（2000元以内）或总经理审批（2000元以上）签字。

四、为简化手续下列费用在正常开支范围内无须报批，但当费用开支异常时必须向总经理汇报。

1、各种应交税金（不包括印花税、车辆使用税）；

2、各月发放工资；

3、各月应交养老保险金、待业保险金等；

4、向金融机构办理结算业务时发生的邮电、手续费、贷款息。

五、其他需要说明的问题

1、以上各种报销发票，必须为国家统一发票，经营性收款收据一律不能报销入账。

2、发票上抬头必须和报销单位一致，否则不能报销。

3、各种开支必须符合国家财税法规，报销时经办人员应尽可能注明用途。

4、超过现金结算限额（1000元）的费用，应通过银行结算，特殊情况要使用现金必须由使用人提出申请，财务部经理同意后方可支付，对数额较大应提请总经理审批。

5、对各种报销单据，财务部必须进行审核，对不符合报销规定的单据，财务应要求更换。无法更换的，财务可拒绝报销。......余下全文>>

八：财务报销管理规定和费用管理报销是一样的吗

不一样。

财务报销管理规定是内容更全面，更系统的财务管理制度之一，既有费用报销，也有购买货物、支付各项税费等各个方面，包括和覆盖了所有的费用报销规定。而费用管理报销办法，则仅仅局限于费用开支方面，

九：公司费用报销

公司费用报销规定

第一条 为了严格公司财务管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订本制度。

第二条 公司员工因工出差借款或报销，由副总经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。并在财务部门签留字样备案。

员工出差应填写出差“申请单”，并按规定权限报批后，到财务部门预借差旅费。员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，在一周以内办好审批手续到财务部门报销。

第三条 员工差旅分类标准。

1、 员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。

2、 出差地点区分为1类区，2类区，即：

二类区：特区、上海、北京、广州、重庆、深圳等地;

一类区：除二类区以外的地区。

3、 出差住宿费报销标准：元／天

职务 一类区 二类区

一般人员 30元／天 50元／天

部门经理级 60元／天 80元／天

公司副总经理级 100元／天 150元／天

第四条 出差伙食补助标准：

1、 青岛市区业务4小时以上午餐在外的，每天补助5元。次

日在财务结算。

2、 青岛市以外场差当日返回的，每人每天补助10元，在外住宿的业务人员每人每天补助20元。主管级每人每天补助30元，副总经理级每人每天补助60元。

3、 各省会、直辖市出差，业务人员每天补助30元，科长级每人每天补助50元，副经理级每人每天补助80元。

4、 长期驻外办事机构出差，办事机构提供住宿的，每人每天补助10元，各省会、直辖市每人每天补助15元。

5、 长途出差当天夜间在火车上及回程当天，只报补助费，每人每餐补贴10元（以车票回程时间计算）。

6、 以上1-5条出差包括餐费，不包括住宿费。凡出差人员其出差时间内不享受公司的午餐补助，回公司的时间内按每人天补助5元计算，不享受出差的补助。

7、 总经理出差实报实销。

第五条 员工出差交通标准

1、 员工出差乘坐交通工具：公司副总经理以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：软卧硬卧轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、特殊情况乘坐飞机需报总经理批准。

2、 员工长途出差交通费，副总经理级以上人员的陆路、水路、空勤交通可实报实销；部门经理级以下人员原则上只报陆路、水路交通来回费用，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。

3、 火车、船、公共汽车方式：乘火车以硬座执行，夜间乘车时间在20：00以后，连续6小时以上可购买硬卧铺票，可按硬座票的30%补助；乘船以三等舱为标准，乘公共汽车以普通型为标准。报销时以火车票、船票、汽车票为凭证，超出部分由个人自负。

4、 需乘座飞机的，需经总经理批准，未经批准的飞机票按火车票报销规定报销。

5、 青岛市内不报销出租车费，外地出差出租车费按60%报销，每月最高限额100元。公交车费每天最高限额12元。

6、 员工在本市内出差，只报销来回公交车费、公交车费除二人及上同行外均不得连号。原则上不报销出租车票或请示主管领导

第六条 员工差旅费报销规定

1、 住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情况需总经理批准方可报销），节约归已。

2、 补助膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用......余下全文>>