成品库管理业务流程

一：某工厂成品库管理的业务过程如下，按以上业务过程画出跨职能业务流程图。

二：某工厂成品库管理的业务过程如下: 25分

三：成品库管理规定

生产标准文件

文件标题：成品库管理规定

一、制定目的：为了方便成品有序入库出库，使出货快捷有序的进行

二、适用范围：沙发厂成品库

三、具体内容:

1.成品入库制度

1.1 成品库管理员收到生产部下达的生产任务单时，及时核对预入库成品的数量、型号、合同性质，做好预入库准备，发现有库存或可顶用库存（成品或半成品），应第一时间汇报到生产部。

1.2 在收到各部门、各车间入库产品时，应先核对入库产品的款式、数量、规格、尺寸、颜色和附带品是否与生产任务单相符，外购产品要核对购货单、申购单与实物是否相符，在收货时发现与单据不相符或产品存在质量问题的，应写明原因向主管领导汇报，入库产品要即时做好入库单据和明细账，按实际入库数量开入库单。

1.3 入库产品要按其特性及发货顺序摆放在规定位置，在收发、搬运时要轻拿轻放。

2.成品包装制度

2.1 成品在包装前先核对要求包装产品的型号、规格、颜色、数量，确认该产品是要求包装产品后，复检产品质量及配件是否齐全，及时准备包装材料，按包装要求进行包装。

2.2 所包产品和内包装不得有灰尘。

2.3 真皮沙发先用珍珠棉包裹，再用气泡塑料纸包裹，然后放在纸箱内封箱。

2.4布艺沙发先用普通塑料包装纸包裹（有五金框架的在五金处裹珍珠棉），沙发角加上护角，国内没有特殊要求用纸皮+编织袋包装，国外没有特殊要求用纸箱包装。

2.5 发往国外产品按要求加干燥剂，单人位角位加2袋（25克），双人位、躺位加3袋（25克），三人位加4袋（25克），四人位加4袋（25克）。

2.6外包装上的唛头须写清合同编号、产品型号、规格、颜色、组别及其它特殊要求标注，发往国外产品统一用专用唛头。

2.7 分开包装的五金配件要详细注明配件所属。

3.成品储存制度

3.1 所有入库的成品应按产品特性、发货区域、发货顺序分区存放。

3.2 产品摆放不得占用通道、不得遮挡消防器材，不得摆放在禁放区，保证产品的安全。

3.3 摆放产品型号、规格、数量、合同编号、发往区域须在“标示卡”上明确标明。

4.成品出库制度

4.1.发货应严格按照规定程序发放，做到“没有标准提货单的不发，合同编号、产品型号、规格、数量、颜色等单货不符的不发，产品存在质量问题的不发。”

4.2.仓库管理员严格按公司制度发货，严禁无单或无部门主管签字的情况下发货，不得多发或少发，如造成产品丢失有管理员承担赔偿。

5.成品退车间制度

5.1.成品退回车间符合以下条件：无法正常销售的产品、已销售须整理的产品、

5.2.成品入库时先全面检查产品质量，有质量问题及时退回车间，成品退回需由部门主管开单，品质部鉴定，生产部审批。

5.3.仓库按照所退材料的性质不同，分别处理。

6.仓库盘点制度

6.1.盘点是对库内所有的产品及固定资产的全面清查。

6.2.盘点分周盘和月盘，并做出库存周报和月报表，周报在第次日转交生产部，月报在每下个月2日转交生产部和财务部。

7.成品库管理员制度

7.1.每日做好入库、出库明细和盘点工作，做好成品库的清洁卫生......余下全文>>

四：成品库管理制度？哪有？ 15分

成品库管理制度

一、 仓库全体员工严格遵守公司的各项规章制度。

二、 严格物资出入库手续，把好数量关、质量关。

1、 产成品入库时，必须经过品保员的检验通过，按规定称重入库。并标明产品的名称、规格、数量以及验收状态，经检验不合格的产品不准入库。

2、 凭入库单及时登记库存台帐，严格做到帐实、帐帐、数量相符，对于验收过程中发现的盈余和亏损要及进行查明原因，汇报处理。

3、 严格成品出库验质、检斤、复称手续，产成品出库必须凭出库单（发货单），没有发货凭证一律不准出库。

4、 仓库管理员必须凭出库单实际的出库数量登记出库台帐，并填报发货日报表。

5、 成品间出入库必须履行“先进先出、后进后出”的原则，库存老品与新入产品分开存放，规避产成品长期存放，超期变质。

三、 仓库产成品的日常管理

1、 成品发货间工作人员每天都要掌握产成品的库存数据、在库产成品质量状况，如发现问题及时汇报销售部，以便做出销售部署。规避因保管工作人员的失误而级公司造成经济损失。

2、 发货数量力求做到准确无误，发货复检员监督检核签字，严禁出现重发、错发、漏发现象。

3、 每天同生产部、销售部保持沟通并对前一天的发货记录结合现有库存量进行分析，使生产计划更合理性、实效性。

4、 产成品码放做到分品类管理，隔墙离地，便于通风，实施标牌管理；库内卫生要做到地面无积水、无异味，并时常进行消毒。

5、 加强安全防范措施，严禁烟火，做好库内防蝇、防鼠设施，发现隐患及时汇报。

6、 成品间产成品对公司实行“实物负责制”，公司对库存数量实行指导性管理。

7、 每月底同财务部、销售部对成品库进行一次实地盘点，对帐实不符的需核实盘盈、盘亏或毁损的数量，如管理不善、霉变、鼠咬等原因出现的缺少应及时编制“存货盘点升损表”，报有关部门审批后调整帐面库存。

四、 劳动纪律的管理

1、 成品间工作人员应遵守公司劳动纪律，进库必须着工作服，工作时间不准做与工作无关的事（如上网聊天、听音乐、吃零食等）。

2、 为树立公司形象，对待至公司取货、提货的客户以及致电公司呈报计划的客户、卖场销售人员要文明用语，礼貌待客。

3、 文明装卸，产成品出入库要做到轻拿轻放，分类码放整齐；杜绝因野蛮装卸造成产品的损坏和浪费。

4、 任何员工不准有挪用、转卖、偷盗、侵吞发货间产成品的行为发生，一经发现立即开除。

5、 建立本部门例会制度，加强业务学习；搜集和整理工作中存在的问题，集思广益、及时解决。

成品间主管职责

1、 全面负责成品库整体工作事务。

2、 负责同生产部、销售部之间的沟通与协调，加强成品入库、在库成品管理、产品出库工作的衍接与控制，保障公司物流供应工作的有续开展。

3、 参与公司成品库产成品调运的宏观管理与策略制定。

4、 负责审订和修改成品库的工作流程和管理制度。

5、 检查和审核成品库工作员工的工作进度和工作绩效。

6、 负责成品库客户订单凭证、票据、复核的审核工作。

7、 编制和执行成品库的培训计划及工作落实情况。

8、 根据业务性质和岗位的需要，负责成品库人员的调整变动。

五：仓库管理的基本工作流程是什么？

成品进仓管理流程　　1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。　　2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。　　3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。　　4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。　　5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。成品出仓管理流程　　1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。　　2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。　　3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。营销部业务流程　　1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。　　2、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。　　3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。　　4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。　　5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。　　6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。　　7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。　　8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。　　9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。　　10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。仓库盘点流程　　1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的......余下全文>>

六：仓库管理流程 50分

小公司来说仓管需要干的事情无非是仓库材料的收发，物料进销存账目的登记，不过还要干许多的力气活，说白了，就是会记个流水账的搬运工。

大公司一般都有健全的流程，工作内容和上面一样，不过要干的杂货少了点，要你耽用用电脑做报表，会ERP等（ERP库存管理就是要你录入入库，出库，打印作业单据等，不要怕，这个对于会点办公软件操作的很容易的）。

仓库主要的作业主要分为入库，出库，保管三大部分。

入库 你要按照送货单上的数目将材料清点清楚，发现有异常情况必须想你的主管汇报，得到指示意见后遵照执行就好了，进质检人员检验合格后，就办理入库手续，开具入库单，登记进销存帐或录入ERP系统。

出库

对于生产部门领料的话根据BOM表（或生产计划部门审核通过领料单据）照单发料，然后登记进销存帐或录入ERP系统。

对于发货的话按照财务开出的送货单或经其审核的出库单发货登记进销存帐或录入ERP系统。

把你的作业单据整理好，交给财务，他们要做帐及成本核算。

保管

合理安排你的仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点一下你的仓库，检查一下帐物是否相符，如果不是，就要查找原因（收发错误，合理损耗等等），做一张盘点盈亏汇总表，汇报给上级，更改账面数字，以做到帐卡物相符。

以上是本人的工作经验，不过由于行业的不同，各个行业的仓管的工作内容可能会有所不同，但工作的整体思路是一样的。

七：如何快速完成仓库入库管理流程工作？

在仓库管理中，货品入库的来源很多，如进货入库、销退入库、借货入库、半成品入库等等，入库管理员要对每笔入库清点，并按照要求摆放，填写入库单等步骤。如领导要查某笔货物还需翻找所有入库单进行汇总，过程及其繁琐。要想摆脱这种入库管理的繁琐步骤，不妨尝试一下智邦国际ERP系统中入库管理操作功能，让入库管理轻松快捷。

第一步：添加入库单

打开ERP系统-库存-仓库管理-入库管理-直接入库，进入入库添加界面，将入库主题、编号添加好后，再将入库明细的产品型号及数量填写好即可。除此之外ERP系统还可直接从采购栏目、销售退货、生产退料、半成品成品入库等多处生成入库单。

第二步：审批入库单

入库申请提交之后，相应库管会在“入库管理”栏目中进行审批的操作。打开仓库管理中待审批入库列表，可看到待审批的表单，点击“审批”按钮，点选“同意”或“否决”选择仓库。

第三步：跟进入库单

打开ERP-仓库管理-所有入库单，点击详情可实现在一个界面了解入库单详细内容，如入库信息、入库明细，还可导出Word、excel等。

第四步：打印入库单、产品条码

在入库详细内容界面，可看到有条码打印、明细打印、汇总打印等选项，可根据自己需求选择打印项目，从此摆脱手写入库单烦恼。

第五步：查看入库汇总表

打开ERP系统-库存-仓库管理-入库管理-入库汇总表，库管可根据日期、仓库、产品或关键词等进行一键汇总检索。

除此之外，为方便通知，设置了短信提醒功能，产品入库后会通过短信通知需要订购此货的销售及其他相关人员。ERP还支持一地多仓、异地多仓、多地多仓、总仓分仓、一仓多销，从全局范围对仓储货物、流程、空间进行实时管控，让企业仓储运作效率飙升。

八：仓管的工作流程？

仓库管理流程日期：2007-7-2 源自：互联网 网友评论【 字号： 大 中 小 】 　　一、商品入库流程

1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。

2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。

3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。

4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部；若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。

5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管；若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。

6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的骸识进行搬运；在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。

7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。

8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

二、商品出库流程

1、业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。

3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。

4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

5、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

6、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

仓储管理制度

1、商品堆码要科学、标准、符合安全第一、进出方便、节约仓容的原则。仓间的面积要合理规划，干道，支道要画线，垛位标志要明显，要编顺序号。

2、合理安排货位，商品分类存放。商品入库验收后，要根据商品的性能、特点和保管要求，安排适宜的存储场所，做到分区、分库、分类存放和管理。

3、在同一仓间存放的商品，必须性能不抵触，养护措施一致，灭火方法相同。严禁互相抵触、污染、串味的商品、养护措施和灭火方法不同的商品存放在一起。仓库不能存放危险品、毒品和放射性商品。

4、入库商品进行验收、建仓库明细账、效期管理账及分类管理。

5、经常检查商品，存放时间长、已损坏的商品要及时上报相关部门进行处理。

6、商品进库及出库时间必须遵循先进先出的原则，否则造成过期等经济损失，必须由仓库管理员承担。

7、仓库中存放的商品还应注意防火、防盗、防潮、防鼠等工作，否则造成的经济损失必须由责任人承担。

商品借出管理流程

1、因工作需要或结算等特殊原因，需向仓库借出商品时，必须由经手人写出借货申请，明确归还或结算时间后，并经......余下全文>>

九：管理信息系统的系统分析（画流程图） 第一题 某工厂成品库管理的业务过程如下： 成品库保管员按车间送来的 10分

哈……同僚我也是来找这道题答案的

十：仓库管理员的工作内容及流程

仓库管理员的工作流程也比较多，不同公司不同规定；如果公司全部帐目需要电脑管理，那可能需要软件，比如ERP等，仓库管理员需要知道最起码的进、出、存管理和帐本处理。 给你一个大致的仓库管理流程和内容吧： 1、对入库货物的验收，数量或质量达到要求则登记或记入电脑系统； 2、开出入库单交送货人或采购员；表示你对所收货物数量及质量的认可； 3、将货物放入相应的物架上，新增货品要按要求设置货位； 4、每日一次查库，看库房条件是否合格，要求严的如温度湿度要登记，查物品效期，查有无安全隐患。看货物存量多少，是否低于最低存量，如低于最低存量，通知采购员采购或向领导报告； 5、接领货单按规定发货，做好发货登记；发货单要有领货人签名； 6、每月向财务科报入库分类汇总分类金额、出库分类汇总金额及仓库实物存量；供财务对帐。