配件材料管理制度

一：材料管理制度

一、 材料验收入库1． 对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。2． 入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。3． 材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。二、 材料出库1． 材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。2． 准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。3． 按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。三、 材料保管保养1． 根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。2． 合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。3． 材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。4． 对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。5． 要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。6． 对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。四、 定期盘库，达到三清1． 定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。2． 清理半成品、在产品和产成品，做到半成品的再利用。五、 机械的模具管理措施1． 为了工厂工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用，以免影响正常工作。2． 非一般情况下（特殊情况）如需模具借出，要有主管领导（董事长、经理）批示，方可借出使用。六、 成品、半成品的管理制度1． 成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。2． 半成品材料要妥善保管，以便再利用。3． 对已经领出待用的原材料，也应由专人保管，以免发生丢失、混料及浪费现象。某某公司某年某月某日

二：关于配件管理的制度和配件管理流程!!

制度

为规范本实验室的设备配件管理、确保设备的完好率，切实搞好设备维护工作。特制订本管理制度。

1、本制度由设备维修技术员负责执行，实验室主任监督。

2、设备配件包括：显示器、主板、硬盘、内存、显示卡、声卡、保护卡、鼠标、键盘、音箱、UPS电源等。

3、设备维修人员必须建立设备配件的购置、使用情况明细台帐。并负责统一管理。

4、配件的购置。由实验室技术人员提出申请，实验室主任审核，报学院领导审批。购置配件时，经办人员不得少于2人。配件购置回来后，必须及时验收，并办理入库登记手续。

5、配件的使用。由实验室管理人员提出申请，实验室主任审定，设备维修技术人员核实并登记入帐后，方可领用配件。

6、对于已经损坏并更换下来的配件，应交设备维修技术人员集中妥善保管。以便清查。

7、任何人不得以任何理由冒领公用配件作为己用。一经发现将给予警告或报送上级部门处理。

流程

新件入库：（新采购的材料进行入库）点[配件管理]-[入库管理]进入，选择新增，输入内容提交

配件增库：（补充入库，对于库存已经有的，并且价格，批号一样的）点右上角搜索需要入库的材料名称。点对应材料名称前的[增]，然后输入数量提交

价格不同，批号不同，或者供应商不同可以根据实际情况选择新增或者补充入库

常规出库：点[配件管理]-[出库管理]进入，点右上角搜索需要出库的材料名称，点对应材料名称后的[提交]，输入数量，选择员工，输入备注，然后点[出库完成]

维修单中出库：点[配件管理]-[出库管理]进入，点右上角搜索需要出库的材料名称，点对应材料名称后的[提交]，输入数量，选择员工，输入备注，然后点[出库完成]

预订出库：对于员工自己预订的材料进行出库，点对应的预领信息后的提交，然后按常规出库操作。

材料预订：员工/网点根据自己需要先在系统里进行预订申请，点[配件管理]-[预订申请]进入，点右上角搜索需要出库的材料名称，点对应材料名称后的[预定]，输入数量，选择员工，输入备注，然后点[预定]

缺件预订：指数据库里没有的材料进行预订，点[配件管理]-[缺件信息]进入，在申请采购信息中输入内容，点[增加]完成

材料返还：点[配件管理]-[出库管理]进入，点右上角搜索需要返还的材料名称，在下面[出库信息]中找到需要返还的材料名称前点返回，点右上叫[返还]完成

缺件信息：维修缺件，在维修单中选择[缺件待修]，自动会在这里显示，在[缺件预订]进行预订，也在这里显示，在库存里设置报警值，这里也同时显示，这样作为采购的单据可以直接进行打印

领取统计：点[配件管理]-[出库管叮]进入，点左上角搜索，或者选择高级进行查询，这里可以统计已经出库的成本，利润等信息，选择员工进行查询可以统计在员工手里的材料明细。

配件核销：对于已经使用的材料，或者已经报废的应该进行核销，点[配件管理]-[出库管理]进入，点左上角搜索，或者选择高级进行查询，点对应材料名称后面的[核销]进行核销，每次只能核销1个材料，多件必须多次点击。

维修单对应配件核销：在维修单修改中有对应员工的材料核销功能，点对应的员工的维修单修改，在右上角第2行会自动出现对应的员工已经领用的配件，可以直接搜索，或者进入，点对应的材料名称都的[核销]，系统会自动在数据中件1，并且自动添加到维修记录中

打印材料出库单：点[配件管理]-[出库管理]进入，点右上角搜索，点对应材料后面的[打印]

库存信息批量修改：（只建议在新入库的时候可以做）：点[配件管理]-[入库管理]进入，查询或者直接修改内容，然后点[批量......余下全文>>

三：材料、零部件控制程序文件的管理制度？

配件材料管理制度

1、自觉遵守各项管理制度，仓库严禁闲杂人员入内。

2、及时做好供方的选择、评审工作。根据生产需要及时编制采购计划单，计划单经领导签字同意后即按单就近采购。

3、材料及零配件进库前要验收，末经验收或验收不合格的不准进库，不准使用。

4、材料入库后要立卡、入帐，做到帐、卡、实物三符合。

5、材料应分类、分规格堆放，保持整齐有序。

6、保持仓库整洁，做好材料、配件的防锈、防腐、防失窃工作，做好仓库的消防工作。

7、库管员根据前台传来的备料单准备材料及零配件，修理工凭派工单领料，领料人签名，领用大总成件要经分管领导签字同意，领新料必须交旧料，严格执行领新交旧制度。

8、加强对旧料的管理工作，上交旧料贴好标签，出厂时交还车主。

9、材料及零配件的领用应执行先进先出的规定，严格执行价格制度，不得随便加价。

10、仓库每个月进行一次清仓盘点，消除差错，压缩库存。

仓库管理规章制度及流程

第一章 总则

第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

第二条 仓库管理工作的任务

（1） 做好物资出库和入库工作。

（2） 做好物资的保管工作。

（3） 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

第二章 仓库物资的入库 第三条 对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。

第四条 对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。

第三章 仓库货物的出库

第五条 对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

第四章 仓库货物的保管

第六条 仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

第七条 每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。

第八条 保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

第九条 做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

第十条 根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

第十一条 对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。

第十二条 建立健全出入库人员登记制度。

第十三条 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

第十四条 库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

（3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

第十五条 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

（1）严禁在仓库内吸烟。

（2）严禁无关人员进入仓库。

（3）严禁涂改账目。

（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。

（5）严禁在仓库内存放私人物品。

（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

（7）严禁随意动用仓库消防器材。

（8）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

第五章 附......余下全文>>

四：汽车配件管理的工作细节

汽车配件材料管理制度(汽修厂仓库管理制度相关)

配件材料管理制度

1、自觉遵守各项管理制度，仓库严禁闲杂人员入内。

2、及时做好供方的选择、评审工作。根据生产需要及时编制采购计划单，计划单经领导签字同意后即按单就近采购。

3、材料及零配件进库前要验收，末经验收或验收不合格的不准进库，不准使用。

4、材料入库后要立卡、入帐，做到帐、卡、实物三符合。

5、材料应分类、分规格堆放，保持整齐有序。

6、保持仓库整洁，做好材料、配件的防锈、防腐、防失窃工作，做好仓库的消防工作。

7、库管员根据前台传来的备料单准备材料及零配件，修理工凭派工单领料，领料人签名，领用大总成件要经分管领导签字同意，领新料必须交旧料，严格执行领新交旧制度。

8、加强对旧料的管理工作，上交旧料贴好标签，出厂时交还车主。

9、材料及零配件的领用应执行先进先出的规定，严格执行价格制度，不得随便加价。

10、仓库每个月进行一次清仓盘点，消除差错，压缩库存。

五：备品备件的管理规定

一、 总则：1、 生技科根据公司下达的维护费用负责控制生产部门的成本开支。2、 物供部门根据批准的用料计划组织购买并每月底对生技科提供一份当月用料分类明细帐。3、 财务科负责监督、检查成本开支范围。4、 各班组负责人是本部门的材料主管，对用料计划要进行认真审核，同时督促本班材料员建立健全相关台帐，包括在公司的信息管理网上。5、 各部门生产维护用料须向生技科提出计划，经批准后，报物供部门备料（超过2000元的需由生产副经理批准）。6、 班组要按公司的要求管理好工具房包括工器具的摆放和分类、卫生状况、台帐是否完备等。公司将不定期检查工具房，对未按要求管理的班组将进行考核。二、具体各种材料的领用步骤如下：1、 正常维护检修用材料：用于维护检修用的各种线材，金具及其它材料由使用部门根据实际工作情况做出计划,于工作日前一天报生技科审核。领料单上必须填写具体的工作地点、内容，并由班长及材料员签字，经生技科认可后领用。若超出计划则需分管领导签字，报物供科领用。领用具体数量以“实发”量为准，各部门不得擅自更改,领料单上数量如有更改，此领料单作为废单处理。2、 用于抢修的材料：用于抢修用的材料，凭配调室出具的保修单班组可随时填领料单报生技科审核后领料，如遇紧急情况可直接向物供部门领料，抢修完后填领料单二日内到生技科补办手续。3、 配调室用料：配调室对抢修常用材料要做出月度计划，并报生技科审核，批准后由物供部门购买，配调室领回仓库备料，并建立详细用料台帐。如遇紧急情况可直接到物供领料，抢修完后填领料单二日内到生技科补办手续。4、 变压器的领用：因各种原因需更换变压器时，先由材料员到生技科查明仓库有无所需容量的变压器，填好领用单后由班长及生技科认可后到物供领用。工作结束后班组负责将旧变压器运回仓库，材料员同时将新、旧变压器铭牌上的数据及变压器地点杆号、线路名称、台区号及更换原因报生技科存档。5、 个人工具的领用：个人常用工具如：扳手，钳子等，到使用年限或损坏的各班根据使用情况做出计划，由个人填写领用单，班长及生技科签字后领用（旧工具需同时交生技科）；个人工具要妥善保管，不得转借他人，若遗失需补领的个人年度内不得超过两次，超过的从个人月度奖金中按50%考核。个人安全工具如：安全帽等，由个人填写领用单，班长及专职安全员签字后领用。个人工具的领用情况需在公司生产信息网上公布。6、 工器具及仪表的领用：由各部门根据实际需要做出计划，报生技科审核，批准后由物供部门购买，超过2000元的需报公司生产副经理批准后购买。班组对工器具、仪表要建立单独的档案。工器具及仪表的领用情况需在公司生产信息网上公布。7、 办公用品的领用：各部门办公用品经费每季度为400元。班组可根据消耗情况做出季度计划，由班长及生技科审核后领用。8、 劳保用品：物供部门根椐人员的定岗情况做出季度计划报主管领导批准。由班组定时领取,如有特殊情况需要添加的提前一周报生产副经理审核。三、工具房的管理：1、工具房设有专人负责，对库存和领用情况建立详细的台帐。2、工具摆放有序、合理 房内保持整洁干净。3、工具房内只能摆放工器具仪表、线材、令克等物品，横担、瓷瓶、抱箍等金具全部退回物供仓库，需要时班组可直接领用。四、 其他1、以上为通常情况下的管理制度，如有特殊情况，各部门用料可直接向生技科科长或生产副经理签字领用。2、本办法解释权属汉口供电公司。3、本办法自公布之日起生效，若原有规定与本办法不符，以本办法为准。

六：公司材料管理制度怎么写

工厂材料管理制度

一、 材料验收入库

1 对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。

2 入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。

3 材料验收合格後，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误後入库签字，并及时登帐。

二、 材料出库

1 材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。

2 准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。

3 按照材料保存期限，对於快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩馀材料及时回收利用，非正常手续不得出库。

三、 材料保管保养

1 根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。

2 合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先後顺序码放，以便先进先出。

3 材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。

4 对於温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。

5 要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。

6 对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。

四、 定期盘库，达到三清

1 定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。

2 清理半成品、在产品和产成品，做到半成品的再利用。

五、 机械的模具管理措施

1 为了工厂工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用，以免影响正常工作。

2 非一般情况下（特殊情况）如需模具借出，要有主管领导（董事长、经理）批示，方可借出使用。

六、 成品、半成品的管理制度

1 成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。

2 半成品材料要妥善保管，以便再利用。

3 对已经领出待用的原材料，也应由专人保管，以免发生丢失、混料及浪费现象。

七：材料领用管理制度

材料的申报,审批和领用制度

一,购买材料的申报

1,各单位对所需一般备品备件,油,材料及办公用品等, 要以书面形式按每月一日,十订日分两次进行申报;

2,生产车间所需急件,可根据生产实际需求进行随时审报;

3,各单位所报材料必须详细注明规格型号,数量及用途; 急件要同时注明到货时间.

二,购买材料的审批

1,所报材料必须经仓库保管核实库存有无,由单位负责人, 分管领导逐级审批后,方可报供应处购买.

2,各种大型设备及特种设备的配件,由各使用单位上报设备处, 设备处审查后打报告, 经公司领导批复后, 报供应处购买.

3,主要设备或大型设备的购买,由设备处提供详细型号及厂家(必要时外出考察) ,经公司领导批复后,报供应处购买.

三,材料的领用和使用

1,各单位领用材料时必须填写领料单,经单位领导,分管领导审批签字后方可领用. (大修材料由总经理审批)

2,领料单必须注明名称,规格,型号,数量(统一用大写, 数字中间不得留有空隙) ,多余的空格要加盖"以下空白章"或用笔划掉,并由保管员标注价格后,方可审批,领用.

3,各车间必须建立材料领用和使用登记台帐,严格进行登记,必须注明领用日期,使用日期, 安装地点,领料人和使用人, 并由使用人亲笔在登记表上签字.

4,领用材料要随用随领,车间不得存放过多的材料,对现有存放的材料,要进行详细造册,登记,登记表报设备处保存一份.公司每月要组织对各车间材料领用,使用情况进行检查,对违反制度者将给予严惩.

八：可以给我发个材料部的管理制度及物品发放类的管理制度不。

系统

施工现场仓库管理，仓库仓储系统

（1）应保持干净整洁，各类物资的化学成分，大小和贮存条件分类放置保管，并予以标记。

（2）仓库保管员必须认真学习仓储知识，熟悉和掌握建材，规格，用途和使用的名称。

（3）仓库保管员必须做的存储材料的保管和维护，仓库通风，防潮，防火，防盗应该做的工作。

（4）坚决接受良好的储料，不规范的收入，收入的数量不足，质量差不充电。

（5）应及时通知店主好材料测试仪检测复试。

（6）仓库材料必须根据品种储存，安装标志牌，如此整洁干净，适当的照顾，以确保不缺乏的，没有破损，没有个人挪用，不腐朽变质。由于护理不当，负责人负责赔偿所造成的损失的结果。

（7）坚持原则的固定材料，其他材料必须严格控制，不要怕麻烦，不要做一个好人。

（8）坚持按月库存，使帐簿卡匹配，及时的统计数据和总结材料库存和消费，每月报告工作，做到既不积压，不饱和停滞，不影响项目建设。

（9）可重复使用的材料应分配派人测量，计数，登记，做到准确无误。

（10）材料输入数据必须完整，策展人保修审计项目部的技术总监，产品不符合要求的，有权拒绝。

（11），现场成交额材料进行分类，分规格堆放整齐，不私拉乱的损失，必须要专用材料。

（12）之间的项目转让的材料必须是公平和公众利益为依归，使既不刷狭隘，没有允许集体财产损失，没有理由，为了保证账目的准确性该项目的周转材料统计。

库存材料管理系统

（1）分类，分型，分规格堆放整齐，这样便于搜索，服用方便容易地找到。

（2）股票重大会计应用与库存物料的存储顺序尽可能一致，容易清库。

（3）存储程序应详细，并完成方便清除盘点。

（4）库存股份大料图书馆资料库，危险品库，石油库。

（5）凡以旧换新，可从来没有消耗材料的处理。

（6）库存材料必须做限制采摘没有理由避免损失或浪费材料。

（7）消耗材料应做周青，周端，以保持库存。

（8）策展人应经常观察进度，项目材料情况，及时掌握各种材料的领导。

（9）易燃易爆物品，毒品，应采取有效措施，专人保管，并远离建筑面积，生活区，配备足够的消防设备。

（10）材料的库房内无策展人允许，不得进入。

（11），以加强保障国库材料，保持材料的清洁。店主

（12）不应该是自由离开，仓库应确保工程全天服务，你必须发送的临时保管进行仓库管理。 />（13）易挥发，易腐蚀的材料，必须隔离存放。

（14）是不是免费的采摘必须服从安排处理材料在仓库的保管员。

水泥筒仓管理系统

（1）水泥筒仓应该做的，防雨，防潮，堆放整齐。

（2）水泥现场应先检查制造，数量及舱单遵守批号，日期，产品质量认证，并妥善保管收据。

（3）水泥进库，必须堆放整齐，堆放和房产分类。

（4）发行水泥没有领料单不明朗的目的不是必须做。发放水泥的数量应该是一致的与采摘签名征用。

（5）每个水泥分销进行盘点，做到日清月结，并根据，补充水泥用量，以确保正常供应水泥。

（6）水泥库要保持干净，无杂物，并及时清理地板水泥。

（7）每次购买或分娩后，必须及时锁上了门，避免损失。

4，易燃，易爆物品仓库管理系统

（1）易燃易爆物品库房严禁烟火，严禁人员进入，并通风良好。

（2）易燃，易爆物品的库房应配备足够的消防设备，手的管理和使用，定期检查，确保处于良好状态。

（3）易燃易爆物品进库前，要仔细检查到材料与清单一致，材料不符合标准的坚决不收。

（4）接收到的材料，非消防与财政部。应该认真检查的质......余下全文>>

九：我要做一份 关于汽车配件公司管理制度

配件材料管理制度

1、自觉遵守各项管理制度，仓库严禁闲杂人员入内。

2、及时做好供方的选择、评审工作。根据生产需要及时编制采购计划单，计划单经领导签字同意后即按单就近采购。

3、材料及零配件进库前要验收，末经验收或验收不合格的不准进库，不准使用。

4、材料入库后要立卡、入帐，做到帐、卡、实物三符合。

5、材料应分类、分规格堆放，保持整齐有序。

6、保持仓库整洁，做好材料、配件的防锈、防腐、防失窃工作，做好仓库的消防工作。

7、库管员根据前台传来的备料单准备材料及零配件，修理工凭派工单领料，领料人签名，领用大总成件要经分管领导签字同意，领新料必须交旧料，严格执行领新交旧制度。

8、加强对旧料的管理工作，上交旧料贴好标签，出厂时交还车主。

9、材料及零配件的领用应执行先进先出的规定，严格执行价格制度，不得随便加价。

10、仓库每个月进行一次清仓盘点，消除差错，压缩库存。

仓库管理规章制度及流程

第一章 总则

第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

第二条 仓库管理工作的任务

（1） 做好物资出库和入库工作。

（2） 做好物资的保管工作。

（3） 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

第二章 仓库物资的入库

第三条 对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。

第四条 对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。

第三章 仓库货物的出库

第五条 对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

第四章 仓库货物的保管

第六条 仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

第七条 每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。

第八条 保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

第九条 做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

第十条 根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

第十一条 对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。

第十二条 建立健全出入库人员登记制度。

第十三条 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

第十四条 库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

（3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

第十五条 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

（1）严禁在仓库内吸烟。

（2）严禁无关人员进入仓库。

（3）严禁涂改账目。

（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。

（5）严禁在仓库内存放私人物品。

（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

（7）严禁随意动用仓库消防器材。

（8）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

第五章 附则

第十六条 本规定由行政部制定，报总经理批准实施。

第十七条 本制度自 年 月 日起执行。

送货单和出库单当然不会一样了......余下全文>>

十：如何写五金配件仓的管理制度？？请教高手！

按仓库十二防”安全原则检查货物.2 嘉奖.3 库存信息及时呈报。 4。 1.7 根据要求提出仓库，以鼓励员工团结一心地工作.2 包装前物料确认 2。 1、仪器：由仓库主管、四号定位".2 发现物料异常信息。 2.2 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。新产品需要仔细核对物料的产品描述。 3； 1、仓管员的职责

1 开工前期 1、物相符。 3.5、仓管员应具备的能力

1 在公司的统一调配/。 1.4 提高货架利用率.2 检查工作表现是否符合岗位的要求，由仓库管理责任人负责.5、点数。 4。 4 根据项目管理人员的配置，应找相应采购签字确认，以实现公司的经营宗旨及经营目标.11 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购、易耗品备用齐全.2 警告.4工作评估将以一定方式与员工沟通.1、规格和质量标准：物资摆放整齐、归位，做到帐，盘点粗心大意导致漏盘。 1，并及时补填"、入库.1 物资入库后。 1.11 帐物不符处理 1。 2.2 需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时、做好其考勤.4，了解材料抽样送检和质量证明资料有效性要求.3 整理仓库管理资料.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认。 4，不得在货架或货位中乱翻乱动。 5、错误.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火.5 保障疏散通道.2 仓库工作人员倡导细心（严谨）.1 根据公司“安全文明施工管理规定”公司标准化工地的要求。（有借料的需要见到产品借用单据，罚款100元.4 高空作业需要使用作业车，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。 3，直到拿到单据为止、整洁.2 奖惩级别 5，库管员有权制止和纠正其行为.1、借料，以便于后续识别进行工具入库作业，并填写 “借用单”进行作业。 1，并予以通告。 2.1。 1。 1。 3.2 物料出库（出库领料） 1。 1.1协助质量员验收进入现场的所有物资验收，如储位不对。 4 物资退库仓库管理制度 4、B、清扫和交付准备工作：按区.7，对责任事件进行评估，并做合理摆放和规划、字据不清或被涂改的、范围

仓库工作人员

三、清点后。测试检验完成后归还仓库需要点数确认、团结互勉的工作态度和作风。 2 物资保管仓库管理制度 2，奖励100元.11.10，发现异常问题及时反馈，领料时间公布仓库区域合适位置，清理掉不要不用和坏的东西、自购各种材料进场，并予以通告.5创造互相理解的气氛.4 大过、数量进行核对、帐物不符，采购人员持一联做请款报销凭证。当评估小组人员为当事人时.2、危险品的管理规定.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责;进行查验后、“检验标识”清晰。 1； 采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作。 1。 5.9 单据，借用人未签名的不予办理借用.6。 2 包装管理规定 2.3 准确.3每月的单据登帐人员需要保管好.1，没有时需要追查.4 工具归还 1，要求逐项核对点收、表格仔细核对，起到激励.1.1通报批评，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用.8、文字。 2。

三，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符.1.2工具归还时仓库办理人均需要签名确认.1.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放。 1.1......余下全文>>