销售发货管理制度

一：成品发货出库管理制度 5分

一、目的

为满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性，确保公司发货流程的顺畅。

二、职责与权限

1、跟车业务员负责产品装卸，仓库管理员协助跟车人员装卸产品及点数。跟车人员根据送货单据点数，品种及数量确认无误后，在送货单上签字确认。

2、仓库管理员负责办理产品打印送货单，出库手续，按送货单准备好出货产品，并将产品放置在指定位置。

3、快递公司由仓库管理员联系；外发物流公司、短途由跟车人员及司机负责产品运输。

三、发货流程

1、业务员按合同或客户要求的发货信息，将送货客户、交货日期、订单号、产品编码、数量、备品告知仓库进行备货。

2.出货前如因缺货、质量问题或其它异常情况仓库要及时告知业务部相关人员，及时反馈客户，以便客户做相应的变更。

3.确保产品质量、数量后，仓管员将送货数量等信息进行记录，确保帐目的准确性。填写送货单，公司领导签字审核，业务部及跟车人员签字确认。送货单一式四联，仓库一联、财务一联，回单一联，客户一联。

4.业务员负责通知物流公司或司机提货、送货。货运期间，业务员要与物流公司保持联系，保证货物能够顺利送达。产品送达后，物流货运单、回单等原始单据要保留其全。

5. 阀需开具发票，要提供客户所需发票明细给财务部开具。货物送达后，跟车人员要跟踪付款。

6.货物送达后，客户反映产品质量问题，跟车人员要及时沟通、反馈给相关负责人批准进行处理。

7.样品出库：业务员到财务部领取送货单，做好领用登记，手写送货单。送货单上一定要注明：收货客户、货名及规格、数量、金额、送货人签字（不可代签），如果是免费样品，送货单上一定要注明。凭送货单开具出库单，送货人签字，仓库主管审核，办理出库。

二：销售管理的管理办法

1. 制定目的：为规范本集团销售管理，提升经营绩效，特制定本办法。2. 适用范围：本集团各单位销售人员管理，除集团另有规定或协议外，均依照本办法执行。3. 实施细则：由各单位拟订各自的“销售管理实施细则”，报集团总裁核准后实施。 1. 销售人员的聘用、考勤和离职按相关法律法规和集团规章制度执行。2. 销售人员的工作主要是留住老客户、发展新客户、促成交易、合同履约、收集和传递市场信息。3. 销售人员应保守集团商业秘密，更不得诱劝客户将集团业务转移或外流。严禁挪用公款、收受回扣及以不正当手段和渠道支取货款。 1．销售人员必须根据业务开展情况真实完整的填写“工作日报表”和“客户档案表”，并定期进行书面工作总结；各单位每月汇总“客户档案表”，在次月10日前必须提交集团行政管理部一份存档。2．各单位开发的客户须及时向集团总经办备案，如市场出现“碰车”现象，由集团总经办以“先入为主”原则予以协调。3. 销售时，原则上要经过单位业务部门组织合同评审后签订经济合同，合同签订后3日内由业务主管部门向集团财务计划部、总经办、行政管理部各交一份原件备案；对信誉较好的老客户经单位业务部门同意后，可由用户负责人签字的采购单为订货依据；合同额十万元以上的原则上要有预付款。4. 销售利润率低于20%的拟签订的经济合同要通过集团总经理办公室组织合同评审后决定。5. 销售人员负责合同履约，并按约定回收合同款项（包括尾款或质保金）；因销售人员个人原因不能收回货款、形成呆坏帐造成集团损失的，由销售人员付连带赔偿责任。 1. 内部报价：⑴产品销售：a.原材料价格不易变化的，由生产单位定期或不定期主动向集团各销售单位提供内部报价。b.原材料价格易变的，由购货单位书面（盖章）询价。⑵工程成套项目：a.设计费为工程设备材料成本的8%；b.成套调试费为工程设备材料成本的30%；c.不可预知费7%；d.管理费5%；e.利税20%。2. 对外报价：⑴各单位可根据该单的回款方式、总利润、竞争程度等具体情况定价，明确每位销售人员的折扣权限。⑵客户还价低于集团定价标准、或超越销售人员的折扣权限，须报业务部门主管批准。⑶集团内部报价和折扣标准等集团内部商业情报，严禁对外泄漏，违者追究相关责任。 （含差旅费、公关费）1．销售人员在跟单过程中借业务费用，需事先请示主管，具体审批权限见《集团资金支付审批流程》。2．业务费用标准：⑴销售利润率低于25%时，业务费用为销售差价的20%；⑵销售利润率等于和大于25%时，业务费用为销售额的6%；⑶业务费用大于销售额的6%的，按超出部分在销售人员的业务提成中列支。3．销售人员如需销售(售前、售中)技术支持，其业务费用中将包含如下费用：⑴工程师差旅费（含交通、吃住、通讯）按实结算，且另向工程师派出单位支付服务费：（任选一项）a. 按销售额的5%提取服务费；b. 按出勤天数计算：自控工程师500元/天，技术支持工程师400元/天。⑵设计、制作投标书（含技术标）费用：600元/份。 1. 销售人员试用期工资不低于当地最低工资标准，具体由各单位制订，报集团总经办批准。2. 转正后销售人员薪资结构为“月工资+业务提成+年终奖励” 具体由各单位制订，报集团总经办批准。⑴月工资，根据销售指标完成情况确定。当完成累计销售额达到升档标准，当月即可享受同档标准月工资，具体如下表： 序号 当月的年累计销售额 建议月工资 1 30万元以下（含30万元） 960元 2 30-50万元以内（含50万元） 1150元 3 50-100......余下全文>>

三：销售合同的管理制度

销售合同管理制度的建立是为了方便企业管理，规避企业在合同签订过程中所产生的风险。以下提供一份销售合同管理制度范本供您参考。 第1条为明确销售合同的审批权限，规范销售合同的管理，规避合同协议风险，特制定本制度。第2条本制度根据《中华人民共和国合同法》 及其相关法律法规的规定，结合本企业的实际情况制定，适用于企业各销售部、业务部门、各子公司及分支机构的销售合同审批及订立行为。 第3条企业销售合同采用统一的标准格式和条款，由企业销售部经理会同法律顾问共同拟定。第4条企业销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。1．供需双方全称、签约时间和地点。2．产品名称、单价、数量和金额。3．运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。4．付款方式及付款期限。5．免除责任及限制责任条款6．违约责任及赔偿条款。7．具体谈判业务时的可选择条款。8．合同双方盖章生效等。第5条企业销售格式合同须经企业管理高层审核批准后统一印制。第6条销售业务员与客户进行销售谈判时，根据实际需要可对格式合同部分条款作出权限范围内的修改，但应报销售部经理审批。 第7条销售业务员应在权限范围内与客户订立销售合同，超出权限范围的，应报销售经理、营销总监、总裁等具有审批权限的责任人签字后，方可与客户订立销售合同。第8条销售合同订立后，由销售部将合同正本交档案室存档，副本送交财务部等相关部门。第9条合同履行过程中，因缺货或客户的特殊要求等，销售部或客户提出变更合同申请，由双方共同协商变更，重大合同款项应经总裁审核后方可变更。第10条根据合同规定的解除条件、产品销售的实际和客户的要求，销售部与客户协商解除合同。第11条变更、解除合同的手续，应按订立合同时规定的审批权限和程序执行，在达成变更、解除协议后，须报公证机关重新公证。第12条销售合同的变更、解除一律采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。第13条企业法律顾问负责指导销售部办理因合同变更和解除而涉及的违约赔偿事宜。 第14条空白合同由档案管理人员保管，并设置合同文本签收记录。第15条销售部业务员领用时需填写合同编码并签名确认，签订生效的合同原件必须齐备并存档。第16条销售业务员因书写有误或其他原因造成合同作废的，必须保留原件交还合同管理档案人员。第17条合同档案管理人员负责保管合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议等。第18条销售合同按年、按区域装订成册，保存××年以作备查。第19条销售合同保存××年以上的，合同档案管理人员应将其中未收款或有欠款单位的合同清理另册保管，已收款合同报销售经理批准后作销毁处理。 第20条本制度由销售部负责制定、解释及修改。第21条本制度自颁布之日起生效。

四：订单管理制度怎么写？

订单管理办法1． 目的 为了满足公司发展需要，提高生产效率，保证生产订单及时交货，加强订单流程管理，特制订本管理办法，以保证向客户按期提供满意的合格产品。 2.适应范围：公司承接的产品生产订单 3 管理职责3.1营销部职责：消化客户要求，向相关部门提供必要的订单中的客户信息资料。3.2技术部职责：负责组织订单评审，并把评审结果传递到相关部门. 负责对客户特殊技术要求及实物样件确认工作。3.3采购部门职责：负责编制订单的原材料零部件的采购计划。3.4生产部职责：参加订单评审，并明确所有材料的到货时间。生产部须满足销售系统按期交货，并负责收集各部门相关人员影响生产的情况数据，并进行评估考核。 4.评审接单所有外销、内销订单(含订单生产更改评审单、配件单)产品都必须履行订单评审程序；评审通过后生产科才能排产。评审通过后，原则上不允许对订单要求作任何更改（包括技术要求、数量、配件、完成时间等），否则，必须以更改单形式提出，重新进行评审，而且，相关损失由更改提出科室负责。各科室、车间班组必须把更改单和原订单装订在一起，以便于检阅执行。 5 产销衔接1、 销售部必须每月10日前向生产部提供下月的产量需求意向，产量需求必须明确产品型号、数量、完成时间等；2、 生产部根据销售部的产量需求，在每月15日前召开产销平衡会，平衡销售科的产量安排；3、 生产部根据产销平衡会的讨论结果，做好生产前人员、设备、模具等准备，合理安排每月的生产，在生产计划中体现。 6备件管理1、 对于跟单配件，要求销售科在《订单生产评审单》中明确相关配件的需求情况（不允许用1%、2%等含糊词语描述），在订单评审过程中一起进行评审，通过后将按评审结果采购及安排生产。2、 对于单独的配件需求，要求销售科用《订单生产评审单（配件）》提出，交技术科按订单评审管理流程进行评审，通过后由生产科、物控科按评审结果采购及安排生产。 7 交货期：交货期由订单评审周期、物料采购周期、生产周期三个阶段组成。 物料采购周期与生产周期的管理7.1物料采购周期1、采购部从收到产品开发部的全套技术资料及生产部的评审单起，到采购订单的物料检验合格后全部到齐入库之日为采购周期，周期为15天，进货检验周期包含在15天之内。2、产品开发部的技术资料包括ERP系统的BOM物料单、产品明细表、印刷件资料或更改设计图纸等。7．2订单生产周期1从采购物料全部到齐并检验合格入到原料仓之日起，到生产完成产品打包进入成品仓之日为生产周期。2、生产周期：首批15天，翻单：10天。对特殊的难度大的订单，采购部门或生产部门须与销售部门进行沟通，申请延期天数，经销售总监、制造总监批准后可延期，批准时须标明同意可延期的采购周期天数或生产周期天数。8订单交货期保证考核条例与考核管理1、具体订单交货期保证考核条例见 “全员订单交货期保证考核附表”。一月内同一人犯错3次以上考核部门有权对其视情节加倍处罚，对犯错过多者，主管部门根据该员工素质情况有权建议调整岗位。4．5．2生产部生产调度负责每天对每一订单的完成情况跟踪管理，并进行欠产分析。4．5．3生产调度对各部门（包括各车间班组）日常反馈的订单完成情况及问题发现等信息进行登记。4．5．4对违反本管理办法者，或未按“全员订单交货期保证考核附表”要求按期完成订单相关工作的，及时填写“订单交期保证责任确认表”交举证人和直接责任人签名确认。4．5．5每月生产调度汇总“订单交期保证责任确认表”，编制“月度订单交期保证考核汇总表”交生产部主管领导审核、相关部门会签、制造总监批准。4．5．6生产部每月将批......余下全文>>

五：发货制度内容？

发货管理制度

1 目的

为规范公司的发货管理，提高车辆使用效率，制定本制度。

2 适用范围

本规定适用于储运部的发货及货物运输的管理。

3 职责

3.1 储运部经理负责发货及货物运输的管理工作；

3.2 仓库管理员负责发货的日常工作；

3.3 配货员负责货物的配置及装车；

3.4 驾驶员负责货物的运输工作。

4 管理办法

4.1 仓库管理员接到销售管理部的《送货通知单》后根据需要分配给配货员。

4.2 仓库管理员、配货员《送货通知单》按照《成品仓库管理制度》整理货物，并按单成垛堆放在发货区。配货时应仔细核对单位名称、所需产品的品名、型号、规格、数量等信息。

4.3 配货时注意检查、核对，无误后及时在卡片上减库。最晚次日完成数据录入工作。

4.4 配货员、驾驶员在货物装车时，核对《送货通知单》，保证单位名称、货物品名、型号、规格、数量等信息准确无误。

4.5 《送货通知单》一式二份，仓库将有驾驶员签字的留底，另一份随车，待货物送完，第二天归还仓库，上交销售管理部，通知客户。

4.6 储运部凭销售管理部《送货通知单》，储运部每天12：30之前装完当天的发货物，货车12：30~13：00发车，延误需做出说明，并请相关部门确认。

4.7 货物运至物流公司，货运司机应监督卸货工作，保证所卸货物符合《销售发货清单》的要求。

4.8 在办理托运手续时，应仔细核对，保证填写内容准确、清晰，并妥善保管好相关单据。

4.9 货运司机未对上下车的货物进行核查或核查不准确而导致发货错误，需承担50%的损失。

4.10 货车在发完货后，按要求应返回公司，若因任务较多或不正常情况的发生（如堵车等）而无法返回公司，应立即电话通知储运部负责人，由储运部负责人安排货车的停放地点，并在行车日志上记录有关情况。

4.11对于同一物流公司有较多货物的，根据事先约定与对方联系，让对方上门来拉货以节约公司运输费用。

对供应部通知的原料提货和销售管理部通知的退货产品提货工作，储运部应进行合理安排，一般情况，从接到《工作联系单》或通知电话时起二个工作日内完成提货入库工作，若供应部有加急要求，应按要求完成。

4.12协助供应部完成供货商送到公司的大件原料的卸货入仓工作。

4.13储运部必须建立物流公司档案，档案内容包括物流公司基本信息、营业执照复印件、营业地址、法定代表人、联系方式、运输路线、每条线的运输单价和批量价等内容（运输单价和批量价报财务，便于财务审核）。

4.14每年开展一次物流公司的评价和选择工作，由销售管理部组织储运部和财务部一起进行，储运部负责提供档案数据，销售管理部主要评价运输时间和服务质量，财务部主要评价运输价格。

4.15对于涉及A类客户和平均月运输量10吨以上的物流公司，应与其签订送货合同，要求其保证及时将货物准确送达客户，对违反合同的行为处以重罚。对于办理托运快件的物流公司，要求其及时反馈信息，确保快件能按时到达。

4.16货物遗失或损坏须向货运单位索赔，未索赔由储运部承担50%的损失，索赔不妥在部门的月度绩效中扣分。

4.17储运部经理每月按时做好托运费的结算统计，交财务部审核。...余下全文>>

六：销售管理制度怎么写

第一章 销售管理制度

一、总 则

第一条：为确保公司销售业务、经营目标的顺利完成，规范销售运作过程中的有关事宜，遵照《2004年度配套维修销售政策》，特制定本制度。

第二条：本制度主要对公司销售组织、产品销售价格、发货程序、售后服务、货款回拢等进行了具体规定。

二、销售组织

第三条：万向系统有限公司商务部的职能和责任，具体为：

（1）负责公司主机配套市场和出口市场的网络建设，市场调研、开发、监控、策划等业务的执行工作，以及主机配套市场研究、分析、协调等工作，以确保配套业务的有序进展。

（2）负责整合万向系统所属公司的市场资源，对重点主机配套单位市场实行集中开拓。

（3）负责做好市场归口运作管理，价格管理和政策的制定研究、分析工作。

（4）负责主机配套业务代表的定人驻点考核及统一管理。

（5）积极配合与万向美国公司、万向进出口公司的业务联系，与此同时，还要取得与国内一些进出口公司的业务联络，做好出口产品的接单、核价、装箱、发运等工作，直接对市场产品需求的工艺、技术、质量、时效性、用户满意度、价格合理性等进行有机衔接与监督。

（6）商务部在每月20日前要提供下个月的要货计划及销售数量并及时做好跟踪工作，对出现的库房内偶然品种断货，要及时下达临时计划，以便生产部可以及时安排，合理调度生产。

三、销售价格

第四条：销售价格制定的目的，尽可能使产品定价合理，避免因低价 损失或因定价过高而失去市场竞争力。

第五条：销售价格制定的原则：具体应根据同行竞争情况分级客户的需求层次结合“产品主导定价法”进行分级确定，分级执行。

（1）首先对每个产品由技术部及制造部分别提供技术参数、工艺、工序实际班产等资料，财务部核算每个产品的制造成本价，保本价，在此基础上确定内部价（即经销价或最低配套价）。

（2）产品的价格确定原则上以保本价为业务费结算价，内部价是在保本价基础上上升5-10%，批发价（业务人员有权直接销售）是在内部价的基础上上升5-10%，出厂价是在批发价基础上上升5-10%定作制度价格。

（3）新产品价格经财务核定后由生产部、商务部会签，总经理确认后，作为制度定价，制度定价一般每年根据成本变化，根据市场行情由财务部、商务部提出调整一次。

第六条：平时接单中对符合价格政策、销售政策的产品、合同由商务部直接接单、签订，对低于制度价格的供货合同或订单平时由商务部提出意见后报财务部审核，总经理批准后方可接单签约。

第七条：对价格偏低的产品订单在价格审核时一般要求按以下原则进行把握控制。

（1）考虑生产能力发挥情况，当生产能力空余时（或为开辟新的领域市场）对部份订单（主要是出口订单）原则上到保本价以上（能分担折旧、工资等制造费用成本管理费用）接单，在生产能力特别空闲时，少量出口产品（主要为万向美国公司）在制造成本价（能分担折旧，工资等制造成本，但不能承担运费）的基础上接单。

（2）对部份订单因个别产品价格低，按整体订单的盈余情况来把握。

（3）部份为对同行定向竞争的最大限度扩大市场份额的产品低价（制度价格以下）所签订订单（只允许在配套单位及出口业务中存在这样的情况），该部份业务必须按“定价主导成本法来把握，对特定客户、特定产品要求按特定的工艺，生产流程设计制造以降低成本，使该部份客户的产品制造成本同样低于定价以保证公司效益。

第八条：对日常销售价格政策执行情况的监控，由财务......余下全文>>

七：产品出货管理制度

1、凡出货必须办理出货手续，没有出货手续一律不准出货，没有出货手续而出货的，处罚当事人20元以上罚款。造成损失，必须赔偿和重罚。

2、厂里统一安排出货，非经厂部安排而私自出货，对责任人处予20元以上罚款，情节严重的，加重处罚。

3、出货程序如下：

（1）由业务经理会同生产经理安排出货事宜，跟单员、仓管按出货清单核对装车，不得有错漏；

（2）仓管人员和打包、装卸人员按指令依照程序办理相关出货手续；

（3）车间生产的货，无论是直接入库或货在车间直接提交给客户，都要经过三道手续：一是先有生产经理或QC品检验货，由品检签字（盖章）确认；二是办理出入库手续；三是品检验货单和出入库手续单，厂让车间主管及FQC签字；

（4）属于货在仓库，由仓库管理员依照出货指令直接负责办理，并完善手续；

（5）如果货在车间，装卸人员（或出货人员）知会仓管员、质检员（FQC），先开单办理入库手续，再办理出库手续，并请有关的主管在出入库单上签字，然后提货出货；

（6）属于贸易销售（俗称购销）的货，也同样先办理入库手续，再办理出库手续；

（7）装卸、运输、仓管人员，在货物出入库及装卸车时，要办理货物清点交接单，相关方确认无误后签字，不能怕麻烦，图省事，只管装卸车而不办交接手续；

（8）对于不按上述程序办理者，给予20元以上罚款，情节严重的加重处罚。

三、本规定自公布之日起执行；解释、修改权在总经办。

八：营销部管理制度 10分

一、 总则

为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。

销售部经理职责

1、 对销售任务的完成情况负责。

2、 对回款率的完成情况负责。

3、 对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

4、 对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

5、 对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。

6、 负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。

7、 对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

二、 销售部工作流程

1、拜访新客户与回访老客户流程

1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志

2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点

3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访

4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》

5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报

6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排

2、产品报价、投标的流程

此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品

1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向恭司领导请示）

2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）

3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持

4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研

5）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印

6）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标

3、商务谈判与签订合同的流程

1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判

2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）

3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认

4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同

5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档

6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行

4、发货流程

1）销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉

2）〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部

3）由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉

3）由销售内勤根据......余下全文>>

九：关于销售与收款管理制度设计总结怎么写

销售与收款内部控制将引导企业加强对销售与收款业务的内部控制, 规范销售与收款行为, 防范销售与收款过程中的差错和舞弊。

通过从搜集甘肃稀土新材料股份有限公司岗位分工、 授权方式与审批权限、 价格的确定、 销售退回与折让的授权与审批、 主营业务收入确认原则、 坏账的审批与登记制度、 月末对账制度、 内部稽核制度、 销售和发货业务流程控制等的具体制度， 结合财政部. 《企业会计准则》 与企业内部会计控制制度设计对公司销售与收款业务中的内部控制制度的不足之处进行设计与建议。 内部控制制度是社会经济发展到一定阶段的产物， 是现代企业管理的重要手段。 在信息产业已经发达的当今社会， 不断完善企业内部控制制度， 对于防范舞弊， 减少损失， 提高资本的再生能力具有积极的意义。 搞好销售环节的内部控制对整个内部控制系统来说至关重要。

建立销售与收款的内部控制, 应首先明确销售与收款内部控制的目标, 并从销售与收款业务的流程中提炼出关键控制点, 针对关键控制点进行内部控制的设计。

十：什么是销售管理办法？

同学你好，很高兴为您解答！

高顿网校为您解答：

销售管理办法：

总则

1. 制定目的：为规范本集团销售管理，提升经营绩效，特制定本办法。

2. 适用范围：本集团各单位销售人员管理，除集团另有规定或协议外，均依照本办法执行。

3. 实施细则：由各单位拟订各自的“销售管理实施细则”，报集团总裁核准后实施。

销售人员

1. 销售人员的聘用、考勤和离职按相关法律法规和集团规章制度执行。

2. 销售人员的工作主要是留住老客户、发展新客户、促成交易、合同履约、收集和传递市场信息。

3. 销售人员应保守集团商业秘密，更不得诱劝客户将集团业务转移或外流。严禁挪用公款、收受回扣及以不正当手段和渠道支取货款。

营销计划

销售人员根据个人的年销售指标制定营销计划，经主管审核同意后实施；该计划包括销售指标分解，及开拓市场、增加销售量的设想和措施。

营销过程

1．销售人员必须根据业务开展情况真实完整的填写“工作日报表”和“客户档案表”，并定期进行书面工作总结；各单位每月汇总“客户档案表”，在次月10日前必须提交集团行政管理部一份存档。

2．各单位开发的客户须及时向集团总经办备案，如市场出现“碰车”现象，由集团总经办以“先入为主”原则予以协调。

3. 销售时，原则上要经过单位业务部门组织合同评审后签订经济合同，合同签订后3日内由业务主管部门向集团财务计划部、总经办、行政管理部各交一份原件备案；对信誉较好的老客户经单位业务部门同意后，可由用户负责人签字的采购单为订货依据；合同额十万元以上的原则上要有预付款。

4. 销售利润率低于20%的拟签订的经济合同要通过集团总经理办公室组织合同评审后决定。

5. 销售人员负责合同履约，并按约定回收合同款项（包括尾款或质保金）；因销售人员个人原因不能收回货款、形成呆坏帐造成集团损失的，由销售人员付连带赔偿责任。

销售价格

1. 内部报价：

⑴产品销售：

a.原材料价格不易变化的，由生产单位定期或不定期主动向集团各销售单位提供内部报价。

b.原材料价格易变的，由购货单位书面（盖章）询价。

⑵工程成套项目：

a.设计费为工程设备材料成本的8%；

b.成套调试费为工程设备材料成本的30%；

c.不可预知费7%；

d.管理费5%；

e.利税20%。

2. 对外报价：

⑴各单位可根据该单的回款方式、总利润、竞争程度等具体情况定价，明确每位销售人员的折扣权限。

⑵客户还价低于集团定价标准、或超越销售人员的折扣权限，须报业务部门主管批准。

⑶集团内部报价和折扣标准等集团内部商业情报，严禁对外泄漏，违者追究相关责任。

业务费用

（含差旅费、公关费）

1．销售人员在跟单过程中借业务费用，需事先请示主管，具体审批权限见《集团资金支付审批流程》。

2．业务费用标准：

⑴销售利润率低于25%时，业务费用为销售差价的20%；

⑵销售利润率等于和大于25%时，业务费用为销售额的6%；

⑶业务费用大于销售额的6%的，按超出部分在销售人员的业务提成中列支。

3．销售人员如需销售(售前、售中)技术支持，其业务费用中将包含如下费用：

⑴工程师差旅费（含交通、吃住、通讯）按实结算，且另向工程师派出单位支付服务费：（任选一项）

a. 按销售额的5%提取服务费；

b. 按出勤天数计算：自控工程师500元/天，技术支持工程师400元/天。

⑵设计、制作投标书（含技术标......余下全文>>