发票怎么作废

一：发票作废怎么处理？

1、作废增值税专用发票最重要的是在开票系统里作废，在发票填开窗口里有个发票作废一栏，单点需要作废的发票，将其点成深色，再点击下面的作废按钮，这张发票就在税务系统里作废了，这才叫真正的作废，就可以不用上税了。然后再对纸质发票作废，这就是次要的了，如果单位有作废章，盖作废章看起来正规点，如果单位没有作废章，就直接用笔写在发票上（发票自带复写，每一张都作废了），然后将作废的三联发票保管好（很重要，一定不能遗失），留单位备查就行了。

2、作废发票必须是当月的发票，如果跨月的发票，是不可能作废的（金税系统里是不认可的），只能采取开红字的方式冲掉该发票（开红冲发票有专门的手续，你应该知道）。

3、不明白你为什么问敲章的事，只要电脑系统里作废了，盖不盖章都是废票了，如果电脑系统里不作废，就是你盖满了作废章，一样的要求你上税视同正常发票的，而跨了月的发票是根本不可能作废的，更谈不上盖作废章了。

二：普通发票作废如何作废？怎样才做才行啊？

刚刚开出。在开票系统的发票管理里直接查询这张发票，作废就可以了。不论这张是否已经作废你都可以再开。但必需记得报税前要作废掉，不然就要交税了。如果跨月的话，要开红字发票冲减,不得作废。

重点是你这张发票打印坏了,记得在这个月作废就行。至于重新再开的话，现在开也行，下个月开也行，按客户的要求时间给他就好了。如果这个月开的话，税款算这个月的，下个月开的话，税款算下个月的。

三：未开的发票怎么作废?

可以直接在电脑里点一罚票段的都作废的。

如果不懂，只能去问发票管理员或者软件服务商了。

希望我的回答对你有帮助。

四：通用机打发票要怎样作废呢？

开票系统里面有作废那一项,把你要作废的找出来,然后点一下作废就可以锭,最后把纸质的发票盖上"作废"章子就可以了

五：如何作废发票

在开票系统里点发票管理,发票作废那里找你要作废的发票号码.进行操作就行了.不过要把你在进行的作废发票重回打印机重新打印.发票上才有作废发票的标记.

六：发票过月如何作废

您好。跨月的发票无法作废，应申请开具红字发票作冲减。纳税人请填写：《开具红字增值税专用发票申请单》； 提交：1．因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料； 2．因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。

七：空白发票怎么作废

空白发票作废操作

一、进入“防伪税控开票系统”选择“发票管理”模块。

二、选择“发票开具管理”菜单下的“未开发票作废”

三、逐份确认要作废的空白发票号码，直至出现“取当前发票号失败”

四、选择“发票领用管理”菜单下的“、发票库存查询”出现“金税卡中没有可用的库存发票”说明空白发票已全部作废，可进行抄税。

八：国税发票怎么作废呢

如果是机打票，则需要通过开票系统的发票作废功能或开具红字发票功能进行发票作废。如果是增值税专用发票，需要按照增值税条例及细则和增值税专用发票开局有关规定操作。

九：在税务局代开的发票怎么作废?

答复内容：《济南市国家税务局代开普通发票管理办法》规定：

代开发票后，当事人发现发票填开错误，发生销货退回或销售折让等情形的，按以下方式进行处理：

（一）在购买方未付货款并且未作账务处理的情况下，应将原发票联主动退还销售方。销售方收到后，应及时交主管国税机关。主管国税机关应将发票的全部联次收回，作废该发票的电子信息，并在纸质发票上注明“作废”字样。属于销售折让的，销售方应按折让后的货款金额重新申请开具发票。对跨月退回发票联的，主管国税机关应按规定开具负数发票。

（二）在购买方已付货款，或者货款未付但已作账务处理，发票联无法退还的情况下，购买方必须取得当地主管国税机关开具的《企业进货退出或索取折让证明单》送交销售方。销售方将《企业进货退出或索取折让证明单》送交主管国税机关，作为主管国税机关开具红字发票的合法依据。

对需要重新开具发票的，主管国税机关应同时进行新开票税额与原开票税额的清算，多退少补；对无需重新开具发票的，应按有关规定退还增值税纳税人已缴的税款或抵顶下期正常申报税款。