认证后的发票怎么做账

一：发票认证后的会计分录怎么做?

你当时付款和收货时是怎么做的啊？ 你要和那个付款和收货对起来的。

二：增值税发票认证后不抵扣怎么做账

在应交税费科目下，增设一个科目，待抵扣进项税。

是应交税费－待抵扣进项税。

三：发票抵扣怎么做帐

发票联与抵扣联是一样的 号码都是一样的 ，这个是一份发票的不同联次

发票联用于记账，付到凭证纸后做原始凭证：借：原材料

应交税金-增值税（进项）

贷：应付账款

抵扣联用于对销项发票的抵扣，进行认证，不能作为原始凭证

四：上个月已经入账，发票本月才认证，账面应该怎么处理

按理说耽发票没有认证是不应该入账的，这样是必然造成增税税账面数与申报数不符，但一方面由于每月报税时，税务局只要求申报表上面的勾稽关系，所以你的错误处理并没有影响到你的报税，另一方面，如果根据收入确认原则，上月你需要确认收入，那未认证的发票就自然被你同时入账了。所以，你提到的情况是完全有可能发生的。

既然已经出现了未认证入账的情况，调帐就没必要了，简单点处理的话，就是本月将发票进行认证，并在下月进行本月增值税申报的时候进行正常的进项税抵扣申报。除此以外没有必要再做任何处理，你只要保证在下月申报的时候，账面和申报表应交增值税金额是一致的就可以了，这点只要你没有再处理失误，是必然成立。

五：增值税发票过认证期要如何做账?

现在只能进入成本了，而且因为你已过了认证期，对方也不能再给你开红字发票了

税票是8月份的，但你原来没入过帐，现在只能进入本月帐上。你说的调整帐务，那是原来有的你现在才能针对原来的调整，但关键是你原来根本就没入过帐呀

六：发票认证后失控。那这发票怎么做账？

一、如果贵公司跟开票方具有真实的交易背景：按照发票上的进项税额，会计上先做进项转出，借记：主营业务成本；贷记：应交税费----应交增值税----进项税额转出。然后跟开票方确认报废原因，协调处理方法。因为开票方本应该收齐发票所有联次以后，才能报废，它们作业不合规范。

二、如果贵公司跟开票方没有真实的交易背景：涉嫌属于购买发票、虚假抵扣偷税之嫌。处了进项税额转出，尚需引以为戒，避免国税局来查，拔出萝卜带出泥。

七：增值税专用发票已认证但不抵扣如何做账？

“因此我们专用发票先认证，再在每月申报时，把已经认证的发票转为不抵扣发票”

----认证通过，应先将税额计入“应交税金-应交增值税-进项税额”，不允许抵扣时应作进项税额转出处理，借记相关资产成本或确认为费用，贷记“应交税金-应交增值税-进项税额转出”。

如果因政策规定不允许抵扣的专用发票，个人建议不要认证，直接按价税合计数借记相关资产成本或确认为费用。

八：当月认证了的发票，下个月才有银行帐，要怎样做帐呢？

建议你当月可以做在应付账款科目，待下月支付后就平账。

当月分录

借：存货或其它科目

应缴税费-应交增值税（进项税额）

贷：应付账款

下月支付

借：应付账款

贷：银行存款

九：已付款未认证的发票如何做账

可以先做预付，发票到下月再做

十：请问各位，增值税发票从国税局认证后该怎么处理，该怎么抵扣税，怎么做账，说的详细些，我是新手，谢谢。

抵扣的话申报时填入进项表就行了

做账的话将不含税价计入成本即可