一：简述内部审核流程
②文件评审的实施；评审相关体系文件，包括记录；确定其针对审核准则的适宜性和充分性。 ③现场审核活动的准备；编制审核计划；审...
二：阐述质量管理体系内部审核流程
一、制订审核计划
二、建立内审员审核小组，任命组长
三、召集召开首次会议（介绍审核的目的、范围、依据、方式、组员和日程安排及其它有关事项）
四、现场审核（审核员按照《内部审核实施计划》和《检查表》开展）
五、审核结束后审核组召开审核组内部会议，审核组长对审核结果进行汇总分析，对管理体系运行状况进行评价，编制《不合格项分布表》，确定审核结论。
六、末次会议（宣读不符合项报告并下发给责任部门，阐述对管理体系的评价及审核结论，提出完成纠正措施的要求及日期。）
三：内部质量审核的步骤
按照内审程序规定，制定年度审核计划，管理者授权成立审核组，由审核组长制定专项审核活动计划，准备审核工作文件，通知审核。工作文件的准备主要是指审核所依据的标准和文件、现场审核记录、不合格报告等。标准和文件必须是有效版本，必须已在现场实施。它们主要有：a)ISO9001标准；b)质量手册、程序文件、质量计划和记录；c)合同要求；d)社会要求(有关法律、法规和卫生、生态要求)；e)有关质量标准(包括产品、设备、材料、环境、方法、人员等产品、资源性标准)。检查表是审核员需准备的重要文件，应精心策划。通知审核是审核组向受审核方通知具体的审核早期、安排和要求。必要时受审核方应准备基本情况的介绍。 总结审核过程中遇到的问题，并将审核结果备案。
四：内部审核的流程
内部审计工作一般程序 1.年度审计工作计划的编制： 每个会计年度结束前一个月内根据公司部署和公司经营管理的需要，确定审计重点，编制提交次年年度审计工作计划，报请总经理批准后实施。 2.确定审计项目：根据批准的年度审计工作计划或总经理指示，结合具体情况，确定审计项目，并指定项目负责人。项目负责人在对被审计单位的生产经营、财务状况等情况初步了解的基础上，编制项目审计计划，经审计部经理批准后实施。 审计项目计划主要包括以下内容： a）被审计单位名称； b）审计范围、内容、目标； c）各项目审计时间安排； d）其他事项。 3 下达审计通知书：审计组根据批准的项目审计计划，于实施审计前3日，向被审计单位下达书面审计通知书（特殊审计项目除外）。审计通知书主要包括以下内容： a）审计的范围、内容、方式、时间； b）审计组成员名单； c）对被审计单位接受审计、配合工作的要求。 d）审计单位签章与签发日期。 e) 审计认为需要被审计单位自查的，应在审计通知书中注明自查内容、要求和期限。 被审计单位在收到审计通知后，必须按审计通知书的要求，做好审计准备，并为审计工作提供必要的工作条件。 4 实施审计：在审计过程中，审计人员要根据审计工作具体要求，认真编写审计工作底稿，获取有价值的审计证据。审计工作底稿的主要内容包括： a）被审计单位名称； b）审计项目名称及实施审计检查时间； c）审计过程记录； d）编制者和复核者的姓名及编制和复核的日期； e)其他应说明的问题。 5 提出审计报告，做出审计决定：审计组在审计结束后，应进行综合分析， 在与被审计单位交换意见后，于审计终结后10（节假日顺延）日内写出审计报 告征求意见稿。被审计单位应当自接到审计报告征求意见稿之日起 3（节假日顺延）日内，将其书面意见送交审计组，被审计单位未提出书面意见，可视为对审计报告无异议。审计报告的编制以审计证据为依据，做到客观、公正。审计报告包括审计目的、审计范围、内容和发现的问题、评价和结论、处理意见和建议。审计报告必须附有证明材料和有关资料。内部审计报告经审计部经理审核后向分管副总与总经理报出。 6 审计部提出审计报告后，经分管副总与总经理签署后，由审计部在总经理授权的职权范围内按以下规定办理： a)被审计单位、个人没有或有轻微违反国家法规、公司规章制度行为的，出具审计意见书； b) 对被审计部门、个人违反国家法规、公司规章制度的行为，审计审价部提交并配合办公室处理：处理和处罚的审计决定以公司名义发文。 7 《审计处理决定》主要内容 a) 审计内容、范围、方式和时间； b) 审计报告认定的被审计者违规违纪的行为事实； c) 对违规违纪行为的定性，作出处理、处罚决定及其依据； d) 需要进行整改的事项； e) 处理、处罚决定执行的期限和要求。 8 审计的复审 被审计单位对审计决定和结论如有异议，应在 7 天内向总经理提出复审申请，总经理接到复审申请后3 天内作出是否复审的决定，并指定复审小组的人员构成。复审小组应在 5天内进行审计，在审计中如发现隐瞒或漏审、错审等情况，应重新作出审计报告。复审期间原审计结论和决定照常执行。复审小组的复审结论和决定为终审结论和决定，被审计单位必须执行。 9 集团公司总经理批准审计报告后，审计部负责督促有关职能部门落实整改措施。
五：pdca的思路简述内部审核流程
ISO 9001：2000标准的每一项要求均可视为一个过程。设计、采购、生产、检验是过程，文件控制、质量记录控制、培训等也可视为过程（支持过程）。ISO 9001：2000标准要求，组织应按过程方法建立质量管理体系，并将对质量管理体系过程的监视和测量作为一个要求纳入其中，对测量的结果进行分析、改进。
简言之，组织每做一件事（一个过程），都应有规定并按规定做，然后对结果进行检查，最后对检查的结果进行分析、改进。认证机构进行第三方审核，也应按PDCA循环进行。
六：ISO9001内审流程，
企业认证之前应具备的材料
一、文件和记录的管理：
1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单；
2. 外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录；
3. 文件发放记录（各部门都要有）
4. 各部门受控文件清单。含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）；
5. 各部门质量记录清单；
6. 技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）；
7. 各种类文件的都要进行审核批准及日期；
8. 各种质量记录签字要齐全；
二、管理评审：
9. 管理评审计划；
10. 管理评审会议的“签到表”；
11. 管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书弧的材料）；
12. 管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）；
13. 管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。
14. 跟踪验证记录。
三、内审方面：
15. 年度内审计划；
16. 内审计划及日程安排
17. 内审小组长的任命书；
18. 内审成员资格证书复印件；
19. 首次会议记录；
20. 内审检查表（记录）；
21. 末次会议记录；
22. 内审报告；
23. 不符合报告及纠正措施验证记录；
24. 数据分析的有关记录；
四、销售方面：
25. 合同评审记录；
26. 顾客台帐；
27. 市场调查结果、顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标；
28. 售后服务记录；
五、采购方面：
29. 合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料；
30. 合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标；
31. 采购台账（包括外协产品台帐）
32. 采购清单（应有审批手续）；
33. 合同（应经部门负责人批准）；
六、库房：
34. 原材料、半成品、成品名细台帐；
35. 工具名细台帐；
36. 量具明细台帐（应包括量具检定状态、检定日期、复检日期）及检定的证书的保存；
37. 不合格量具、工具的控制（报废手续）；
38. 量具检定记录；
39. 原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）；
40. 入、出库手续；
七、设备方面：
41. 设备清单；
42. 检修计划；
43. 设备维护保养记录；
44. 特殊过程设备认可记录；
45. 标识（包括设备标识和设备完好状态标识）；
八、生产方面：
46. 年度生产计划；及生产、服务过程实现的策划（会议）记录；
47. 完成生产计划的项目清单（台帐）；
48. 不合格品台账；
49. 不合格品的处理记录；
50. 半成品、成品的检验记录及统计分析（合格率是否达到质量目标）；
51. 产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等；
52. 各部门的培训（业务技术培训、质量意识培训等）计划、记录；
53. ......余下全文>>
七：质量管理体系内部审核的一般程序
审核准备：
1、成立审核组，明确审核组长。
2、组长拟制审核计划，明确审核范围。
审核开始：
1、首次会议（组长主持）受审部门领导参加，宣读审核计划；
2、收集证据，通过询问、现场观察，查看操作记录等方法，收集客观证据。
3、审核分析：用体系标准比照收集的证据，以确定受审方的操作的符合性。
4、拟制审核报告，确定不符合项和不符合的条款；
5、末次会议，宣读审核结果。
审核就算完成了。之后还要追踪不符合相的纠正、预防措施。
八：简述2015版质量管理体系内部审核的目的以及基本程序
内部审核的目的：
验证质量活动和有关结果是否符合组织计划的安排，确认组织质量管理体系是否被正确、有效实施以及质量管理体系内的各项要求是否有助于达成组织的质量方针和质量目标，并适时发掘问题，采取纠正与预防措施，为组织被审核部门/人员提供质量管理体系改进的机会，以确保组织质量管理体系得到持续不断地改进和完善。
内部审核基本程序：
①审核的启动；指定审核组长；确定审核目的、范围和准则；确定审核的可行性；选择审核组；与受审核方建立初步联系。
②文件评审的实施；评审相关体系文件，包括记录；确定其针对审核准则的适宜性和充分性。
③现场审核活动的准备；编制审核计划；审核组工作分配；准备工作文件。
④现场审核活动的实施；首次会议；审核中的沟通；向导和观察员的作用和职责；信息的收集和验证；形成审核发现；准备审核结论；末次会议。
⑤审核报告的编制、批准和发放；编制；批准和发放。
⑥审核的完成。（审核后续活动的实施）。
九：公司内审都有哪些流程？
按质量手册中规定的职能分配表进行，一般情况下：文件、记录在大多部门都要查到、而顾客满意度在市场部、经营部、专业部门也会查到。具体地讲从标准的4到标准8的要查内容都应涉及到。
内审时要求肯定有、内审通知、内审计划、内审检查表等
一、编制年度内审计划：一般在体系建立初期时或年初编制；
二、内审实施计划：根据年度内审计划编制的具体内审实施计划；
三、召开内审首次会议；
四、实施内部审核，填写内审记录；
五、开出内审不符合报告；
六、编制内审报告；
七、召开内审末次会议；
八、各部门根据不符合报告分析不符合原因，制定纠正计划，必要时制定纠正和预防措施计划；
九、各部门实施整改；
十、内审员实施整改有搐性验证
十一、将内审情况提交管理评审
十：内审一般过程
你这个问题有点大，怎么说呢？你这个工作属于公司内部控制的一个环节，我给你发个内部控制的资料吧。 企业内部控制基本规范 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》和其他有关法律法规，制定本规范。 第二条 本规范适用于中华人民共和国境内设立的大中型企业。 小企业和其他单位可以参照本规范建立与实施内部控制。 大中型企业和小企业的划分标准根据国家有关规定执行。 第三条 本规范所称内部控制，是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第四条 企业建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。 （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （四）适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。 （五）成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。 第五条 企业建立与实施有效的内部控制，应当包括下列要素： （一）内部环境。内部环境是企业实施内部控制的基础，一般包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。 （二）风险评估。风险评估是企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。 （三）控制活动。控制活动是企业根据风险评估结果，采用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。 （四）信息与沟通。信息与沟通是企业及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通。 （五）内部监督。内部监督是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，应当及时加以改进。 第六条 企业应当根据有关法律法规、本规范及其配套办法，制定本企业的内部控制制度并组织实施。 第七条 企业应当运用信息技术加强内部控制，建立与经营管理相适应的信息系统，促进内部控制流程与信息系统的有机结合，实现对业务和事项的自动控制，减少或消除人为操纵因素。 第八条 企业应当建立内部控制实施的激励约束机制，将各责任单位和全体员工实施内部控制的情况纳入绩效考评体系，促进内部控制的有效实施。 第九条 国务院有关部门可以根据法律法规、本规范及其配套办法，明确贯彻实施本规范的具体要求，对企业建立与实施内部控制的情况进行监督检查。 第十条 接受企业委托从事内部控制审计的会计师事务所，应当根据本规范及其配套办法和相关执业准则，对企业内部控制的有效性进行审计，出具审计报告。会计师事务所及其签字的从业人员应当对发表的内部控制审计意见负责。 为企业内部控制提供咨询的会计师事务所，不得同时为同一企业提供内部控制审计服务。 第二章 内部环境 第十一条 企业应当根据国家有关法律法规和企业章程，建立规范的公司治理结构和议事规则，......余下全文>>
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