普通发票冲红

一：增值税普通发票如何冲红字

增值税普通发票冲红，也叫做开具负数普通发票，步骤如下：

1、记录要冲红的那张福通发票的号码、代码（后面会用到）；

2、进入防伪开票，进入普通发票填开界面，点击上方有一个负数按钮

3、在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码，要输入两次，输入时显示“*”

4、系统一般会调出你以前那张正数发票，只是数量和单位变为负数，相信下面的工作你会做了

5、确认无误后才能打印，因为一旦点了打印就不能修改了

希望对您有帮助！

二：普通发票跨月如何红冲

一、普通发票跨月冲红步骤：带上要冲红的纸质普通发票，到所属税局填写普通发票红字报备单，然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可！二、专用发票跨月冲红步骤：1.发票没认证。销方申请，因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收（这个情况，一般购方会有拒收证明），先在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局，领取红字发票通知单，然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票！2.发票已认证。购方申请，先在防伪开票中开具红字发票申请单，同样打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局，领取红字发票通知单，将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可！

三：普通发票是怎样冲红的?

普票冲红直接冲就好了，跨月的也可以直接开张红字发票，就是验旧的时候把以前开错了的两联都带去就ok了

四：红冲的普通发票怎么做账？

很简单，将上月应作废的发票全部要回，然后在开票系统中做一个开具红字发票申请，要编个理由，导入U盘或打出申请表，带着全部发票到国税大厅，取得开具红字增值税专用发票纸质通知单，回来在开票系统中开具即可。防伪税控卡中开红字发票：点开【专用发票填开】，然后再点击最上面一行中间【负数】，有电子版的红字发票申请书就选择【导入红字发票申请书】，没有就选择【直接填开】录入通知单号，然后按提示一步步操作就可以了。

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五：增值税普通发票普通发票能冲红吗？

发票禒格开错了客户要求换发票，公司重开了，但原发票第四联找不到了，但有第一联发票联第二联记账联，是可以冲红的．

六：关于增值税普通发票冲红的流程

若是本月开具的普通发票直接作废就行弗，但最好用笔写上作废原因，以便以后知道作废原因。然后直接开具增值税专用发票。

七：发票冲红是什么意思？

针对原开的发票有误或因为其它原因需更正，需要重新开具的发票调整帐目

八：如何操作开具红冲发票?

你不用申请了，根据对方提供的红字发票通知单，就可以开红字发票了，开完后，再交给对方，红字做冲减原分录，再用正确的发票做正确的分录。

九：发票红冲步骤？

红字发票（负数发票）开具方法：

方法一：1、先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。

2、导出电子信息，国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单，上报。

方法二：1、进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。

2、拿《申请单》（一式两联）到办税大厅办理审批，取回开票通知知单。

方法三：1、销货方让购货方提供购货方所在地（区）税务局的“开具红字增值税专用发票通知单”通知单上标明所开红字发票的详细信息及开具红字发票的的理由。2、销货方凭购货方提供的“开具红字增值税专用发票通知单”开具红字发票。

开具方法：打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”—弧跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。

十：2015年开票系统升级之后普通发票怎么冲红 5分

和旧系统的开票方式一样。发票管理，发票开具管理，发票填开，普通发票填开，选择【红字】，填写要冲红的对应蓝字发票代码和号码，开好以后点击【打印】，放入纸质发票打印出来即可。