仓库领用单

一：制作每人每天领用仓库物品的表格

请查收，希望对您有用。

二：仓库物料领出流程

1. 为保障公司正常生产的连续性和秩序,使仓库作业合理化,减少库存资金占用,特制定本办法。

2. 本办法适用于公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。

二、管理原则和体制

1.公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中,原辅材料仓库由采购部主管,在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管,成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管,办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。

2.仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要,不缺货断档,并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

3.公司各仓库根据仓库工作量和重要性,设专职或兼职仓库管理员。

4.仓库对各类物资进行分类统计,分为A类、B 类、C类,分别以重点、次要和一般性级别管理。

5.根据公司生产经营时间特点,制定仓库入、出库工作时间。

三、存货计划与控制

1.仓库以适质、适量、适时、适地之原则,供应所需物资,避免资金呆滞和供货不足。

2.仓库会同有关部门,根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货理、安全库存、订购提前时间等标准。

3.仓库对订有标准的物资品种进行控制,实际库存量降到订购点时,即可提出补充采购计划申请。

四、入库

1.所有物料,无论是新购入、退货、领后收回,均应由仓管部门检验后方准物品入库。

2.办理入库手续时,对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的,应通知采购主办处理。

3.仓管员于物料入库时发现问题,未及时于次一个工作日内报告处理的,该物料视为合格。

4.仓库管理员对所有入库物品及时入帐,对在存仓库物品造册登记。

五、出货

1.凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后,方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。

2.仓管部门对领用要求,于规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足,则应回复预定或供货的日期。

3.供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后,均应在一式多联领料单据上签字,各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。

4.领料人于物料出库时发现问题,未及时当场处理的,该物料视为合格。

5.物料出库提运过程中,禁止领料人随意进入仓库内部场所,对不听规劝的可拒绝出货并报主管。

6.坚持原则,不徇私情,严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼,热情主动服务。

7.对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。

六、物料保管

仓管对各类物料的储存要项:

1.按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位;

2.仓库物品堆放整齐、平稳,分类清楚;

3.储物空间分区及编号,标示醒目、朝外,便于盘存和领取。

4.对危险物品隔离管制;

5.地面负荷不得过大、超限;

6.通道不得乱堆放物品;

7.保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。

七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。

八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作,注意清洁卫生,定期实施安全检查。

九、建筑队、维护仓库装卸、计量、传送、消防、监测和其他设备、器械,保持良好使用状态,须更换维修的应及时上报。

十、仓库严禁吸烟,非仓库人员,未经同意,不准入内。

十一、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。

十二、定期结仓库盘存。

1.小盘......余下全文>>

三：仓库领用单格式

发料单号

发料日期

类别

发料套数

工单单号

成品代码

订单单号

扣帐码

制表日期

制造部门

项次 料号（品名规格） 单位 应发数量 实发数量 仓库储位 工单单号缺料量

领料： 仓管： 核准： 发料日： 制表：

四：领料员填领料单，向仓库领用如表的材料

您好,会计学堂陈老师为您解答

按领用材料的日期填制

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五：仓库常用的单据有哪些？

为您粘贴以下内容，希望有帮助，如有具体问题再进行探讨.

企业物料管理，从生产基层申报到物料使用后处理，通常有多种单据。主要是体现行政管理权限与财务核算（括号内为参考项）：

一、物料采购计划申请单

1、主要内容：（物料编码）物料名称、规格型号、用途、计量单位、申请数量、备注、

（要求到货日期）（原使用供应厂商）（推介厂商）（附技术协议）。

2、主要管理：生产基层（留存）平衡数量，审核物料规格型号及具体采购要求；

主管部门（留存）平衡企业现有数量，并批准采购；

采购供应部门（留存）平衡计划订单情况，并执行采购。

一般企业由此三层管理就可以了，计划单一式三联。有的企业，仓储物流与主管部门不一或合同管理独立等，也会增加单据数量。

3、基本要求：物料名称，规格型号务求准确。各管理部门不能清楚确认的应与申报人沟通。若不能在规格型号内准确表示清楚，可另制技术协议，精确各相关数据与使用要求。

计划批准后，仍应有人落实采购执行情况，防止信息传递中出现差错。

二、物料采购到货收到条

1、收到条是非管理单据，只是供应厂商或采购送货到库的凭据。多为送货方已做好“送货单”代替。但企业内也常有直接入库的物料。故也应编制较简单的“收到条”较好。

2、主要内容：物料名称、规格型号、数量、送货单位或个人、使用单位。

3、基本要求：“收到条”一般一式两份（存留备查与送货人各一）。若有特殊要求，可在此单注明（如：必须正放，不能开箱，不能取出）。

三、物料采购入库验收单（物料采购验收入库单）

1、主要内容：供应厂商、合同号（物料订单号）、（入库类别）；

（物料编码）物料名称、规格型号、数量、单价、金额、（备注）；

供应采购人、仓库保管员（部门主管）（财务主管）（质检人）。

2、主要管理：财务凭此记账、结算；

仓储凭此确认物料正式入库，记入库帐；

供应采购凭此确认合同执行情况。

其它管理部门有要求的，可另增加单据数量。

3、基本要求：此单据必须经物料验收质检后方可开据；

此单据一般与采购发票金额保持一致；

此单据是仓储管理中最重要单据，若需作废，一定要全部收回处理。

四、物料出库领用单（领料单）

1、主要内容：（物料编码）、物料名称、规格型号、数量、用途、领用单位、领料人。

某些单位为了方便“日清月结”，另增加：货位、库存剩余等。

2、主要管理：财务凭此记账，出库（发出），减少库存资金；

仓储凭此确认出库，记出库帐；

领用单位凭此进行成本核算。

3、基本要求：单据上物料名称常与入库时名称不一致，

若无法保持一致，应以物料编码为准；

物料出库金额，应按财务要求。目前主要用“移动加和平均价”法。

五、物料借用单

1、物料借用单共有四个：借出、借入、还入、还出。多用于工具管理。

在专业仓储软件上，借出、还入是一对。借入、还出是一对。

借出、还出为库存减少，还入、借入为库存增加。

2、本单位向外单位借用（包括供应厂商）为：借入。借用后，退还物料为：还出；

外单位来本单位借用的为：借出。退还时，为：还入。

3、一般使用单位，在紧急使用情况下，向仓储单位借用，应明确结算（还回）时间。多数是日后领用结算，故应视为“欠条”。有时为简化手续，是不做借用单据的。当然“欠条”是非标准单据。

4、如果借用供应商的物料，在确认日后不会......余下全文>>

六：大师指教一下：比如我保管仓库，别人向我领东西！不用领料单，写个凭证！怎么写，见过好多次别人写，但没

领料不写领料单，只写个凭据

这是不规范的

除非临时借出的物料当月归还可以这样做

兹有XX人借仓库XX材料（型号规格）多少多少，

特立此据， 立据人：XXX 年月日

七：库房管理什么该开出库单什么该开领用单

1、出库单用于库存记账，领用单用于领用证明。

2、先后之别：一般程序为先出库，再领用。

3、内外定别：内部用领用单，外部用出库单

八：我急求，仓库的入出库清单表格，入库单，出库单，领用单等表单，请问你们有吗？

你说的入库、出库也就是说仓库的原料成品领用情况及库存的管理，这一块有空的话可以联系我，可以加QQ

九：库房材料工具领取表格

材料出入库（仓库）详细表格

材料出入库流程如下：

1. 资产的分类

资产主要分为办公用资产及非办公用资产两大类。办公用资产由公司行政部门负责验收及管理。非办公用资产由专门的库管进行管理。

公司资产的主要分为材料、低值易耗品、固定资产、工程物资。

① 材料：原料及主要材料、辅助材料、外购半成品、修理用备件、燃料、包装材料

② 低值易耗品：一般工具、专用工具、管理用具、劳保用品，相对于固定资产而言，单位价值在2000元以下（包含2000元）的物品

③ 工程物资：工程物资是指用于不动产建造的建筑材料

④ 固定资产：电子设备，房屋及建筑物、汽车车辆、生产设备等，单位价值在2000元以上的物品。

2. 单据的使用种类及填写要求

主要使用单据种类：提货单、收货单、领料单、出库单、入库单（除产成品）、产成品入库单、过磅单、出库领料单

销售清单。

3. 相关的出入库流程

大宗的物品采购，须由采购部门制作采购合同，并由采购负责人及相关领导签字后，进行编码，将合同及相关附件的原件备案于财务部门

① 原材料的入库：

A.验收流程：使用单据：检验单、收货单。需要检验的材料，必须由质检员、相关采购人员、库管人员三方在场，首先由检验人员对需检验的材料进行检验，并开具产品检验单，符合公司的要求后，将检验单交予库管人员，对方必须提供送货清单，由采购人员、库管人员根据对方送货清单核对材料的名称、包装、规格、型号、重量，实际数量/重量与送货单有误差，遵循企业有利原则，如送货单大于实际数量/重量，按照实际的数量和重量填写收货单；如送货单小于实际数量/重量，按照送货单的数量/重量填写收货单。另需要过磅的材料，库管填具收货单时将过磅单一联直接粘贴于收货单第三联记账联后，收货单一式四联，第一联：存根联、第二联：送货方联、第三联：记账联、第四联：保管联。收货单只记录物品的数量、重量。验收完毕后第二联交由供货方结账使用。

如质量不符合要求，采购人员通知采购负责人处理。

B.入库流程：使用单据：入库单。物品验收完毕后，办理入库手续，由库管开具入库单，入库单必须填写供应商名称、产品名称、规格型号、数量/重量、单价、金额等项目，不得涂改，一张供应商一张单据，且多种物品单独标明数量/重量、单价、金额，不得一起合计填写。库管人员与采购人员在单据上签字确认，将背后粘贴过磅单、检验单、送货单的收货单记账联粘贴于入库单记账联后交于会计核算。特别注意：开入库单时根据实际收到的数量/重量为原则开具。如送货单小于实际数量/重量，以实际收到的数量/重量为准；如送货单大于实际数量/重量，以实际收到的数量/重量为准。

②原材料的领料流程：

使用单据：领料单、出库领料单。各生产部门根据本部门生产计划，填写领料单，领料单注明领料部门、日期、材料名称、品名规格、单位、数量并经部门负责人签字及领料人签字后到仓库领料。库管审核领料单，符合手续后给予领料。领料单一式三联：存根联一联、库管一联、记账一联。库管根据领料单开具出库单，出库单一式四联，存根一联、记账一联、库管一联、领料员一联，库管签字、领料员签字领料，库管将领料单会计联粘贴于出库单记账联背后，每周末返财务记账。

③原材料及产品的出库流程：

使用单据：提货单、出库单、销售清单。用途：A.原材料的销售及非生产使用B.产成品的出库。

首先销售部将与客户签订的销售合同进行编码，将合同及相关附件的原件备案于财......余下全文>>

十：用友erp中，从原材料仓库领用产品，填制并审核材料出库单怎么做

依次进入节点【供应链】—【库存管理】—【出库业务】—【材料出库】.

点击菜单栏【增加】下的【参照入库单】，在弹出的【查询条件录入】对话框中选择相应的条件后，点击【确定】，弹出【库存其他入库单生成库存其他出库单】对话框，选择相应的入库单后，点击【确定】.

采购入库单上的【仓库】、【库存组织】、【存货编码】、【存货名称】、【数量】均被引用至材料出库单.