备品备件采购计划

一：备品备件是什么概念

备品、备件！就好比汽车前后转向灯！车备用胎这都算备品备件！范围！

二：备品备件的备件管理

为了加强物资管理，规范备品备件采购行为，确保正常备品备件供应，控制采购成本降低生产成本，特制定本采购规定。1 严格遵守《公司物资采购管理规定》。2 生产或使用部门根据需要提出备品备件需求计划。正常检修需求计划需提前7天提出；大修计划30天提出。3 检修需求计划经生产部或技术部审核后，报分管生产副总批准。4 临时需求计划由车间或使用部室提出，生产管理部门审核。5 需求计划的提出车间或部室将审核无误的需求计划报分管供应副总审批后，交供应部由供应部负责采购。6 供应部坚持多方询价、货比三家、择优定点的采购原则进行备品备件的采购。7 国外备件或技术要求高的备品备件采购需技术部门会同采购。（因国外备件采购周期长，必须在提前采购）8 备品备件采购完成，应及时按照财务规定索要发票办理入库手续。及时到财务办理结算及挂帐手续。本着降低公司维护成本，加强计划管理的精神,根据汉口供电公司班组及人员的重新设置安排，现对公司备品

三：备品备件的管理规定

一、 总则：1、 生技科根据公司下达的维护费用负责控制生产部门的成本开支。2、 物供部门根据批准的用料计划组织购买并每月底对生技科提供一份当月用料分类明细帐。3、 财务科负责监督、检查成本开支范围。4、 各班组负责人是本部门的材料主管，对用料计划要进行认真审核，同时督促本班材料员建立健全相关台帐，包括在公司的信息管理网上。5、 各部门生产维护用料须向生技科提出计划，经批准后，报物供部门备料（超过2000元的需由生产副经理批准）。6、 班组要按公司的要求管理好工具房包括工器具的摆放和分类、卫生状况、台帐是否完备等。公司将不定期检查工具房，对未按要求管理的班组将进行考核。二、具体各种材料的领用步骤如下：1、 正常维护检修用材料：用于维护检修用的各种线材，金具及其它材料由使用部门根据实际工作情况做出计划,于工作日前一天报生技科审核。领料单上必须填写具体的工作地点、内容，并由班长及材料员签字，经生技科认可后领用。若超出计划则需分管领导签字，报物供科领用。领用具体数量以“实发”量为准，各部门不得擅自更改,领料单上数量如有更改，此领料单作为废单处理。2、 用于抢修的材料：用于抢修用的材料，凭配调室出具的保修单班组可随时填领料单报生技科审核后领料，如遇紧急情况可直接向物供部门领料，抢修完后填领料单二日内到生技科补办手续。3、 配调室用料：配调室对抢修常用材料要做出月度计划，并报生技科审核，批准后由物供部门购买，配调室领回仓库备料，并建立详细用料台帐。如遇紧急情况可直接到物供领料，抢修完后填领料单二日内到生技科补办手续。4、 变压器的领用：因各种原因需更换变压器时，先由材料员到生技科查明仓库有无所需容量的变压器，填好领用单后由班长及生技科认可后到物供领用。工作结束后班组负责将旧变压器运回仓库，材料员同时将新、旧变压器铭牌上的数据及变压器地点杆号、线路名称、台区号及更换原因报生技科存档。5、 个人工具的领用：个人常用工具如：扳手，钳子等，到使用年限或损坏的各班根据使用情况做出计划，由个人填写领用单，班长及生技科签字后领用（旧工具需同时交生技科）；个人工具要妥善保管，不得转借他人，若遗失需补领的个人年度内不得超过两次，超过的从个人月度奖金中按50%考核。个人安全工具如：安全帽等，由个人填写领用单，班长及专职安全员签字后领用。个人工具的领用情况需在公司生产信息网上公布。6、 工器具及仪表的领用：由各部门根据实际需要做出计划，报生技科审核，批准后由物供部门购买，超过2000元的需报公司生产副经理批准后购买。班组对工器具、仪表要建立单独的档案。工器具及仪表的领用情况需在公司生产信息网上公布。7、 办公用品的领用：各部门办公用品经费每季度为400元。班组可根据消耗情况做出季度计划，由班长及生技科审核后领用。8、 劳保用品：物供部门根椐人员的定岗情况做出季度计划报主管领导批准。由班组定时领取,如有特殊情况需要添加的提前一周报生产副经理审核。三、工具房的管理：1、工具房设有专人负责，对库存和领用情况建立详细的台帐。2、工具摆放有序、合理 房内保持整洁干净。3、工具房内只能摆放工器具仪表、线材、令克等物品，横担、瓷瓶、抱箍等金具全部退回物供仓库，需要时班组可直接领用。四、 其他1、以上为通常情况下的管理制度，如有特殊情况，各部门用料可直接向生技科科长或生产副经理签字领用。2、本办法解释权属汉口供电公司。3、本办法自公布之日起生效，若原有规定与本办法不符，以本办法为准。

四：如何加强企业库房备品备件管理从而降低成本

建立预测和预警机制，根据以前月份生产情况预测基本采购量，低于安抚库存设置预警，通过一定的周期运行，检查突发状况及预测情况及时调整

五：设备备品备件手册怎么做？

设备备品配件管理制度 　　第一章 总则 　　第一条 备品配件通称备件，是为了缩短检修时间而事先准备供检修时更换的零部件。 　　第二条 备件管理是指备件的生产订货供应储备的组织与管理，它是设备维修资源管理的主要内容。 　　第三条 备件管理的目的是以最少的备件资金，合理的库存储备，保证设备维修的需要，提高设备的使用可靠性和经济性，并做到以下几点: 　　1、把设备突发性故障所造成生产停工损失减少到最低程度。 　　2、把设备计划修理的停歇时间和修理费用降低到最低程度。 　　3、把备件库的储备资金压缩到合理供应的最低水平。 　　第四条 矿设备材料科是备件管理的主管部门，负责备件的计划、供应、储备及管理工作。 　　第五条 车间、项目部应指定专人负责本单位的备件管理工作。 　　第二章 备件管理的主要任务 　　第六条 备件及时、保质、保量的供应，是保证设备正常运行的重要环节。设备材料科必须科学合理的做到确定备件的储备品种、储备形式和储备定额，做好备件的保管供应工作，车间、项目部必须及时将备件需求情况、消耗情况报设备材料科。 　　第七条 重点做好关健设备(特别是主要生产设备)维修所需备件的供应工作，保证设备的正常运行，尽量减少停机损失。 　　第八条 做好备件使用情况的信息收集和反馈工作。各单位备件管理和维修人员要不断收集备件使用中的质量、经济信息，并及时反馈给设备材料科备件技术人员，以便改进和提高备件的使用性能。 　　第九条 在保证备件供应的前提下，尽可能减少备件的资金占用量。备件管理人员应努力做好备件管理成本的压缩控制。 　　第十条 各单位要做好备件的修旧利废工作，凡是更换的旧件均应回收，对尚有修复价值的零件加以修复利用，以达到缩短修理时间、节约备件、原材料和资金的目的。 　　第三章 备件计划的编制与执行 　　第十一条 设备材料科备件计划员通过对备件需求量的预测，结合本矿的生产维修能力及市场备件供应情况，编制备件采购计划。 　　第十二条 车间、项目部必须在每月的5日前将下月的备件消耗计划报设备材料科。备件计划必须经单位领导和主管矿长签字。在当月25日前，各单位可视具体情况作一次补充计划，超过25日后上报的事故突发急用备件为零星计划，各单位备件计划员要尽量准确预测下月的备件消耗情况，减少零星计划的上报。 　　第十三条 各单位编制计划时，必须注明备件用途及使用时间。 　　第十四条 设备材料科备件计划员根据各单位的备件消耗计划，应及时编制出下月的矿备件外购外协计划并按时间采购回矿。 　　第四章 备件的库房管理 　　第十五条 设备材料科仓库保管员要做好备件入库、保管、发放、收旧等工作，做到帐物一致。 　　第十六条 备件入库上架时，要做好涂油、防锈保养工作，做到不丢失、不损坏、不变形变质，并要及时登记、挂上标签，并按用途分类存放，摆放整齐。 　　第十七条 各单位必须指定专人凭材料出库单到仓库领件。 　　第十八条 备件计划员、仓库保管员要做好备件的处理工作。如由于设备外调、改造、报废或其它客观原因所造成的本矿已不需要的备件，要及时按要求上报主管领导经行处理。 　　第十九条 保管员要做好备件图纸资料的整理工作，做好基础数据的收集整理，定期进行库房盘点，随时向计划人员反映备件动态情况, 每月向主管领导报当月备件出入库金额，库存金额及各车间当月备件领用情况。 　　第二十条条 充分发挥计算机管理优势，做好微机的开发工作。

六：哪位大大有“备品配件采购管理制度”

((备品配件采购管理制度))这应该是采购管理制度的细则，根据公司需要采购的物资进行制定。必需针对采购物质特性进行制定，提供你一份一般的采购管理制度做参考。 供应部门管理制度 总则: 为使公司原物料的采购能及时提供~按时/按质/按量/适价的原物料，特制定本制度。 一. 供应部工作流程: 各部门采购申请 II 审批 II 交办采购=比价-呈报审核-签约-完成采购契约-追踪处理 -品质监督-合格验收-完成采购。 II 物资入库=到货通知-验收-完成入库-通报财务部门 II 物资发放二. 采购原则:1. 对供应商的信用，品质，价格，交货期，售后服务等进行评估。2. 采购前询价，比价，议价。 3. 根据生产需要及库存情况制定合理的采购计划，按时/按质/按量提供经营所需的各种物资。 4. 根据各部门采购计划核定采购的时机，定期/定量订购，避免大量占用资金，提高资金使用效益。 5. 原物料采购遵循(货到付款)原则，避免预付款，降低采购成本，合理使用资金。 6. 接收规定:6-1. 接收物料时，应核对品种/数量/包装并详实记录。6-2. 填写送检单到品管部，由质检人员进行检验，对于风险采购物料品管部需应加严检验。 三. 入库及帐务处理:1. 负责办理购进物资到货后的入库手续。 2. 对不合格产品及时退货。3. 定期查核仓库的库存报表。 4. 配合财会部门与供应商核对供货数量、应付货款及各项业务处理. 四. 原物料的库存量监控:1. 根据产销实际情况，确定每月原物料的安全库存量，控制储备原料的合理库存量。 2. 掌握原物料的市场行情及动态预测，提供公司采取应对措施。五. 采购部门权限:1. 根据各部门已签准的采购申请，完成采购。拒绝执行未经批准的采购申请。 2. 紧急/风险采购，由使用部门提出申请，专案呈报签准后执行。 六. 工作范围: 1 做好市场调查和预测，掌握物资供应情况，做到价格合理及质量保证。 2. 严格执行采购制度，遵守采购原则，及时完成物资供应，严格控制采购物资的品质，实现 物流的优化管理。 3. 评估采购计划的可执行性，对不可执行的项目，以书面反馈制订部门，及时调整计划。订单执行中如有与原合约项目不苻时，采购人员应重新审批。4. 负责各类采购合同的签订与管理。 5 建立完整的供应档案，稳定物资供应网络，开辟并优化物资供应渠道。规范供应档案资料管理。 6. 制订工作计划和目标。 协调/解决影响采购实施的各种问题。 7. 监督物资供应商，按时/按质/按量供货。8. 完成公司领导交办的各项工作指令，并且圆满地完成。 七. 人员管理: 1. 对业务员的行为管理，杜绝损害公司利益及违章违纪行为。 业务员的行为准则: 操守廉洁，工作积极，掌握市场资讯，环境适应力强，采购物资精打细算…… 2. 维持办公室整洁，工作秩序良好，提高工作效率。 3. 定期对采购人员进行业务培训和考核，以提高采购人员的业务水平和工作能力。 4. 定期或不定期召开会议，检讨交流采购业务及处理情况。 5. 制订完整的物资采购工作管理制度，并严格执行。 ((希望对你有助))

七：常用的备品备件如何分类？

常用的备品备件的种类多，一般按下列方法分类。

(1）按零件类别分

①机械零件，指构成某一型号设备的专用机械构件，一般可由|　　②配套零件，指标准化的、通用于各种设备的由专业生产厂家生产的零件，如滚动轴承、液压元件、电器元件、密封件等。

（2）按零件来源分

①自制备件。企业自己设计、测绘、制造的零件，基本上属于机械零件范畴。

②外购备件。企业对外订货采购的备件，一般配套零件均系采购备件。由于企业自制能力的限制和出于对经济性的考虑，许多企业的机械零件如高精度齿轮、机床主轴、摩擦片等也是外购的。

(3）按零件使用特性（或在库时间）分

①常备件。指经常使用的（即使用频率高）、设备停工损失大和单价比较便宜的需经常保持一定储备量的零件，如易损件、消耗量大的配套零件、关键设备的保险储备件等。

②非常备件。使用频率低、停工损失小和单价昂贵的零件，按其筹备的方式可分为：计划购入件―根据修理计划，预先购入作短期储备的零件；随时购入件―修前随时购入，或制造后立即使用的零件。

(4）按备件精度和制造复杂程度分

①关键件。一般指原机械部规定的7类关键件，包括：I级精度（近似新6级精度）以上的齿轮、丝杆、精密蜗轮副、精密镗杆（或主轴）、精密内圆磨具、2m或2m以上的丝杆和螺旋伞齿轮。

②一般件。上述关键件以外的其他机械备件。

八：轮换备品备件和消耗备品备件的区分

备品备件属于原材料 现在没有低值易耗品科目了 现在属于周转材料

九：怎样理解备品备件与维修设备作为固定资产

备品备件在领用前多数作为存货管理

领用时根据是否构成固定资产改良，确定是否增加固定资产的价值。

如属于日常维修，则应当费用化处理。

如果你不想抵扣税金的话，可以作为固定资产管理，各种核算方式不同，目的也不一样，只有符合自己的需要就可以了。