备品备件采购流程

一：备品备件采购计划怎么做的?

下一年度备品备件计划应当根据本年度的备品备件消耗情况、下一年度的设备检修计划、本度库存余额等情况综合考虑制定。

除年度备品备件计划外，还可根据实际情况制定临时备品备件计划，以保证临时或应急检修用量。

二：多长时间采购的物品要备备品备件

作备品一般是针对易耗品，像我们公司是一个星期内采购的用品，我们会常做些备品。以利于消耗太快，而影响生产。

三：备品备件的管理规定

一、 总则：1、 生技科根据公司下达的维护费用负责控制生产部门的成本开支。2、 物供部门根据批准的用料计划组织购买并每月底对生技科提供一份当月用料分类明细帐。3、 财务科负责监督、检查成本开支范围。4、 各班组负责人是本部门的材料主管，对用料计划要进行认真审核，同时督促本班材料员建立健全相关台帐，包括在公司的信息管理网上。5、 各部门生产维护用料须向生技科提出计划，经批准后，报物供部门备料（超过2000元的需由生产副经理批准）。6、 班组要按公司的要求管理好工具房包括工器具的摆放和分类、卫生状况、台帐是否完备等。公司将不定期检查工具房，对未按要求管理的班组将进行考核。二、具体各种材料的领用步骤如下：1、 正常维护检修用材料：用于维护检修用的各种线材，金具及其它材料由使用部门根据实际工作情况做出计划,于工作日前一天报生技科审核。领料单上必须填写具体的工作地点、内容，并由班长及材料员签字，经生技科认可后领用。若超出计划则需分管领导签字，报物供科领用。领用具体数量以“实发”量为准，各部门不得擅自更改,领料单上数量如有更改，此领料单作为废单处理。2、 用于抢修的材料：用于抢修用的材料，凭配调室出具的保修单班组可随时填领料单报生技科审核后领料，如遇紧急情况可直接向物供部门领料，抢修完后填领料单二日内到生技科补办手续。3、 配调室用料：配调室对抢修常用材料要做出月度计划，并报生技科审核，批准后由物供部门购买，配调室领回仓库备料，并建立详细用料台帐。如遇紧急情况可直接到物供领料，抢修完后填领料单二日内到生技科补办手续。4、 变压器的领用：因各种原因需更换变压器时，先由材料员到生技科查明仓库有无所需容量的变压器，填好领用单后由班长及生技科认可后到物供领用。工作结束后班组负责将旧变压器运回仓库，材料员同时将新、旧变压器铭牌上的数据及变压器地点杆号、线路名称、台区号及更换原因报生技科存档。5、 个人工具的领用：个人常用工具如：扳手，钳子等，到使用年限或损坏的各班根据使用情况做出计划，由个人填写领用单，班长及生技科签字后领用（旧工具需同时交生技科）；个人工具要妥善保管，不得转借他人，若遗失需补领的个人年度内不得超过两次，超过的从个人月度奖金中按50%考核。个人安全工具如：安全帽等，由个人填写领用单，班长及专职安全员签字后领用。个人工具的领用情况需在公司生产信息网上公布。6、 工器具及仪表的领用：由各部门根据实际需要做出计划，报生技科审核，批准后由物供部门购买，超过2000元的需报公司生产副经理批准后购买。班组对工器具、仪表要建立单独的档案。工器具及仪表的领用情况需在公司生产信息网上公布。7、 办公用品的领用：各部门办公用品经费每季度为400元。班组可根据消耗情况做出季度计划，由班长及生技科审核后领用。8、 劳保用品：物供部门根椐人员的定岗情况做出季度计划报主管领导批准。由班组定时领取,如有特殊情况需要添加的提前一周报生产副经理审核。三、工具房的管理：1、工具房设有专人负责，对库存和领用情况建立详细的台帐。2、工具摆放有序、合理 房内保持整洁干净。3、工具房内只能摆放工器具仪表、线材、令克等物品，横担、瓷瓶、抱箍等金具全部退回物供仓库，需要时班组可直接领用。四、 其他1、以上为通常情况下的管理制度，如有特殊情况，各部门用料可直接向生技科科长或生产副经理签字领用。2、本办法解释权属汉口供电公司。3、本办法自公布之日起生效，若原有规定与本办法不符，以本办法为准。

四：想知道一般公司备品配件库的采购-入库-出库的流程是怎么样的？知道的盆友就告知在下啊

保证仓储及生产有规有效进行。特设此规定。

一、仓库库位设置及管理

鉴于我司实际仓库面积较大，建议设置如下仓位：

1. 原料库（下设A主料仓、B辅料仓、C废料仓）

2. 产成品库（下设A产成品仓、B反单仓）

3. 低值易耗品库（日常生产手套等用品库）

4. 废品库

仓库各仓位应划分明确，不得随意摆放，应当按照规定库位整齐摆放，仓库管理员应严格遵守并指导相关人员执行此规定。

仓库重地，任何人未经许可不得擅入仓库，仓管应做到外出随手关门。仓库夜晚应当关闭门窗，禁止他人入内。

二、单据管理

仓库日常使用单据（6本）：

1. 原材料入库单，原材料出库单。（一式三联，存根，财务，供应商或领料人）

2. 产成品入库单、产成品出库单。（一式三联，存根，财务，客户或运输人）

3. 废品入库单、废品出库单。（一式二联，存根，财务）

仓库日常应根据实际业务的发生来使用管理单据，严禁“无单领料”。仓库开出的单据按照实际应当流转的，每到一处责任人不得拖延超过一日。各项存根单据等应当一一对应，整理归档，以备核查。违者将追究相关责任。

仓库应根据每天发生单据登记好《材料进销存账》、《商品进销存账》、《低值易耗品进销存账》。应该对各账本数据真实性，完整性负责。严禁出现账实不符，账证不符现象。后经核查，将追究相关责任。

仓库应交业务财务等单据应当按时交送，不得拖延。每月根据存根编制好《材料进销存汇总表》。每月一日下午六点前与《材料进销存账》、《商品进销存账》、《低值易耗品进销存账》一并送交财务部。

三、仓库入库管理

1.材料采购订单

业务、采购、仓管同时对该笔采购订单签字，使个相关法了解货物规格、数量、时间等，合理安排工作，避免库存积压，仓库入库需凭采购订单入库，无采购订单不得入库。

2.材料采购到货

仓管应认真对比采购订单、供应商送货单、检查货物外包装是否完好，货物是否足量，是否临近有效期，若发现不合格者，一律拒收，并及时告知采购、业务、财务等部门，仓管人员应对其工作失误造成之损失负责。

3.开具材料入库单

仓库应根据检查过后实际数量为该批商品办理入库手续，开具我司入库单，入库单各联均应加盖我司收货章，并于各联规定处签字，同时送货人员亦应我司入库单处签字。仓库应当撕下“第3联“供应商联””交送货人员带回。仓管员应当于业务完成后将采购订单，供应商送货单、我司材料入库单第二联（财务联）一一对应装订好，不得出现失误，次日上交前日的单据于财务。

仓库每日根据材料入库单登记《材料进销存账》，保证数据真实完整。

入库单一式三联，第一联仓库存根，第二联财务记账，第三联交供应商（或本厂完工工人）。

4.仓库堆放

仓管员应将如可货物堆码整齐，严禁随意摆放，违者将追究相关人员责任。

5.成品入库

生产部门每日需将完工产品送人仓库，由仓管人员负责对产成品进行入库登记。仓库应当根据生产部门交来实际完工产品数开具产成品入库单。完工产品立即出库则仓库与工人核对后填写一张入库单，一张出库单作冲销，严禁直接装车出库，不做任何记录。违者重罚！

二、库位调整

仓库在发现仓库货物异常时，应立即上报单位负责人，取得单位负责人“批文”后即使办理出库入库之库位调整。并将该批文作为附件与出入库单一并交与财务，且调整相关库存。

三、商品出库

出库应开具出库单！

1. 生产领料出库

企业日常生产领料，领料人应按照生产任务单领料，严禁超限额领料，仓管应严格审核领料规格、数量、用途等。符......余下全文>>

五：哪位大大有“备品配件采购管理制度”

((备品配件采购管理制度))这应该是采购管理制度的细则，根据公司需要采购的物资进行制定。必需针对采购物质特性进行制定，提供你一份一般的采购管理制度做参考。 供应部门管理制度 总则: 为使公司原物料的采购能及时提供~按时/按质/按量/适价的原物料，特制定本制度。 一. 供应部工作流程: 各部门采购申请 II 审批 II 交办采购=比价-呈报审核-签约-完成采购契约-追踪处理 -品质监督-合格验收-完成采购。 II 物资入库=到货通知-验收-完成入库-通报财务部门 II 物资发放二. 采购原则:1. 对供应商的信用，品质，价格，交货期，售后服务等进行评估。2. 采购前询价，比价，议价。 3. 根据生产需要及库存情况制定合理的采购计划，按时/按质/按量提供经营所需的各种物资。 4. 根据各部门采购计划核定采购的时机，定期/定量订购，避免大量占用资金，提高资金使用效益。 5. 原物料采购遵循(货到付款)原则，避免预付款，降低采购成本，合理使用资金。 6. 接收规定:6-1. 接收物料时，应核对品种/数量/包装并详实记录。6-2. 填写送检单到品管部，由质检人员进行检验，对于风险采购物料品管部需应加严检验。 三. 入库及帐务处理:1. 负责办理购进物资到货后的入库手续。 2. 对不合格产品及时退货。3. 定期查核仓库的库存报表。 4. 配合财会部门与供应商核对供货数量、应付货款及各项业务处理. 四. 原物料的库存量监控:1. 根据产销实际情况，确定每月原物料的安全库存量，控制储备原料的合理库存量。 2. 掌握原物料的市场行情及动态预测，提供公司采取应对措施。五. 采购部门权限:1. 根据各部门已签准的采购申请，完成采购。拒绝执行未经批准的采购申请。 2. 紧急/风险采购，由使用部门提出申请，专案呈报签准后执行。 六. 工作范围: 1 做好市场调查和预测，掌握物资供应情况，做到价格合理及质量保证。 2. 严格执行采购制度，遵守采购原则，及时完成物资供应，严格控制采购物资的品质，实现 物流的优化管理。 3. 评估采购计划的可执行性，对不可执行的项目，以书面反馈制订部门，及时调整计划。订单执行中如有与原合约项目不苻时，采购人员应重新审批。4. 负责各类采购合同的签订与管理。 5 建立完整的供应档案，稳定物资供应网络，开辟并优化物资供应渠道。规范供应档案资料管理。 6. 制订工作计划和目标。 协调/解决影响采购实施的各种问题。 7. 监督物资供应商，按时/按质/按量供货。8. 完成公司领导交办的各项工作指令，并且圆满地完成。 七. 人员管理: 1. 对业务员的行为管理，杜绝损害公司利益及违章违纪行为。 业务员的行为准则: 操守廉洁，工作积极，掌握市场资讯，环境适应力强，采购物资精打细算…… 2. 维持办公室整洁，工作秩序良好，提高工作效率。 3. 定期对采购人员进行业务培训和考核，以提高采购人员的业务水平和工作能力。 4. 定期或不定期召开会议，检讨交流采购业务及处理情况。 5. 制订完整的物资采购工作管理制度，并严格执行。 ((希望对你有助))

六：备品备件的备件管理

为了加强物资管理，规范备品备件采购行为，确保正常备品备件供应，控制采购成本降低生产成本，特制定本采购规定。1 严格遵守《公司物资采购管理规定》。2 生产或使用部门根据需要提出备品备件需求计划。正常检修需求计划需提前7天提出；大修计划30天提出。3 检修需求计划经生产部或技术部审核后，报分管生产副总批准。4 临时需求计划由车间或使用部室提出，生产管理部门审核。5 需求计划的提出车间或部室将审核无误的需求计划报分管供应副总审批后，交供应部由供应部负责采购。6 供应部坚持多方询价、货比三家、择优定点的采购原则进行备品备件的采购。7 国外备件或技术要求高的备品备件采购需技术部门会同采购。（因国外备件采购周期长，必须在提前采购）8 备品备件采购完成，应及时按照财务规定索要发票办理入库手续。及时到财务办理结算及挂帐手续。本着降低公司维护成本，加强计划管理的精神,根据汉口供电公司班组及人员的重新设置安排，现对公司备品

七：如何更好地做好备品备件的管理!

备件的储备量一般是尽量的减少但是也要有一定的安全储备，我觉得你可以根据你的设备状况，结合自己日常的设备备件消耗情况等数据来确定，具体的可以:设备备件的库存管理是一项复杂而细致的工作，是备件管理工作的重要组成部分。制造或采购的备件，入库建账后应当按照程序和有关制度认真保存、精心维护，保证备件库存质量。通过对库存备件的发放、使用动态信息的统计、分析，可以摸清备品配件使用期间的消耗规律，逐步修正储备定额，合理储备备件。同时，在及时处理备件积压、加速资金周转方面，也有重要作用。

1.备件入库要求

入库备件必须逐件进行核对与验收。

①入库备件必须符合申请计划和生产计划规定的数量、品种、规格；

②要查验入库零件的合格证明，并做适当的外观等质量抽验；

③备件入库必须由入库人填写入库单，并经保管员核查；

备件入库上架时要做好涂油、防锈保养工作。备件入库要及时登记，挂上标签（或卡片），并按用途（使用对象）分类存放。

2.备件保管要求

①入库备件要由库管人员保存好、维护好，做到不丢失、不损坏、不变形变质、账目清楚、码放整齐（三清、两齐、三一致、四号定位、五五码放）。

②定期涂油、保管和检查。

③定期进行盘点，随时向有关人员反映备件动态。

3.备件发放要求

①发放备件须凭领料票据。对不同的备件，厂内外要拟定相应的领用办法和审批手续。

②领出备件要办理相应的财务手续。

③备件发出后要及时登记和消账、减卡。

④有回收利用价值的备件，要以旧换新，并制定相应的管理办法。

4.备件处理要求

①由于设备外调、改造、报废或其他客观原因所造成的本企业已不需要的备件，要及时按要求加以销售和处理；

②因图纸、工艺技术错误或保管不善而造成的备件废品，要查明原因，提出防范措施和处理意见，并报请主管领导审批；

③报废或调出备件必须按要求办理手续。

备件储备量定额的计算

(1)备件储备定额计算公式的意义

经常储备哪些备件取决于备件的使用寿命，而储备多少，则取决于备件的消耗量和本企业的机修能力和供应周期。确定备件储备量定额时，应以满足设备维修需要、保证生产和不积压备件资金、缩短储备周期为原则。一般可按下式计算。

由于零件的使用寿命（c）不易掌握，一般以实际消耗量（m）代替。

即： m= e/ c

这样上述公式可变为： d=k•m•z

式中，备件平均使用寿命(c)是指同种单个备件从开始使用到不能使用为止的平均寿命时间，以月计算。计算c值需不断积累备件的实际消耗情况并密切结合企业的实际情况。备件拥有量(e)是指本企业所有生产设备上所装同一种备件的数量（不是指库存数量）。

自制备件的拥有量=单台设备装有的相同自制备件数×同型设备台数

外购备件的拥有量=设备备件卡或说明书等资料中统计的单台数字×同型设备台数

备件消耗量(m)――指在一定时间内同种备件的实际消耗件数，可用一个大修周期的实际 平均消耗量来代替理论上的消耗量。

供应周期(z)――对自制备件是指从提出申请到成品入库所需的时间；对外购备件则是指从提出申请至到货入库的时间。

系数(k)――根据企业的设备管理与维修水平，备件制造能力及制造水平，地区供应及协作条件等确定，条件好的用小数，条件差的用大数。

(2)自制备件最大、最小储备量和订货点的确定

最小（低)件储备量d min是备件的最低储备限额，即备件供应周期内的因条件限制储备量

......余下全文>>

八：做进口工业备品备件的，怎么从国外采购的

贵司是否有进出口权，货物从国外进口报关的时候需要进出口权公司清关。鸿桥报关行

九：如何加强备品备件管理

[摘要]文章阐述备品备件的特点、备品备件管理系统的产生、备品备件管理系统特点、备品备件分类方法和备品备件在应急通信中的作用。

[关键词]备品备件；管理系统；分类方法；应急通信

[作者简介]张楚华，中国电信有限公司普宁分公司助理工程师，广东 普宁，515300

[中图分类号]P623 [文献标识码]A [文章编号]1007－7723(2008)05－0092－0002

优质的电信网络是中国电信在激烈的市场竞争中取胜的关键基础条件，网络运行维护的效率、质量、成本直接影响着企业的竞争能力和效益。建立与网络运行维护、技术支撑相配套的备品备件管理体系，是网络高质量、高可靠、高效率、低成本运行的基本保证，也是进一步强化网络集中维护管理、确保网络安全畅通、缩短故障处理时限、提高客户服务水平的必然要求。

备品备件是指用于网上设备紧急故障处理及故障设备的更换，或设备送修周转使用的电信设备部件。备件管理包括在库、领用、还出、借用、故障、修理、退网、待报废、报废等管理状态。

一、备品备件的特点

1 流动性(流通)。备品备件作为通信网维护的重要资源，在现场技术维护、备件送修、备件调拨(借用)、物流配送等各环节均具流动性。

2 交互性(作用互换)。为提高全网备件的利用率，节约企业成本，实现全网备件的共享，各管理点之间可对相同性能、相同类型的备件进行替换使用，实现备件的交互性。

3 唯一性(身份)。鉴于备品备件具有流动、交互性等，为了在流通环节中实现对备品备件的追踪、定位等，备品备件应具备唯一性。采用备品备件自身的“序列号”作为记录备件信息的唯一标识，就单个备件而言，系统记录应是唯一的。

为了更有效地参与市场竞争，提升企业的竞争力，制订了九大战略和强化五项管理工作的要求，全面推进面向市场的运维体系建设，努力形成以网管监控、技术支撑和备品备件三个中心为基础的集中维护管理模式，按照统一管理、分级存放、全网共享、集中调配、就近领用的快速高效的管理模式原则要求，对全网的备品备件进行科学管理，从而提升企业成本管控能力。同时通过建设IT支撑系统来实现备品备件的管理。所以集团公司对于备品备件管理IT支撑系统的建设制订了《中国电信省级备品备件管理信息系统技术规范》。传统的备品备件管理模式存在备品备件管理难、利用率不高、资金占用大、信息交流不畅等不足。备品备件系统是指运行于计算机系统之上，直接提供备品备件服务和业务支持的专用系统。根据省级备品备件中心、本地网的实际使用情况分专业、分状态对备件进行维护和管理。通过整理和流程优化，采用条形码技术、网络技术和软件工程的方法研制了备品备件管理系统。该系统可有效降低库存与生产成本，优化采购。它是针对电信运营企业用于维护工作的各种传输、交换、电源等设备的备用板卡的物流管理系统，涵盖了运行维护部门备件管理的各个流程环节(包括备品备件订购计划的制订，备品备件的订购、发放、调拨、维修、返修，库存信息查询以及各种指标的统计分析)，全面体现了对备品备件实行“统一管理、分级维护”的维护原则。

二、备品备件系统维护的基本任务

1 实现全网备品备件分级集中化管理。

2 全面、准确共享全省备品备件信息。

3 确保迅速、准确地进行备件需求相应，建立及完善申请和备件调拨流程，缩短备件更换时间。

4 合理调整备件配置，有效提高备件资源利用率。

5 实现全网备品备件高效、动态的利用，有效降低维护成本。

三、备品备件管理系统特点

1 基于相关技术规范和具体业务需求，功能实用、全面。

2 符合“统一管理、分级存放、全网共享、集中调配、就近领用、快速高效”的管理模式......余下全文>>

十：备品备件是什么概念

备品、备件！就好比汽车前后转向灯！车备用胎这都算备品备件！范围！