一：开的红字发票信息表填错了审核已经通过怎么办
如果没有税务局申批的《开具红字增值税专用发票通知单》，就不能开具红字发票。因为已在税务局办好的《开具红字增值税专用发票通知单》上都有通知单号码，在开红字发票时需要输入通知单号码才可以开具。看看和税务局沟通一下，写一个情况说明书，盖上单位的公章，再让他们到电脑里调一张出来，应该是可以的。
二：发票，升级版的开红字发票上传后，错误提示：信息表金额税额大于蓝字发票金额 不可开具 30分
同求~我与楼主一样，开了红字信息表编号生成不出来
上传也是显示 “错误提示：信息表金额税额大于蓝字发票金额 不可开具”
问了国税局居然也说不知道~~我就呵呵 难道要白交这税费?
三：红字发票信息表填错了。 5分
这个必须到国税大厅去撤销红字单号，单单自己开票系统里面删除只是删除这张信息表，起不了作用的，国税系统里面还会存在的
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四：增值税专用发票红字信息表填错了，但对方已经把错的红字发票也开出来了,该怎么处理啊，求大神答复下谢谢
请参考如下规定:
——红字信息表上传成功后发现错误，需要修改或撤销的。填错的信息表未上传的，可直接在开票系统中作废，无需到大厅处理。信息表一旦上传成功，纳税人端便不能修改，应凭纸质的《开具红字增值税专用发 票信息表》（加盖公章）、情况说明（加盖公章）及经办人身份证原件到办税服务厅办理撤销。
——负数发 票开错，但已经不能作废的。负数发 票开错不能再申请红字发 票，因此若发现错误应及时作废，并开具正确发 票。若开错的负数发 票已经不能作废，就需要向税务机关说明情况，请税务机关提出处理意见。
五：红字发票申请单开错怎么办?
在要回来就可以了。
是你们申请海事供应商申请
六：开具的红字发票与红字信息表不符，怎么处理
原来作为附件的记账联不需要处理 根据审计的要求 做错误的凭证也要保留 将红字专用发票的记帐联撕下作为扣减当期销项税额的凭证，存根联、抵扣联和发票联不得撕下，将收回的蓝字专用发票的抵扣联、发票联粘贴在红字专用发票发票联的后面，还有红字申请单、通知单装订在一起作为发票的存根备查。 作为开具红字专用发票的依据。
七：新的开票系统开具红字发票时，没有跳出来信息表编号
红字增值税专用发票开具详细操作说明（航信版）
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1、点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”，显示选择界面
2、选择界面如图所示
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3、接下来以销售方申请为例介绍信息表的具体操作
(1)选择开具信息表的原因，必须输入发票代码与发票号码,然后点击“下一步”；
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(2)系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”；
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(3)进入信息表填具界面，系统自动转换购方及商品信息，确认后点击“打印”按钮保存并打印信息表。
注意点：
（1）此时如果需对商品信息进行修改，则修改后的合计金额不能大于对应蓝票合计金额，否则系统不允许继续开具此信息表。
（2）“打印”按钮等于保存功能，如不点击，系统无法保存。
（3）对库中带折扣的蓝字发票开具信息表时，系统会自动将折扣分摊反映在对应商品行中，不再显示折扣行信息。
4、红字增值税专用发票信息表上传
(1)点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单项。
(2)在查询界面，对已开具的信息表进行上传操作，提交税局审核。
(3)审核后变为“审核通过”，且显示信息表编号可供开具红字专用发票。（必须确保网络连通）
4、红字增值税专用发票开具
(1) 点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”，显示发票号码确认界面，确认无误，请点击“确认”；
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(2) 进入发票开具界面，请点击“红字”按钮，下拉菜单共有三种选择；
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1、选择“直接开具”，请依次输入信息表编号、发票代码和发票号码；
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2、选择“导入红字发票信息表”，选择红字信息表文件，一般为XML后缀的文件
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3、选择“导入网络下载红字发票信息表”，显示信息表选择界面，请点击“下载”，在选择需要开具的红字发票信息表，再点击“选择”。
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(3) 然后就与正常发票开具一致，点击“打印”
八：《红字增值税专用发票信息表》填写错误已上传，跨月可以到国税局申请
如果上传未审核通过，可以直接在开票系统内删除，重新开具。
如果上传已经审核通过，并且已有信息表编号生成，则需要带好对应蓝字发票，将信息表打印出来，带去税局协调税局后台删除信息表信息。
九：红字发票信息表开错了已经上传了，直接删除就可以了吗
红字增值税专用开具详细操作说明（航信版） 查看大图 1、点击“管理/红字信息表/红字增值税专用信息表填开”，显示选择界面 2、选择界面如图所示 查看大图 3、接下来以销售方申请为例介绍信息表的具体操作 (1)选择开具信息表的原。
十：开具红字增值税发票信息表上传错误怎么办
提示上传错误时，检查表格本身如无错误，则重新上传或换个时间段重新上传。
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