采购部周报

一：跪求采购工作周报？

其实也见到那，把你日常工作的内容例几个项目，比如 供应商到货及时率，对市场价格的了解程度及分析，下周工作重点，比如加强供应商沟通到货，如何降低成本提高效率。

二：采购部周报怎么写？ 谢谢！！

把你一周所做的事情统计下，那些完成，未完成的在表格上注明清楚。

三：采购工作对相关部门的配合程度期望值是多少

本部门按如下明细打分:

采购计划管理批准的采购合同（或订单计划）分送财务、库房

采购计划经库房签注库存量

询价、报价、比价；临时特殊两日内补批

超计划（正负5%以上）采购量需经批准

设备件采购经设备部审核签字

报账必审：合同、价格、入库单、供应商、大料检斤单、规定品种化（检）验单

计划管理补充规定车间次月消耗计划28日报制造部、财务部

获批消耗计划分送财务部、市场部、库房

实际出库超批准的消耗计划无效

采购文本实行统一编码

采购文本编码须标注在发票备注栏

采购文本当月当期有效

采购物资入库管理不准以购代耗；不准未见物依领料单开具入库单

未入库物资不准领用

无审批的采购计划单不得办理入库

到非经批准供应商采购不得办理入库

未做出检验结果不得签发正式收货单

物资报检由保管员通知职能部门和车间

按规定品种由车间派员与保管员三人以上共同检斤

设备件入库除正常签字外，需经设备部签字

量检具入库除正常签字外，需经质管部签字

包装物入库除正常签字外，需经质检主任签字

采购物资检斤规定按规定品种由车间派员与保管员、采购员三人共同检斤，视为有效

焦炭检斤前，库房/车间/货主三方取样提交化验

焦炭按规定含水率扣除超标量

焦炭入账必备：化验单、电子检斤单、检斤扣称审批单、发票、入库单

采购计划分类报表需用部门按规定26类编报月份消耗计划

采购部按类汇总编报分类采购计划

采购部询价报批后，按供应商汇编采购计划

外协铸件验收结算预验收、正式验收程序执行情况

“铸件预验收通知单”、“铸件验收单”、 “外协铸件对账单”三单执行情况

包装采购保管员半日内提交检验员‘检验申请单’

检验员1日内向保管员、采购员反馈检验结果

不合格及未检验品不得入库、发放使用

不合格品报批后执行退货或让步接收

退换货管理退换货内部程序执行情况

退换货外部程序执行情况

退换货库房/核算程序执行情况

请其他部门配合的工作有:1车间部门采购计划提前一周报于采购部,名称型号性能质量要求写详细具体,2.请仓库及时签验,避免供应商抱怨3.使用部门对不合格品及时反馈,不要闲置放着不沟通4对大型关键物资采购需技术人员一同商定5.你自己再想想吧,具体干的人才能提出切合实际的见议

我说的供参考.

四：采购部门组织结构有哪些 职责是什么

转载

采购部门职责

一：采购部门在企业中的隶属关系

1：采购部门隶属于生产副总经理（主要职责是协助生产工作顺利运行）

2：采购部门隶属于行政副总经理（主要职责是获得较佳的价格和付款方式，以达到财务上的目标）

3：采购部门直接隶属于总经理（发挥降低成本的作用，使得采购部门成为企业创造利润的另一种来源）

4：采购部门隶属于资材部副总经理（主要职责是配合生产部门和仓储部门，达成物料整体补给作业）

二：采购部门与其他部门的关系

1：采购与销售部门的关系：相互反映

2：采购与生产管理部门的关系：信息互动、互相协作

3：采购与仓储管理部门的关系：相互合作

4：采购与财务部门的关系：应付账款、计划和预算方面相互作用

三：采购部门的职责

1：作业层面的职责

品质 1：能够明确说明规格

2：提供客户的验收标准给供应商

3：参与品质问题的解决

4：协助供应商建立品质管理制度

5：尊重供应商的专业技术

交货 1：给供应商正确能够达到的交货期

2：提供长期的需求计划给供应商

3：使供应商同意包装及运输方式

4：协助供应商处理交货问题

价格 1：给供应商公平的价格

2：让供应商分享共同推行价值分析的成果

3：尽快付款

其他 1：对供应商的问题及抱怨尽快回复

2：提供技术和测试仪器，使供应商生产更佳的商品

3：使供应商尽早参与产品的设计

2：不同的管理层级的职责

采购经理 1：拟定采购部门的方针与目标

2：负责主要原料与物料的采购

3：编制年度采购计划与预算

4：签订、审核订购单与合约

5：采购制度的建立与改善

6：撰写部门周报与月报

7：主持采购人员的教育训练

8：建立与供应商良好的伙伴关系

9：主持或参与采购相关的业务会议，并做好部门间的协调工作

采购科长 1：分派采购人员及助理的日常工作

2：负责次要原料或物料的采购

3：协且采购人员与供应商谈判价格、付款方式、交货日期

4：采购进度的跟进

5：保险、公证、索赔的督促

6：审核一般物料采购案

7：市场调查

8：供应商的考核

采购员 1：经办一般物料采购

2：查访厂商

3：与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等

4：要求供应商执行价值工程的工作

5：确定交货日期

6：一般索赔案件的处理

7：处理退货

8：收集价格情报及替代品资料

助理 1：请购单、验收单的登记

2：交货记录及稽催

3：访客的安排与接待

4：采购费用的申请与报支

5：进出口文件及手续的申请

6：电脑作业及档案管理

7：承办保险、公证事宜

五：什么是采购日报表

采购日报表是龚企业每日材料或商品购进的详细情况进行反映的报表，由主管材料和应付款业务的会计人员在每日工作结束时，根据材料采购，应付款项的账博记录及相关资料编制

六：需要一份采购EXCEL表

我给你推荐这个，比较经典。

搜索：北京富通维尔科技有限公司网站，公司动态的第一条，里面有很多版本可以下载，下载后，请花5到10分钟仔细阅读操作帮助，会对你有帮助的。包括。仓库公司版关注的是库内管理，比如货位管理、先进先出等；进销存公司版关注的是采购成本和销售利润。两个版本都带有报表和查询功能。如果仅仅是想了解原理，可以下载免费版。

小型仓储/仓库/进销存管理工具采用Excel数据库引擎技术，按照软件工程思路设计开发，运行稳定，简单实用。不需要其他额外文件，不用做任何系统上的安装和设置。具有完整的仓库和进销存管理功能，如入出库管理功能、库存管理功能、货位管理功能。能实现按照生产日期先进先出，能够核算库存成本、销售利润，能够统计日报、周报、月报，能够查询入出库履历。广泛适用于中小物流企业的仓库管理、各类生产企业的库存管理、各类商业企业的进销存管理。

七：请问销售周报怎么写，月报怎么写？那位好心人能写个样板出来，谢啦

网上有的是模版

八：我是公司负责采购、出纳及对账工作的，请问怎么写日报表及周报表？有没有合适的格式?

日常业务中不相容职务分离控制

分离原则

不相容职务

不得由一人办理货币资金业务的全过程

（1）会计职务与出纳职务分离，出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务激目的登记工作；

(2）会计职务与审计职务分离；

（3）支票保管职务与印章保管职务分离；

（4）支票审核职务与支票签发职务分离，支票签发职务由出纳担任，其他会计人员不得兼任；

（5）银行印鉴保管职务、企业财务章保管职务、人名章保管职务分离，不得由一人保管支付款项所需的全部印章

不得由同一部门或个人办理合同业务的全过程

（1）合同签署（或委托签署）职务与条款订立职务分离；

（2）条款订立职务与法律顾问职务分离；

（3）合同谈判职务与合同定价职务分离；

（4）合同履行职务与收付款职务分离；

（5）合同审计职务与上述职务分离

不得由同一部门或个人办理固定资产采购业务的全过程

（1）批准采购职务与采购经办职务分离；

（2）询价定价职务与确定供应商职务分离；

（3）采购职务与验收职务分离；

（4）付款审批职务与付款执行职务分离；

（5）采购职务、入库登记职务、会计记录职务分离

不得由同一部门或个人办理投资业务的全过程

（1）投资计划的编制职务与投资的审批职务分离；

（2）投资业务的操作职务与会计记录职务分离；

(3）有价证券的保管职务与会计记录职务分离；

（4）投资股利、利息的经办职务与会计核算职务分离

直系亲属“回避”

（1）企业领导人的直系亲属不得担任本企业的会计机构负责人、会计主管职务；

(2）会计机构负责人、会计主管人员的直系亲属不得在本企业会计机构中担任出纳职务；

（3）纪委委员的直系亲属不得担任本企业或下属企业的主要领导人职务

公司负责采购、出纳及对账工作的：试问你能说清楚吗？还怎么写？（可能你不爱听，以上的学习希望对你今后发展有帮助）

九：采购主管如何评价部门绩效并且如何很好的请其他部门配合完成工作

本部门按如下明细打分:

采购计划管理批准的采购合同（或订单计划）分送财务、库房

采购计划经库房签注库存量

询价、报价、比价；临时特殊两日内补批

超计划（正负5%以上）采购量需经批准

设备件采购经设备部审核签字

报账必审：合同、价格、入库单、供应商、大料检斤单、规定品种化（检）验单

计划管理补充规定车间次月消耗计划28日报制造部、财务部

获批消耗计划分送财务部、市场部、库房

实际出库超批准的消耗计划无效

采购文本实行统一编码

采购文本编码须标注在发票备注栏

采购文本当月当期有效

采购物资入库管理不准以购代耗；不准未见物依领料单开具入库单

未入库物资不准领用

无审批的采购计划单不得办理入库

到非经批准供应商采购不得办理入库

未做出检验结果不得签发正式收货单

物资报检由保管员通知职能部门和车间

按规定品种由车间派员与保管员三人以上共同检斤

设备件入库除正常签字外，需经设备部签字

量检具入库除正常签字外，需经质管部签字

包装物入库除正常签字外，需经质检主任签字

采购物资检斤规定按规定品种由车间派员与保管员、采购员三人共同检攻，视为有效

焦炭检斤前，库房/车间/货主三方取样提交化验

焦炭按规定含水率扣除超标量

焦炭入账必备：化验单、电子检斤单、检斤扣称审批单、发票、入库单

采购计划分类报表需用部门按规定26类编报月份消耗计划

采购部按类汇总编报分类采购计划

采购部询价报批后，按供应商汇编采购计划

外协铸件验收结算预验收、正式验收程序执行情况

“铸件预验收通知单”、“铸件验收单”、 “外协铸件对账单”三单执行情况

包装采购保管员半日内提交检验员‘检验申请单’

检验员1日内向保管员、采购员反馈检验结果

不合格及未检验品不得入库、发放使用

不合格品报批后执行退货或让步接收

退换货管理退换货内部程序执行情况

退换货外部程序执行情况

退换货库房/核算程序执行情况

请其他部门配合的工作有:1车间部门采购计划提前一周报于采购部,名称型号性能质量要求写详细具体,2.请仓库及时签验,避免供应商抱怨3.使用部门对不合格品及时反馈,不要闲置放着不沟通4对大型关键物资采购需技术人员一同商定5.你自己再想想吧,具体干的人才能提出切合实际的见议

我说的供参考.

十：采购流程，采购需要的一些单据

资格预审:

采办工程师根据采办方向,了解市场情况,用<<供应商情况调查>>对相关厂商进行资格预审；

分供方评估:

对资格预审合格厂商用<<供方推荐表>>进行推荐,用《合格供方评价表》进行评估， 用<<合格分供方复评估表>>进行复评估；

发标名单批准:

对重要设备及材料的发标名单报相关领导批准;

询价:

采办工程师在收到采办料单后,按采办名单发<<询价单>>,(按情况分为密封形式及传真形式,国内用中文,国外用英文)；

发标:

采办工程师在收到招标书技术部分后,按招标名单发<<投标邀请信>>,同时制作招标书商务部分(含<<招标书封面>>,<<致投标者信>>,<<投标回执>>,<<标书文本>>,国内用中文,国外用英文)；

开标:

收到投标书后,立即通知相关部门人员进行开标,此次仅开技术标及无价格商务标,用<<开标记录表>>；

技术评标:

用相关备忘录将技术标书转设计部门进行技术评标；

商务评标:

收到技术评标意见后,开有价格商务标并记录在<<开标记录表>>上,同时在投标书有价格部分签字；用<<商务评标表>>对厂商投标书进行商务评标;

综合评标:

招标采办的设备使用<<综合评标表>>进行综合评标； 报相关领导批准后,确定澄清厂家短名单；

技术澄清:

根据批准的澄清厂家短名单,邀请相关厂商进行技术及商务澄清,用<<澄清邀请>>,(国内用中文,国外用英文)；同时用相关备忘录通知项目组;

商务澄清:

根据书面技术澄清文件(必须有明确的技术结果),与厂商进行除价格以外的商务澄清,并作商务澄清纪要, 用标准<<商务澄清>>封面,(国内用中文,国外用英文)；

澄清后修正报价:

按澄清后修正报价格式邀请厂家进行澄清后修正报价, (国内用中文,国外用英文)；

中标推荐:

根据澄清后修正报价结果填写《授标审批表》,报相关领导批准；

合同送审:

根据技术及商务澄清结果,并报相关领导批准后,做合同谈判,作合同送审,用<<送审报告>>；（非招标采办可不做综合评标及授标审批）

中标通知:

如有必要,对中标厂商发<<中标通知>>,对落标厂商发<<落标通知>>,(国内用中文,国外用英文);

合同签定:

通知技术部门准备技术合同，准备相应的合同文本,国内合同要做<<供货廉洁协议书>>,合同文本要审阅,大合同要用<<合同文本小签人员审阅记录表>>,按相关规定进行合同签定;为办进口批件,进口合同要做<<进口合同申报情况表>>,以及<<机电产品进口附表>>(如有必要);

合同存档:

按公司相关规定执行;

合同催办:

合同签定后,按合同要求进行催办,要求厂商按<<采办合同生产进度周报表>>发周报, (国内用中文,国外用英文);

采办动态:

按公司相关规定执行;

进口报关:

按公司相关规定执行;

货物到货：

货物到货前，先与厂商沟通，再发仓储部<<货物到货通知单>&g......余下全文>>