一：风险评价会议记录
流程：
主持部门
会议地点
日期
评价小组成员签名
会议内容包括：
1、评价的项目内容
2、已知或遇见的危害判定。其中包含风险度和相关控制措施
3、此次风险评价的完整性。包含产生的其它胆害
4、此次评价涉及到的评价准则。引申至需要更新的文件
5、会议其它内容。
二：如何写重大事项社会稳定风险评估座谈会记录
即为座谈会记录，当然是以座谈会的发言为记录内容。若要上报，则是将会上相同与不同的座谈内容进行归纳整理成有条理的文件。
三：安全生产标准化里面风险评价记录和风险分析记录有什么区别？另外再求个模板，谢谢
你们现在需要对企业危险源作评估，建立危险源管理档案、危险源管理制度和机构，并对危险源管理人员进行培训； 对企业存在的主要危险进行分析评价，如自然灾害、职业卫生、设备、工程地质、应急管理等； 其实按照安全标准化评分方法来说，你要是缺少书面文件或记录的话这些肯定会得零分，但是只要你按照规定，不嫌麻烦一项项作出书面的规章制度、管理方法、培训记录、安全评价、会议记录（很多内容是需要通过开会讨论其实施程度的）等这些，对主要危险进行书面的分析与评估就可以。 你们记得一定要将能以文件呈现的工作内容都以文件形式陈列出来。这样就可以得分了
四：跪求信息安全风险评估的服务报告和评审会议纪要怎么写？ 10分
安全风险评估的范围太广了，要具体看你写的是针对那个行业的，信息技术安全、矿山安全、运输系统安全等，它们的关键点差得十万八千里呢。
OA系统主要是类信息系统，主要侧重于数据处理和网络通信，很简单的，网上一搜一大把的。
五：请问社会稳定风险分析报告怎么写？
主要考虑几下及个方面：
项目前期手续合法性、土地、立项、环评、方案公示等
建筑本身建设对周边的影响（周边道路、建筑日照采光的遮挡、基坑开挖引起的道路及周边建筑开裂等）
施工阶段的影响、噪音、粉尘、三废排放对周边企业及居民的影响
营运阶段的影响：企业生产所带来的交通、环保等方面的影响
风险源的识别
风险防范措施及风险防范预案
风险等级的判定
大致以上几点。
相关的图标请留下邮箱~
附件1
社会稳定风险分析评估报告（一般评估）
填报单位： 风险级别：
事项名称责任主体
责任人及
联系方式拟实施时间
事项概况
评估预测
风险要点
预防控制
风险措施
评估结论
评估责任单位（盖章）
年 月 日
审核审批
意 见
年 月 日
备注
（内容可另附纸）
附件2
社会稳定风险分析评估报告（重点评估）
填报单位： 风险级别：
事项名称责任主体
责任人及
联系方式拟实施时间
事项概况
前期
风险
评估
要点
前期
预防
控制
风险
措施
后期
风险
评估
要点
后期
预防
控制
风险
措施
评估
结论
评估责任单位（盖章）
年 月 日
审核
审批
意见
年 月 日
备注
（内容可另附纸）
实地走访情况记录表
评估事项名称
走 访 人
时 间
地 点
实地走访范围
被走访群众名单
走访情况记录：
维稳信访情况汇总：
填表单位：（盖章） 填表人： 时间： 年 月 日
利益群体座谈情况记录表
评估事项名称
座 谈 主 题
召 集 人
时 间
地 点
参 加 人 员
座谈情况记录：
维稳信访情况汇总：
填表单位：（盖章） 填表人： 时间： 年 月 日
利益群体听证情况记录表
评估事项名称
听 证 主 题
召 集 人
时 间
地 点
听证人员组成
范 围
听证人员名单
听证情况记录：
维稳信访情况汇总：
填表单位：（盖章） 填表人： 时间： 年 月 日
专家论证情况记录表
评估事项名称
论证组织人
论 证 主 题
时 间
地 点
参加论证专家姓名性别工作单位、职称
专家论证情况记录：
专家维稳信访结论：
填表单位：（盖章） 填表人： 时间： 年 月 日
乡镇（单位）意见征求情况记录表
评估事项名称
召 集 人
时 间
地 点
参 加 单 位
参加人员及职务
意见征求情况记录：
维稳信访意见：
填表单位：（盖章） 填表人： 时间： 年 月 日
评估工作会议记录表
评估事项名称
召 集 人
时 间
地 点
参加人员及职务
会议记录：
维稳信访情况汇总：
风险评估结论：
填表单位：（盖章） 填表人： 时间： 年 月 日
主题词：社会稳定 风险评估 暂行办法 通知
抄 送：市维稳办，县委、人大、政府、政协办公室，张副县
长、李书记、张主任、马主席
正宁县维护稳定工作领导小组办公室 2010年8月12日印发
（共印100份）...余下全文>>
六：求几篇内部控制风险分析的参考文献及文章内容
【摘要】文章对国内外企业风险评估的现状进行分析。根据企业的特点和发展趋势，指出进行内部控制风险评估的现实意义，并从全面风险管理目标、收集风险管理初始信息、风险识别、风险分析、风险评价、风险管理策略等方面，探讨了如何建立我国企业内部控制中的风险评估体系。 【关键词】内部控制；风险评估；管理策略 为了加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，根据国家工关法律法规，财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会制定了《企业内部控制基本规范》。该规范自2009年7月1日起在上市公司范围内施行，鼓励非上市的大中型企业执行。我国《企业内部控制基本规范》提出我国内部控制的基本要素包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督等五项，并在《基本规范》中单辟一章，就风险评估的有关内容进行了规定。这说明国家和企业已经意识到风险评估在企业内部控制中的重要作用，那么企业应该从哪些方面来加强识别企业风险，建立风险评估系统，进一步改善内部控制呢？ 一、国内外企业风险评估体系研究综述 国外对内部控制的研究已有很长的历史。1988年美国注册会计师协会发布《审计准则公告第55号》，该公告提出内部控制结构的三个要素：控制环境、会计制度、控制程序。进入90年代以后，COSO提出《内部控制—整体框架》的报告，将内部控制分为控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和监督五个部分，实现了内部控制由三要素向五要素的飞跃。自此风险评估被纳入内部控制系统之中。最新内部控制研究结果表明，内部控制与风险管理愈发趋向目标一致，某些内容也有较大重合，COSO也于2001年起着手进行风险管理研究，从最初的将风险评估作为一个要素纳入内部控制整体框架中到目前的着手进行风险管理研究，足可以看出内部控制与风险管理的趋同性和风险这一因素在内部控制中的作用和地位越来越重要。 近年，我国理论界和实务界越来越重视内部控制的研究和应用，学者们在理论观念的引进和研究方面做了大量的工作。由财政部、证监会等五部委联合发布的我国第一部《企业内部控制基本规范》就是很好的证明。 二、进行内部控制风险评估研究的现实意义 史学家汤因比曾说过：“一个国家乃至一个民族，其衰亡是从内部开始的，外部力量不过是其死亡前的最后一击”。企业的存亡又何尝不是如此呢。既然一个企业的衰亡也是从其内部开始的，那若要寻求企业的生存发展之路就必须从其内部抓起，内部控制正是基于这一点才得到了世界各国理论界和实务界的重视。同时，市场经济从微观角度来说是一种风险经济，企业作为市场的基本单位时刻置身于风险之中，越是开放发达的市场经济，其中蕴藏的风险和不确定性越大。随着市场经济的发展成熟和市场开放程度的加大，风险己经成为企业关注和管理的焦点，作为企业内部管理核心的内部控制要想发挥其应有的作用，必须不断充实和发展，以求跟上市场发展的步伐，正是基于这个基础，风险的概念逐步进入了内部控制的范围。减轻或避免风险是内部控制活动的目标，各种风险因素是内部控制的对象。所以，企业要实施有效的内部控制，就要识别和衡量它所面临的风险及其风险因素，这是采取有效控制活动的依据和前提，这里的识别和衡量风险就是风险评估。目前COSO整体框架和我国《企业内部控制基本规范》把风险评估作为一项基础要素纳入到内部控制框架之中，这一发展是理论顺应客观实际发展的必然结果。 进行内部控制和风险评估研究具有重要的现实意义：内部控制的缺失和不健全是导致会计舞弊泛滥的根本原因之一；内部控制制度的极度缺失和对风险的忽视是导致我国企业生命周期短的根本原因； 国......余下全文>>
七：什么是风险评估程序,对财务报表审计有何作用
风险评估程序是为了了解被审计单位及其环境而实施的程序称为“风险评估程序”，其目的是为了识别和评估财务报表的重大错报风险。 进一步审计程序的性质是指进一步审计程序的目的和类型。进一步审计程序的目的包括通过实施控制测试以确定内部控制运行的有效性，通过实施实质性程序以发现认定层次的重大错报。 进一步审计程序的类型包括检查、观察、询问、函证、重新计算、重新执行和分析程序。 不同的审计程序应对特定认定错报风险的效力不同。
八：SGS验厂要求我司做一份产品风险评估程序，谁有相关范文参考一下
1、目的：
为确保商业伙伴的C-TPAR反恐管理体系持续正常运行，且流程和程序符合C-TPAR反恐管理的相关要求，特制订本程序
2、适用范围：
本程序适用于所有与本厂有业务往来的商业伙伴
3、定义：
为确定商业伙伴的C-TPAT反恐管理活动的流程和程序是否达到了相关要求，所作出的系统的、独立的检查和风险评估。
4、职责权限
4.1由生产、品质、物控等部门对商业伙伴进行生产、品质、技术方面进行评估。
4.2由生产部、安全主任和行政部对商业伙伴进行安全方面的评估。
4.3安全管理者联同相关部门定期对商业伙伴的流程和程序进行评估。
5、风险评估小组由以下人员组成：
风险评估小组组长由生产部厂长林燕梅担任；风险评估小组成员由采购部、品管部、业务部、生产部、行政部安全主任等相关人员担任。
6、风险评估小组组长职责：
6.1评估小组组长职责：
6.1.1代表评估小组对评估实施管理；
6.1.2确定评估范围；
6.1.3确认评估结果；
6.1.4确认纠正措施、实施计划及处理结果；
6.1.5汇总评估结果，作出评估总结报告。
6.2评估小组成员职责：
6.2.1根据评估组长选定的流程、程序的范围进行风险评估；
6.2.2风险评估前要重新评估与流程、程序范围有关的资料及前次评估记录；
6.2.3有效地评估所有应评估的范围；
6.2.4根据记录和证据资料及现场考察等确认流程和程序是否符合规定的要求；
6.2.5将评估中的不符合事项向风险评估小组汇报。
7、评估内容：
7.1评估商业伙伴的流程和程序是否符合规定的要求
7.2评估各部门的保安行为是否符合流程和程序之要求；
7.3与C-TPAT有关的保安措施。
8、被评估商业伙伴在评估过程中负有以下责任：
8.1与风险评估小组积极配合；
8.2将评估目的、范围、时间等有关内容通知本公司有关人员；
8.3提供风险评估小组所需的资料及做现场说明等，以便评估顺利进行；
8.4对评估中不符合项，提出纠正措施；
8.5实施纠正措施并确认后，向风险评估小组报告。
9.末次会议：
风险评估小组组长召开商业伙伴评估负责人会议，通报评估情况，作出总体评价，提出相应要求，同时将不符合项下发至商业伙伴相关负责人。
10、评估结果的处理：
当商业伙伴纠正措施实施完成并报告回复后，风险评估小组组长根据重新评估情况，作出相关处理并通告商业伙伴负责人，评估结果作为该商业伙伴下次评估的参考依据。
九：注册会计师对重大事项进行记录时应如何考虑?
一、风险评估程序和信息来源
1．询问管理层和被审计单位内部其他人员。询问管理层和被审计单位内部其他人员是注册会计师了解被审计单位及其环境的一个重要信息米源。注册会计师可以考虑向管理层和财务负责人询问下列事项：
(1)管理层所关注的主要问题。如新的竞争对手、主要客户和供应商的流失、新的税收法规的实施以及经营目标或战略的变化等。
(2)被审计单位最近的财务状况、经营成果和现金流量。
(3)可能影响财务报告的交易和事项，或者目前发生的重大会计处理问题。如重大的购并事宜等。
(4)被审计单位发生的其他重要变化。如所有权结构、组织结构的变化，以及内部控制的变化等。
注册会计师通过询问获取的大部分信息来自于管理层和负责财务报告的人员。注册会计师也可以通过询问被审计单位内部的其他不同层级的人员获取信息，或为识别重大错报风险提供不同的视角。例如：
(1)直接询问治理层，可能有助于注册会计师了解编制财务报表的环境；
(2)直接询问内部审计人员，可能有助于获取有关以下事项的信息：本年度针对被审计单位内部控制设计和运行有效性而实施的内部审计程序，以及管理层是否根据实施这些程序的结果采取了适当的应对措施；
(3)询问参与生成、处理或记录复杂或异常交易的员工，可能有助于注册会计师评价被审计单位选择和运用某项会计政策的恰当性；
(4)直接询问内部法律顾问，可能有助于注册会计师了解有关信息，如诉讼、遵守法律法规的情况、影响被审计单位的舞弊或舞弊嫌疑、产品保证、售后责任、与业务合作伙伴的安排(如合营企业)和合同条款的含义等；
(5)直接洵问营销或销售人员，可能有助于注册会计师了解被审计单位营销策略的变化、销售趋势或与客户的合同安排。
2．实施分析程序。分析程序是指注册会计师通过研究不同财务数据之间以及财务数据与非财务数据之间的内在关系，对财务信息做出评价。分析程序还包括调查识别出的、与其他相关信息不一致或与预期数据严重偏离的波动和关系。
分析程序既可用作风险评估程序和实质性程序，也可用于对财务报表的总体复核。注册会计师实施分析程序有助于识别异常的交易或事项，以及对财务报表和审计产生影响的金额、比率和趋势。在实施分析程序时，注册会计师应当预期可能存在的合理关系，并与被审计单位记录的金额、依据记录金额计算的比率或趋势相比较；如果发现异常或未预期到的关系，注册会计师应当在识别重大错报风险时考虑这些比较结果。
如果使用了高度汇总的数据，实施分析程序的结果可能仅初步显示财务报表存在重大错报，将分析程序的结果与识别重大错报风险时获取的其他信息一并考虑，可以帮助注册会计师了解并评价分析程序的结果。例如，被审计单位存在很多产品系列，各个产品系列的毛利率存在一定差异。对总体毛利率实施分析程序的结果可能仅初步显示销售成本存在重大错报，注册会计师需要实施更为详细的分析程序。比如，对每一产品系列进行毛利率分析，或者将总体毛利率分析的结果连同其他信息一并考虑。
3．观察和检查。观察和检查程序可以支持对管理层和其他相关人员的询问结果，并可以提供有关被审计单位及其环境的信息，注册会计师应当实施下列观察和检查程序：
(1)观察被审计单位的经营活动。例如，观察被审计单位人员正在从事的生产活动和内部控制活动，增加注册会计师对被审计单位人员如位进行生产经营活动及实施内部控制的了解。
(2)检查文件、记录和内部控制手册。例如，检查被审计单位的经营计划、策略、章程，与其他单位签订的合同、协议，各业务流程操作指引和内部控制手册等，了解被审计单位组织结构和内部控制制度的建立健全情况。
(3)阅读由管理......余下全文>>
十：安全生产标准化达标评级现场检查些什么内容？
安全生产标准化达标评级现场检查包括三部分，分别为：现场检查、询问工人、档案资料，一般来说询问工人也作为现场检查的部分。
一、现场检查内容：
安全生产方针和安全生产目标告知情况。
现场检查安全文化运行效果。
安全承诺告知情况。
财务记录、行政文件。
安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合。
从业人员参与风险评价活动的情况。
重大风险控制措施现场落实情况
现场检查是否存在重大隐患。
现场检查一级企业建立安全生产预警预报体系运行情况。
重大危险源安全监控报警系统，重要参数远传和连续记录、视频监控系统等；
毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施紧急切断装置；
毒性气体泄漏物紧急处置装置及安全仪表系统
重大危险源的设备、设施的完整性和有效性。
应急救援器材、装备的现场状况
重大危险源现场测量防护距离；
重大危险源防范措施的落实情况。
查看变更实施现场。
法律、法规和标准的遵守情况。
工作岗位是否有有效的规章制度。
抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。
部门、岗位使用的安全生产规章制度和操作规程是否是最新、有效版本。
从业人员上岗证。
抽查新上岗的从业人员接受三级培训教育情况
抽查现场特种作业人员、特种设备作业人员
抽查外来施工单位入厂证。
查看安全设施投入使用情况。
施工现场安全管理情况。
采用的设备、材料。
各种安全设施的配备情况。
各种安全设施的设置及运行情况
安全仪表系统设置情况及安全仪表系统功能安全管理体系运行情况。
安全设施的完整性。
安全设施是否存在随意拆除、挪用或弃置不用的情况。
监视和测量设备的完整性及校验合格标志。
特种设备登记标志。
特种设备日常维护保养状态。
特种设备检验合格标志。
特种设备是否有报废但仍在使用的现象。
标准规定的各类设备设施的完整性。
生产装置泄压排放系统排放的危险物质处理；
生产装置排空系统及火炬管理情况。
现场检查或抽查设备状况。
检维修作业人员配备劳动保护用品情况；
检维修作业现场的安全管理。
查看拆除作业现场安全管理。
拆除、报废、清洗作业现场安全管理。
装置现场、仓库、罐区、装卸区等危险场所安全标志设置情况。
厂区道路限速、限高、禁行等标志。
检维修、施工、吊装等作业现场管理情况。
职业危害岗位警示标志和告知牌
风向标设置的位置是否合理。
相应安全防护用品（具）及消防设施与器材配备情况。
违章指挥、违章作业和违反劳动纪律（“三违”）现象。
作业人员持作业许可证作业情况
监护人员是否持相应许可证监护。
保持作业环境整洁，消除安全隐患。
承包商作业现场管理。
机动车辆进入生产装置区、罐区的安全管理
检查动火作业、进入受限空间作业及吊装作业现场
现场抽查承包商施工人员的安全教育情况。
现场存在的职业危害因素与申报内容符合情况
作业现场职业危害管理情况。
现场检查:
1.作业场所区域划分情况；
2.作业场所有无住人；
3.高毒作业场所与其他作业场所的隔离是否符合要求。
报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜、应急撤离通道、泄险区的设置及完整性。
工作场所职业危害因素的检测结果检测点设置及告知牌。
现场检查：
1.从业人员配备和使用的个体防护用品是否符合规定；
2.从业人员是否能够正确佩戴、使用个体防护用品和器具。
现场检查：
1.防护器具配备是否正确、齐全；
2.防护器具专柜存放地点是否安全、方便；
3.防护器具定期校验、维护，并记录和铅封。
作业人员是否按规定使用个体防护用品。
危险化学品储存情况。
现场测试应急咨询服务电话及咨询服务情况。
公告栏、告知牌等。
现场检查：
1.危险化学品专用仓库安全设施和安全管理情况......余下全文>>
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