一：为什么公司发给经销商的对账单可以不加盖公章
为什么公司发给经销商的对账单可以不加盖公章---不可以，未加盖公章的东东就如同废纸一张。经销商可能会不当回事。
二：公司的对账中有供应商和客户，请问对账单是谁发给谁？
A供应商的对账单发给A供应抚，B供应商的对账单发给B供应商
甲客户的对账单发给甲客户，乙客户的对账单发给乙客户
想跟我公司对账的客户和供应商该给我司发对账单
我公司想跟哪个客户或供应商对账该给该客户或供应商发对账单
三：超市与经销商如何对账
用你的采购合同或单据或入库单与之对账。
求采纳
四：超市与经销商如何对账
经销商的商品给你需要手续的吧？入库单，每月根据入库单进行核实
五：致供应商的关于对账事宜的函怎么写
函的写法
函的一般格式主要包括：标题、主送单位、正文、落款与时间。
标题 函的标题是全要素标题，即包括发文单位、事由及文种。其中事由应是对正文主要内容的标准而精炼的概括。
正文 函的正文是文件的主要部分。强调就事论事，应直陈其事。第一部分是叙述事项，第二部分说明希望和要求。去函的正文先写商洽、请求、询问或告知的事项，然后提出希望、请求或要求。最后明确提出“以上意见可否，请函复”，“敬请函复”，“特此函告”等。“事项”部分基本是叙述和说明的写法，是什么就写什么，应简单扼要，又要交待清楚。“要求”部分可多可少，如果事项很简单，而且没有过多要求就同事项写在一起，一气呵成；如果事项复杂些，或要求多些可以单列一段来写，甚至分条列项来写，而且无论是哪一种内容，也不论是对哪一级，要求的口气都是谦和的。复函正文的一般结构是：先引述来函，可引来函的文件名称、发文字号、主要内容。如“贵厂×字×号文悉”这样的格式，也可以直接写“电悉”“函悉”，然后写答复的主要事项，所答复的内容要围绕来函，要准确表达本机关的意见，态度要鲜明。复函的结尾一般可写上“此复”“特此函复”等话语。在复函中要针对来函中提出的问题予以答复：同意或不同意，同意将怎么办；不同意是什么原因或应该怎么办，不应该怎么办等。文中用语应言简意赅。
落款与日期 函的正文写完之后，最后要有签署和日期，并要加盖公章。
六：求经销商与卖场对账工作总结报告，最好500字，谢谢！ 10分
主要写一下工作内容，取得的成绩，以及不足，最后提出合理化的建议或者新的努力方向。。。。。。
转载：总结，就是把一个时间段的情况进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总研究，分析成绩、不足、经验等。总结是应用写作的一种，是对已经做过的工作进行理性的思考。总结与计划是相辅相成的，要以计划为依据，制定计划总是在个人总结经验的基础上进行的。
总结的基本要求
1．总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。
2．成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的；缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。
3．经验和教训。做过一件事，总会有经验和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。
今后的打算。根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的经验和教训，明确努力方向，提出改进措施等
总结的注意事项
1．一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。
2．条理要清楚。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。
3．要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的；有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。
总结的基本格式 1、标题
2、正文
开头：概述情况，总体评价；提纲挈领，总括全文。
主体：分析成绩缺憾，总结经验教训。
结尾：分析问题，明确方向。
3、落款 署名，日期
七：如何与供应商对账？
要求供应商把你公司的某时点应收账款余额告诉你，跟你们公司的这个时点的应付账款余额核对。
如果核对不一致：要範应商把和你们公司的往来明细发给你，然后根据你们公司的往来帐逐笔核对。
八：对账通知怎么写
给对方发份对账公函,如:
对账函
***公司，截止到*年*月*日止，贵公司的应收（付）账款余额为人民币****圆整（￥***.00元）。俯请在收到本通知三天内盖章回传，如有疑异与我司财务部门联系。
*** 公司
二00九年三月十八日
九：什么记账软件好用啊？最好是记完账之后，下次找经销商对账的时候只要打出他的名字就知道什么时候拿的货多
随手记
十：海尔巨商下面的经销商到月底怎么对账，需要对那几项呢
您好,会计学堂波德老师为您解答
如果你们是购买方 付款时 借预付账款 **公司 预付账款科目建议设置供应商核算 贷银行存款等
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