审核实施计划审核实施计划cop 内部审核实施计划

一：编制内部审核实施计划时你考虑了什么？

我比较关注的是内审方案中的检查表如何制定审核准则是什么怎么编制按要素还是过程方法还是过程方法+骇素是给他们弄好还是提供范例他们自己弄审核准则明确哪个文件和相关文件标准条款号

二：《内部审核计划》与《内部审核实施计划》有什么区别？

差不多，一个是初步计划，一个是详细计划

三：产品审核实施流程

仅供参考：

1目的

通过对产品审核是否符合技术文件、图纸、规范、标准、法规和顾客的要求，获得产品的质量信息，为产品质量改进提供依据；

2适用范围

本程序适用于公司体系覆盖产品的审核。包括生产和交付阶段的产品。

3职责

3.1 技术质量部部长

3.1.1审批产品审核的计划；

3.1.2审定审核报告；

3.1.3审核结果向最高管理者报告。

3.2 质管科

3.2.1 负责编制年度产品审核计划

3.2.2负责保存产品审核资料

3.3 审核组长

3.3.1制定审核实施计划，按计划组织产品审核；

3.3.2全面负责审核各阶段的工作，对审核工作的开展和审核发现作最后决定；

3.3.3审定检查表；

3.3.4提交产品审核报告。

3.4 审核员

3.4.1 在评审组长的领导下，进行具体的产品审核工作；

3.4.2编制检查表，有效的策划并完成所承担的任务；

3.4.3对审核发现形成文件，报告审核结果；

4定义

5工作程序

5.1 编制年度审核计划

5.1.1 每年年初，质管科根据《年度生产计划》负责编制《年度产品审核计划》，经技术质量部部长批准后实施。年度产品审核计划应对审核的范围、频次和审核方法予以规定。

5.1.2 企业每年对所有产品至少进行一次产品审核，有特殊情况时，可适当增加产品审核的频次，特殊情况包括：

a)产品质量水平下降；

b)顾客索赔及抱怨；

c)生产过程的异常；

d)强制降低成本；

e)有关部门的委托。

5.2 产品审核准备

5.2.1 成立审核组

根据年度产品审核计划，在进行审核前，技术质量部部长任命审核组长及审核组成员，组成审核组。审核员应是非从事受审核活动的人员,并具有审核员资格：

－具有审核ISO/TS16949标准要求的资格

－熟悉产品结构、性能和使用条件

－掌握和理解产品审核指导书的内容和要求

－具有实际生产经验，具备一定工艺、操作、检验的技能

－熟悉生产流程及各种相关文件

－了解顾客的期望

5.2.2 编制产品审核实施计划

审核组组长根据生产状况编制《产品审核实施计划》。

内容包括：

a)审核的目的；

b)被审核的产品；

c)审核的的具体时间安排；

d)审核的相应过程和活动。

5.2.3 编写检查表

a)审核员参考相关资料，根据具体产品编写《产品审核检查表》，经组长审核后方可实施。

b)参考资料包括：图样、技术标准、工艺文件、检验细则、极限标样、FMEA等。

c)检查表要体现出在产品审核前进行认真策划的具体内容，检查的内容主要是产品的外观项目、尺寸、功能和性能等质量特性的检验(以及有限范围内的材料特性检验)、产品的包装、标识、合格证的验证。

5.3 产品审核实施

5.3.1 抽样方法

－产品审核所需产品应在合格成品存放区随机抽取；

－抽样数量应根据产品的复杂程度和以往的经验，一般抽3～5件；

－抽取的产品应是近期生产的产品。

5.3.2 现场审核

a)对用作测试产品的量具、仪器仪表、检测试验设备的检定/校准情况进行检查，保证审核测试的准确性；

b)审核员按检查表对产品进行审核，也可随机提问。审核结果要在现场与被审核部门意见达成一致，向被审核部门提出改进建议，以便被审核部门及时采取纠正措施并及时记录在检查表中；

c)在审核时由于当时的具体原因可能要把抽样所涉及的批次隔离，一直到审核结束；

d)审核所抽取的样品，若重新使用则必须认真进行管理，防止混淆。要把样品恢复到抽样时的原始状态；

5.4 审核结果分析评定

5.4.1 产品不合格分级

由于不同的不合格对产品质量的影响程度会有很大差别，进行产品不合格分......余下全文>>

四：管理评审计划表和内审实施计划的区别

不知道你的管理评审计划包括哪些内容。应该说是一样的，如果非要区别的话，计划可能是年度的计划，你一年可以做几次内审或管评，而实施计划的每次内审或管评的具体计划

五：液化气站审核实施计划怎么填写

虽然审核计划里没有，但在经历汇总表中还是要填的。复评审核填的时间稍长一些，比如建筑业企业审核天数4天，非现场审核填0.3天。监督审核，填0.1天就可以了。

六：内部审核计划表的格式

年度内部审核计划表（）年

编号：

部门

月份1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

备注：

① A：有计划安排的审核。B：重新安排的审核。

② 审核结束后应将内审编号记录在栏内。

编制：审批：

日期：日期：

审核通知书

编号：

发至部门：发送号：

审核性质：

审核目的：

审核范围：

审核依据：

安全管理体系审核通知：

审核组姓名职务

审核组长：

成员：

被审核部门审核员审核时间

被审核部门应准备的资料：

签发人/日期：备注：

备注：

①编号与审核实施计划编号相同。

②使用此通知不方便时，可用电报通知。

③通知应发给被审部门、审核员所在部门及其它必要的人员。

审核实施方案(SMS/SP/013-03)

审核实施方案

编号：

受审部门：审核日期：审核性质：

审核目的：

审核范围：

审核依据：

审核组长：

审核员：

日期时间工作内容审核员接触主要人员

编制人：

日期：

审批人：

日期：

备注：

① 如可供审核的时间充裕，审核的详细计划可待与受审部门负责人协商确定。

② 编号由两位年度和两位序号组成，如：0108表示2001年度第8份内审计划。

③ 该计划由审核组长编制，指定人员批准。

④ 指定人员和被审核部门保存此记录3年。

不符合规定情况记录

编号：

受审部门：审核日期：审核报告编号：

审核组长：审核员：

不符合规定情况的陈述：

不符合性质：一般不符合□ 重大不符合□

七：产品审核审核实施有哪些内容

1、年度产品审核计划

2、产品审核实施计划

3、产品审核报告

4、产品审核记录

这个是TS16949里面的三大审核里的一种。具体审核可以审核产品尺寸、等。

八：iso9000质量管理体系内部审核员审核计划书怎么写？

20 年度9月 ISO/TS16949质量管理体系

内部审核实施计划

编号：

一、审核目的：

判定公司ISO/TS16949质量管理体系是否符合标准要求，体系运行是否有效。

二、审核依据：

1、 ISO/TS16949：2009标准；

2、相关的法律法规（含产品标准）；

3、合同/顾客特殊要求（含相关程序）；

4、含质量方针的质量手册、程序文件；

5、控制计划、管理规范，技术图纸和作业指导。

三、审核方法：

查资料、现场观察或实测、询问；

四、审核范围：

区域----本公司办公、生产、后勤有关区域、现场

体系覆盖产品及过程----车载电子产品的设计开发、生产、销售及售后服务的管理。

五、审核组

组长：

A小组：

B小组：

C小组：

六、审核时间：2009年9月21日~ 9月26日

七、审核实施计划（见下页）

八、其他注意事项：

1、本次审核设组长一名，由管代担任，其余内审人员两人一组，不设小组组长，审核任务由小组两人共同完成，审核中出现的具体问题直接汇报组长；

2、利用一周左右时间，各小组可以按照实施计划安排的时间实施审核也可依据各部门具体工作另行确定时间，时间安排上需受审核与审核小组双方同意，以不影响正常工作进行为原则；。

3、请各小组提前预习受审核部门的相关文件，审核检查表由总经办负责提供；

4、各小组做好审核记录，审核结束后，内审记录提交总经办存档；

5、根据检查结果各小组负责不符合项开具，不符合项的整改由总经办体系负责追踪；

6、在审核时间内，各部门部长安排好本部门工作，保证正常工作的有序进行。

审核实施计划表

日期时间审核内容审核组

过程及其对应条款过程拥有者

9月21日9：10~9：30首次会议（受审核方负责人及内审小组成员）

10：00-11：00高层管理/持续改进过程

5/6.1/8.2.1总经理

14：00~17：00质量成本和效益控制

5.5.1/5.6.1.1/6.1/7.1/7.4.3.2/7.5.5.1/8.3/8.4财务部

9月22日9：10-12：00与顾客有关的过程

7.1.1/7.2/7.3.2/7.5.1.7-8/7.5.5/8.2.1销售管理中心（）B

13：30-17：30监视和测量过程/实验室要求

5.5.1.1/5.5.2.1/5.6.2.1/7.1.2/7.3.5/7.4.3.1/7.5.3/7.6/

8.2.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5.2质管部

（）A

9月23日9：10-12：00产品实现策划过程—产品设计

4.2.3.1/6.2.2.1/6.3.1/7.1.1/7.1.4/7.3/8.5.2.2产品开发G

13：30-17：00产品实现策划过程—制造过程设计

4.2.3.1/6.2.2.1/6.3.1/7.1.1/7.1.4/7.3/8.5.2.......余下全文>>

九：在编制审核计划时,审核组长不必考虑

1、全面负责审核的具体组织工作。

2、选派具有内审员资格且与被审核部门无直接责任关系的人员组成审核组，并进行分工。

3、组织内审员根据《年度内审计划》，编制《内部审核实施计划》，并提前一周左右发放给被审核方。

4、审核开始前，主持召开受审核部门负责人、审核员及相关人员参加的首次会议，并在《会议签到单》上签名。首次会再次明确审核目的、范围，确认审核计划，强调审核原则。

5、依据《内部审核检查表》，通过与被审核方人员交谈，查阅文件，检查现场，收集证据等方式，检查质量体系运行情况。

6、审核中发现不符合项，需经被审核方负责人确认，以保证不合格能够完全被理解，有利于采取预防和纠正措施。

7、审核末次会议，主持召开受审核部门负责人、审核员及相关人员参加的末次会议，并签署末次《会议签到单》，报告初步审核结果。

8、确定不符合项并编制《不符合项报告》，并对制定纠正措施，以及跟踪、监督等提出要求。

9、编写审核报告，经管理者代表批准后，发送有关部门。

10、对责任部门的纠正措施计划进行确认。

11、对审核提出的不符合项整改情况进行跟踪验证。

十：检验检测机构内部审核实施步骤有哪些

1 目的

为检查管理体系及其要素是否符合准则要求，体系文件的各种规定是否得到有效贯彻，质量要素实施的效果是否达到预期的目标，以便采取纠正措施，促进管理体系的有效运行，必须规范管理体系内部审核活动，定期进行审核，特制定本程序。

2 适用范围

本程序适用于本公司管理体系内部审核（包括专项审核）活动的开展与管理。 3 职责

3.1 总经理批准管理体系内部审核计划。 3.2 质量负责人

3.2.1 策划质量审核计划纲要和落实审核所需的资源和设施。选择合适的内审员，指定审核组长，并规定其职责。

批准纠正措施，组织内审员对纠正措施的完成情况进行跟踪验证。

批准管理体系内部审核报告，对审核结果进行评定，向管理体系评审会议报告审核中发现的主要问题及纠正措施完成情况。 3.3 审核人员

3.3.1 审核组长负责组织审核工作。

3.3.2 按本程序要求，准备、实施并报告审核工作。

3.3.3 在接受质量负责人委托后，对纠正措施的完成情况进行跟踪验证。 3.3.4 责任部门负责制订并实施纠正措施。

3.3.5 其他有关部门和人员应对审核工作进行全面合作。

4 工作流程

4.1制定审核计划

4.1.1 每年年初，质量负责人根据上年度管理体系审核、管理评审情况及本公司年度工作制订“年度管理体系内部审核计划”报总经理批准后实施。

4.1.2 管理体系内部审核计划的内容包括：

1 审核的目的和范围；

2 受审核部门；

3 审核所依据的文件（标准、手册、合同等）；

4 审核内容；

5 审核的时间安排。

4.1.3 通常对本公司管理体系各要素和各部门的审核每年至少一次。当出现下列情况之一时，应追加临时内审：

1 发生重大质量事故；

2 因用户申诉而发现质量缺陷；

3 管理体系发生重大变化（如机构调整、隶属关系改变、重大人事调整、检测业务范围改变等）。

4.2 审核准备

4.2.1 根据内审计划安排，质量负责人于内审前两周任命内审员组成审核组，并指定审核组组长。内审员应与被审核部门无直接责任关系。审核组由两人或两人以上组成，由审核组组长按“管理体系内部审核计划”的要求负责本次审核的具体组织工作。

4.2.2 特殊情况下，审核组吸收业务专家参加时，需经质量负责人批准。

4.2.3 审核组收集并审阅相关文件，制订审核专用文件，进行内审工作分工。审核专用文件包括：

1 审核实施计划；

2 审核检查表；

3 审核记录表。

4.2.4 审核组长应在审核前3～5个工作日向受审核部门发出“审核通知”和“审核计划”。

4.2.5 受审核部门收到“审核通知”和“审核计划”后，如果对审核日期和审核的主要项目有异议，可在两个工作日内通知审核组，经协商后另行安排，但应在本季度内安排，并报质量负责人批准；如果对审核组的成员组成有异议，由审核组长报告质量负责人协调解决。

4.2.6 受审核部门要确定陪同人员，并做好必要的准备工作。

4.3 审核实施

4.3.1 审核组组长组织召开首次会议，说明审核目的、方法和有关要求，对审核计划进行确认。审核组全体人员、受审核部门负责人、质量负责人参加首次会议。

4.3.2 审核员通过交谈、查阅文件、现场考核、收集证据、检查管理体系的运行情况，公正、客观地做好审核记录。

4.3.3 现场审核中发现问题时，审核人员应当场取得该项工作负责人或操作者、 ......余下全文>>

审核实施计划