一：财务报销的费用项目有哪些？如何填写？
有专用的费用报销单 一般都是为公司的费用支出 老板同意报的 都可以 反正都是他的钱啊 一般包括 汽油 出差 水电费 话费 业务招待功 财务费 税金（在管理费用中） 这是基本的 其他都是各个公司具体对待
二：报销的费用应该分类还是不分类？
这些项目是合在一起全部做一个凭证还是各做各的凭证啊？
可以要按类别分别编制会计凭证，也可以编制一张会计凭证（一贷多借），反正是转账凭证，如果是支付凭证则无法实现一贷多借了。
分别编制
工人工资
借：应付职工薪酬—工资
贷：其他应收款—***
有材料
借：原材料 等
贷：其他应收款—***
办公用品
借：管理费用—办公费
贷：其他应收款—***
汇总编制，但登账时还是要分别登记。
借：应付职工薪酬—工资
原材料 等
管理费用—办公费
贷：其他应收款—***
如果票据金额大于报销金额是允许的，如发票5100，入账5000，但不能小于。
三：报销的费用种类很多,如何做会计分录
你的想法完全正确，就这样做。
四：费用报销单里的费用项目与费用类别分别指的是什么？
费用项目：费用属于哪个项目，就写哪个项目名称；这里就写具体的费用名称。
费用类别：费用属于哪个类别，就写哪个类别名称。如交通，餐饮、会议等
比如报销出差的火车票：
费用项目：火车票
费用类别：差旅费
再比如报销办公用的胶水
费用项目：胶水
费用类别：办公费
五：费用报销单的费用项目和类别怎么填
1. 费用报销单必须用蓝、黑水笔书写，用胶水粘贴附件，不得使订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的，财务部门作退回处理。
2. 报销的原始发票要求是正规发票，确实无法取得，可以采用《付款凭单》代替，但需写明原因，且金额不得超过100元。发票级次：增值税发票-普通发票-正式收据。
3. 对其他部门委托办理的事项，费用需由委托部门承担的，报销单应由经办部门填写，并经委托部门经理签字确认,无委托部门经理签字的,费用记入经办部门账。
交际费 招待客人的餐费、礼品、娱乐活动、旅游景点门票等
差旅费 出差的在途车费、住宿费宿、市内交通费、出差生活补贴
交通费 市内出差、办事所花费车费
车管费 车辆花费费用，如：汽油、养路费分摊、过桥路费等
会务费 参加各种会议而单独列明的费用（费用由总部负担的除外）
装修费 办公场地、仓库等的装修费用
佣金 支付的代理费用
其他通讯费 除移动通讯费之外的其他通讯费
广告费 支付媒体广告；宣传用资料、小礼品、展示摊位费等
六：什么种类发票可以报销
原则上，只要是真实有效的发票都可以报销：真实，是指该项费用是确实发生的并与发票内容相符的；有效，是指该发票是税务机关印制或监督发行的、可以在税务网站上查询到信息的正式发票。
七：财务报销的发票分哪几种?求助
看你是发生了什么费用先，一般如果是采购物品，那么应该取得增值税专用发票、增值税普通发票、商业企业专用发票、工业企业专用发票、集贸市场专用发票等，若是餐费，应取得服务业定额发票、服务业、娱乐业、文化体育也专用发票等，另外发票的种类很多，有机打票、手写本票、手撕定额票及自印发票等等。如增值税专用发票，商业零售、商业批发、工业批发，运输行业专用发票、广告行业专用发票、建筑安装行业发票、餐饮业发票、服务行业发票、出口企业自印带有本单位名称的发票（也有特殊内销企业印制本企业名称发票），自印发票的需要到税务局备案。另外餐饮行业有手撕定额有奖发票，有些地区的普通发票为减角发票等等。
八：费用报销单的费用项目和类别怎么填
报销差旅费有专用差旅费报销单（财务店有卖），不用一般的报销单。
如果用上面的话
费用项目 类别 金额
交通费 管理费用或销售费用等 10
误餐费 管理费用或销售费用等 10
住宿费 管理费用或销售费用等弧 10
报销金额合计：叁拾元正。
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