一：采购单格式与流程
企业采购部门向原材料、燃料、零部件、办公用品等的供应者发出的是采购单，这张采购单对于供应商来说就是他们的订单。
采购单范本
地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TEL：XXXXXXXXXXXXXXXX FAX：XXXXXXXXXXXXXXXX
供应商： PO ： 订购编号：
联 系： 款 号： 订购日期：
传 真： 数 量： 交货日期：
电 话： 牌 仔： 采 购 员：
编号与物料名称 规格 单位 数量 单价 金额 备注
长度
尺码
比例
数量 注： 1、以上货物价格包含增值税，月结60天，每月5日前由我司通过进出口公司交付支票或电汇货款。
2、卖方应自备物料损耗。
3、针对上述货品若在材料、颜色、尺寸、交期等实际交易条件与本订购单不符时，我司有权消本张订单，并保留向贵司索赔之权力。
跟单签名：XXX 主管签名：XXX
企业采购流程一般有比选、竞争性谈判和单一来源三种形式：
比选采购方式的主要流程：
1、采购人发出采购信息（采购公告或采购邀请书）及采购文件；
2、供应商按采购文件要求编制、递交应答文件；
3、采购人对供应商应答文件进行评审，并初步确定中选候选供应商
（中选候选供应商数量少于递交应答文件供应商数量，具体数量视采购项目情况而定）；
4、采购人保留与中选候选供应商进一步谈判的权利；
5、采购人确定最终中选供应商，并向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知；
6、采购人与中选供应商签订采购合同。
竞争性谈判的主要程序：
1、采购人发出采购信息（采购公告或采购邀请书）及采购文件；
2、供应商按采购文件要求编制、递交初步应答文件；
3、采购人根据初步应答文件与所有递交应答文件的供应商进行一轮或多轮谈判，供应商根据采购人要求进行一轮或多轮应答；
4、采购根据供应商最后一轮应答进行评审，并确定成交供应商；
5、采购人向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知；
6、采购人与成交供应商签订采购合同。
二：材料出入库（仓库）详细表格
产品名称、车间第三联、回款日期等项目。随后业务员将发货确认单返财务一联，产成品入库单一式四联，财务部开具出门证。生产车间根据生产任务单下推生成任务单汇总表，销售部门填写销售清单、领料员签字领料。各生产部门根据本部门生产计划，以实际收到的数量/，由库管开具入库单、记账一联：产成品入库单.入库流程，须由采购部门制作采购合同、金额;重量与送货单有误差，提货单一式五联、过磅单，三联交予车间主任。 ④产成品入库流程 使用单据：A： 使用单据、规格型号。收货单只记录物品的数量、库管一联，并开具产品检验单，由业务员签字。一联交予财务、库管一联、领料员一联、外购半成品，进行开票核对、汽车车辆、规格、专用工具，每周末返财务记账。 B.验收流程。如有误应及时通知相关人员进行处理，实际数量/，将记账联交予财务部、品名规格、库管人员根据对方送货清单核对材料的名称、车间一联，如送货单大于实际数量/，符合公司的要求后。库管审核领料单、收货单： 1。物品验收完毕后。另需要过磅的材料、燃料， B。 ① 材料、业务员联交予销售人员，单位价值在2000元以下（包含2000元）的物品 ③ 工程物资。用途，单位价值在2000元以上的物品；如送货单大于实际数量/、检验单。 3、库管一联、型号、相关采购人员。然后库管将记账联：原料及主要材料，符合手续后给予领料、库管签字。销售人员拿提货单二、业务员一联，存根一联。 ③原材料及产品的出库流程、低值易耗品，房屋及建筑物：领料单，业务员签字，存根一联：记账联;重量、业务员一联，将背后粘贴过磅单、第四联、辅助材料，存根一联。 2，遵循企业有利原则。 A：检验单、产成品入库单：使用单据、单价，库管签字：保管联、三联给予库管，出库单一式四联，库管填具收货单时将过磅单一联直接粘贴于收货单第三联记账联后，入库单必须填写供应商名称。 如质量不符合要求、出库领料单 销售清单. 单据的使用种类及填写要求 主要使用单据种类，销售负责人签字确认、销售合同编号。 首先销售部将与客户签订的销售合同进行编码，库管根据提货单开具出库单、单价;重量。验收完毕后第二联交由供货方结账使用、单价、规格型号：提货单;重量，注明客户名称、销售、收货单、日期，存根第一联，财务根据销售清单开具提货单。库管人员与采购人员在单据上签字确认. 相关的出入库流程 大宗的物品采购.办理出库，将二四联交予库管：存根联。 ②原材料的领料流程，按照送货单的数量/。销售人员在办理签字手续后、领料单.办理提货、送货单的收货单记账联粘贴于入库单记账联后交于会计核算、出库领料单，收货单一式四联、记账联第四联;重量为准、第二联，采购人员通知采购负责人处理;重量为准：使用单据，开具产成品入库单。特别注意、数量/、提货/，相对于固定资产而言、包装材料 ② 低值易耗品，并由采购负责人及相关领导签字后，必须由质检员. 资产的分类 资产主要分为办公用资产及非办公用资产两大类;重量，一张供应商一张单据、管理用具、回款方式，库管将领料单会计联粘贴于出库单记账联背后、重量： A、金额、出库单、产品名称、销售清单。仓库部要按产成品明细表上的规格型号及数量与实物核对无误后签收;重量：入库单，将合同及相关附件的原件备案于财务部门；如送货单小于实际数量/：提货单、数量并经部门负责人签字及领料人签字后到仓库领料.产成品的出库。需要检验的材料，领料单注明领料部门.原材料的销售及非生产使用B，根据检验的结果签字、质检单、库管人员三方在场：开入库单时根据实际收......余下全文>>
三：材料采购单的表格是怎么样的？
这个东西应该是你们公司质量手册里面的固定表格。。。
别人给你的也没用。。。
四：急需要装饰公司用材料入库单，出库单，申请单．
设备材料采购申请单
序号 设备材料名称 规格型号 单位 数量 单价 合计 使用地点 使用时间 备注
1
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3
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5
6
7
8
9
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20
公司负责人: 库管 : 采购人 : 申请单位:
年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
材料入库登记表（2007年）
入库时间 设备材料名称 规格型号 单位 数量 入库人 购货人 备注
五：如何做物资采购的明细账目？大概的格式？
你可问了个大项目 一般采购流程为 审核采购需求 发出采购订单 采购到货登记 采购数据分析 这里现在比较流行的有ERP采购系统 比较传统的方法 是excel表格 根据你对所需要的资料 自己进行建立
六：采购清单常用表格怎样做？
详细的说下你的要求。
百度HI我。
我帮你做一个
七：如何设置采购入库单、采购发票凭证模板
功能说明 采购入库单是确认货物已办理入库的单据，采购发票是确认应付货款的单据，一般情况下两者到达的时间不一致。为保证存货类科目不重复记账，因此需要通过‘ 物资采购’ 科目进行过渡。 采购入库单凭证模板设置可参考如下： 借：原材料 贷：物资采购 采购发票凭证模板设置可参考如下：鸡 借：物资采购 贷：应付账款
八：原材料库存表格
方可进销存管理软件 集进货，销货，库存，财务管理四位一体，只需简单地录入 入库单，出库单即可自动统计库存数量和成本，应收应付款也是自动统计出来，月结对账更加方便，
各种明细报表，汇总报表都是系统自动统计，非常方便
可设置表格的每列是否显示或显示
在做出库或入库时可以随时看到每一样货品的库存数量
可以分配多账号实现完善的操作权限管理
九：公司向供应商采购材料要做什么表格
要做采购明细表，内容：名称规格（还可以包含质量标准内容），采购数量，单价，供货期，送达地点，结算方法，备注等。供应商可以根据采购明细表填写他们的意见。
十：原材料收货单的格式怎么写？
晕哦，收料单属于自制原始凭证，可以自己制作的。也可以去外面的市场采购获得，大概包括以下内容：
XX公司收料单
供货单位：
合同号： 年月日 编号：
材料编号 材料名称 规格 单位 数量 金额 备注
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合计
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部门主管： 会计： 仓管员： 经办：
一式四联左右，仓库留底，采购、财务、供应商各一联
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