车票报销制度

一：财务报销车票有规定吗

这个主要看你公司的财务报销规章制度

二：火车票如何报销

火车票和普通发票性质一样，同样可以进行报销，报销方式也和你平时报销普通发票流程一样。

三：公司日常费用报销流程

第一部分 总则

第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条 本制度适用公司全体员工。

第二部分 借支管理规定及借支流程

第四条 借款管理规定

(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第一条 借款流程

(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。

(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分 日常费用报销制度及流程

第二条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第三条 费用报销的一般规定

(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。

(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；简述费用内容或事由。

(三) 按规定的审批程序报批。

(三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

第四条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

第五条 差旅费报销制度及流程。

(一) 费用标准:

职 务　　　　 交通工具 　　住宿标准 　　伙食标准　　 外埠市内交通费用

一般员工 　　　火车硬卧　　 120元/天　　 30元/天　　　　 30元/天

部门负责人 　　火车硬卧 　　150元/天　　 40元/天 　　　　40元/天

总经理助理 　　　飞机　　　 200元/天 　　50元/天 　　　　50元/天

总经理及以上 　　飞机　　　 实报实销 　　实报实销 　　　实报实销

(二)费用标准的补充说明：

1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。

2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发(或12：00以前到达)以半天计，12：00......余下全文>>

四：国家差旅费报销规定

财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知财行[2006]313号国务院各部委、各直属机构：

经国务院批准，现将《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》(以下简称《办法》)印发给你们，请结合实际情况，认真贯彻执行。现将有关具体事项通知如下：

一、本《办法》在公务人员出差等方面进行了重大改革，这是落实党中央提出的改革完善公务活动接待制度的重要举措，各单位要高度重视。

二、本《办法》从2007年1月1日起实施后，各地区定点饭店的确定，以及定点饭店的相关信息汇总、发布等工作需要一段时间完成。在此期间，出差人员住宿主要以各地区、各单位的内部宾馆、招待所为主。内部宾馆、招待所接待条件不具备的，一般应住宿在社会上三星级及三星级以下的宾馆、饭店。出差人员暂时按照副部长级人员每人每天600元、司局级人员每人每天300元、处级以下人员每人每天150元标准以下凭据报销。

各地区饭店定点工作完成后，将另行通知。

三、请各单位将收集到的各方面反映及时反馈我部。

二○○六年十一月十三日

附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法

中央国家机关和事业单位差旅费管理办法

第一章

总则　　第一条

为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。

第二条

本办法适用于中央国家机关和事业单位，包括中央驻北京市以外地区的国家机关和事业单位。

第三条

差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

第四条

城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。

第五条

各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。

第二章 城市间交通费第六条

出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

(一)出差人员乘坐交通工具的等级见下表：

出差人员乘坐交通工具的等级表交通工具级别火车轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）部长及相当职务的人员软席（软座、软卧）一等舱头等舱凭据报销中央国家机关正副司（局）长，以及相关职务人员：高等学校教授，科研单位研究员，医疗卫生单位主任医师，文化艺术单位艺术一级人员：职务工资在五级（含五级）以上的高级工程师，高级经济师，高级会计师，副教授，副研究员，副主任医师，艺术二级人员，以及相当以上技术职务人员软席（软座、软卧）二等舱普通舱（经济舱）凭据报销其余人员硬席（硬座、硬卧）三等舱普通舱（经济舱）凭据报销(二)出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位司局以上领导批准方可乘坐飞机。单位级别在司局级以下的，需经本单位领导批准方可乘坐飞机。

(三)副部长以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。

第七条

乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80％给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。

第八条

乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。

第三章 住宿费　　第九条

财政部根据各地的经济发展水平和物价水平，分别确定各级别人员的住宿费开支标准上限。

第十条

中央国家机关工作人员出差实行定点住宿。住宿标准：副部长级人员住套间......余下全文>>

五：2015年探亲假车票报销规定

国家的规定都很古董了，还是要看你单位的规定

六：新规定，公出火车票报销需要提供小票，怎么回事，

好像直接提供火车票就可以了吧。我们公司月底报销的都是直接提交火车票的

七：探亲假最新规定报销车费吗?

第二条 凡在国家机关、人民团体和全民所有制企业、事业单位工作满一年的固定职工，与配偶不住在一起，又不能在公休假日团聚的，可以享受本规定探望配偶的待遇；与父亲、母亲都不住在一起,又不能在公休假日团聚的，可以享受本规定探望父母的待遇。但是，职工与父亲或与母亲一方能够在公休假日团聚的，不能享受本规定探望父母的待遇。 第三条 职工探亲假期： （一）职工探望配偶的，每年给予一方探亲假一次，假期为三十天。 （二）未婚职工探望父母，原则上每年给假一次，假期为二十天。如果因为工作需要，本单位当年不能给予假期，或者职工自愿两年探亲一次，可以两年给假一次，假期为四十五天。 （三）已婚职工探望父母的，每四年给假一次，假期为二十天。探亲假期是指职工与配偶、父、母团聚的时间，另外，根据实际需要给予路程假。上述假期均包括公休假日和法定节日在内。 第四条 凡实行休假制度的职工（例如学校的教职工），应该在休假期间探亲；如果休假期较短，可由本单位适当安排，补足其探亲假的天数。 第五条 职工在规定的探亲假期和路程假期内，按照本人的标准工资发给工资。 第六条 职工探望配偶和未婚职工探望父母的往返路费，由所在单位负担。已婚职工探望父母的往返路费，在本人月标准工资百分之三十以内的，由本人自理，超过部分由所在单位负担。 第七条 各省、直辖市人民政府可以根据本规定制定实施细则，并抄送国家劳动总局备案。自治区可以根据本规定的精神制定探亲规定，报国务院批准执行。 第八条 集体所有制企业、事业单位职工的探亲待遇，由各省、自治区、直辖市人民政府根据本地区的实际情况自行规定。 第九条 本规定自发布之日起施行。一九五八年二月九日《国务院关于工人、职员回家探亲的假期和工资待遇的暂行规定》同时废止。 和财政部关于颁发《关于职工探亲路费的规定》的通知：第一条 根据《国务院关于职工探亲待遇的规定》制定本规定。第二条 职工探亲往返车船费，按下列标准开支： 一、乘火车（包括直快、特快）的，不分职级，一律报硬席座位费。年满五十周岁以上并连续乘火车四十八小时以上的，可报硬席卧铺费。 二、乘轮船的，报四等舱位（或比统舱高一级舱位）费。 三、乘长途公共汽车及其他民用交通工具的，凭据按实支报销。其他民用交通工具的范围和乘坐条件，由各省、直辖市自行规定。 四、探亲途中的市内交通费，可按起止站的直线公共电车、汽车、轮渡费凭据报销。但乘坐市内出租机动车辆的开支，应由职工自理，不予报销。 五、职工探亲不得报销飞机票。因故乘坐飞机的，可按直线车、船票价报销，多支部分由职工自理。 第三条 职工探亲往返途中，限于交通条件，必须中途转车、转船并在中转地点住宿的，每中转一次，可凭据报销一天的普通房间床位的住宿费。如中转住宿费超过规定天数的，其超过部分由职工自理。 职工探亲途中连续乘长途汽车及其他民用交通工具，夜间停驶必须住宿的，其住宿费凭据报销。 职工探亲途中，遇到意外交通事故（如坍方道路受阻，洪水冲毁桥梁）造成交通暂时停顿，其等待恢复期间的住宿费，可凭当地交通机关证明和住宿费单据报销。 第四条 已婚职工探望父母的往返路费（包括车船费、市内交通费、住宿费），在本人标准工资百分之三十以内的，由职工本人自理，超过部分由所在单位负担。 第五条 职工探亲期间的伙食费，行李物品寄存费，托运费，以及趁便参观、游览等项开支，均由职工自理，不得报销。 第六条 各省、直辖市可根据本规定制定具体实施办法，在本省、直辖市范围内统一执行，并报财政部备案。自治区的职工探亲路费规定，可根据本规定的精神，由自治区制定，并报财政部备案......余下全文>>

八：出纳如何报销出租车票

这要参考公司的财务制度，一般财务制度中都有报销制度规定的。

我司就要求，每张出租车票要注明区间与事由，报销金额要按照车票金额填列（可以少报，但不能多报）。出租车票可以集中粘贴，月末报销。

九：如何制定业务员费用报销方面的制度？

因为不知道你们企业的具体情况，下面以通用业务员报销制度制定。

业务员差旅费报销制度

1、业务员接到有关部门出差工作任务，由派出部门负责人签发出行日期、工作内容、回厂消除出差日期，经相关负责人（具体看你们企业出差审批权人由谁审批）后报销费用。

2、有火车到达的城市报销火车票。乘坐普通火车800公里及以上时，火车票准报硬卧车票，800公里以内准报硬座车票。（根据你的企业经济状态定多少公里准报硬卧车票，通常为800公里）

3、乘坐铁路客专、高铁，准予报销二等车硬座车票。

4、长途汽车，在下了火车需要乘坐汽车才能到达的城市，由下火车的城市到所要到达的城市之间的汽车票，车票上的城市里程、时间要相符。

5、城市内交通可以乘坐公交车、或地铁，凭票报销。（这条不必太细，因为目前城市内公交、地铁查询很方便）

6、住宿，准予报销标准间，其他城市费用在80元至120元之间，北京、上海两城市标准间为150元，超出部分自理。（你提到的1、到了某地连续出差若干天，期间偷偷溜回家，这条只能从出差工作日审核把关，不能写在制度里，显得对人不信任；2、多人合住旅馆，多人重复报销宿费，这条也只能按人头审核报销；3、以其他途径解决食宿（譬如吃住经销商）然后购买发票回公司报销，这条你们公司也不能明确写在制度里，这些费用不是很大，出差人员卡的太死，出门很辛苦否则没人会积极工作）

7、对于出差人员为企业着想，能乘坐火车卧铺车而乘坐硬座车的，凭火车车票在节省的部分中奖励百分之五十；对能住标间而住普通间的，在节省的部分中奖励百分之五十。

8、在报销出差报销凭证中，另附外出工作报告。（这条主要对于业务员外出工作业绩、出去具体情况等作出要求，这样你前边说的怕他们偷跑回家了，在外时间长了等情况，向企业提供考察、考核等依据，这条对出门在外自己约束很重要）

9、报销审核：业务人员外出经部门负责人初步审核同意签批后，将将报销粘贴单据交由财务（看具体你们企业划在哪个部门，是否人事部门，通常在财务部门，因为报销要否和财务制度）审核，符合报销的数额，由财务部门签订合理具体报销总额，最后由有财权批准人签批。

这些仅供参考，既是制度，具体报销额度数额，肯定还要通过相关部门、领导审核把关的。还一条，对出去人员，不能表示出企业对他们不信任，很伤人的，对工作很不利。

希望能给予你帮助

十：事业单位费用报销制度或标准

可以上网找财政部文件文件，但不少单位都自行制定细化标准且不完全执行财政部标准。