一：差旅费报销单上面的出差补助怎么填
直接写多少钱每天，如：50元/天*天数=总计。
二：差旅费报销单出差事由
就是出差的原因，因何出差
三：差旅费的报销手续具体是怎样的？
一般是这样的，出差回来之后填写差旅费报销单，填完给自己的领导批准，然后把报销单给会计，会计会审核发票和是否符合公司差旅费使用标准，审核完毕签字后，把单据给出纳。
出纳根据单据准备现金或者银行划款。银行划款一般汇到员工工资卡，这个人事部门有信息的。如果是现金，出纳会通知报销人到财务部门领款，领完了需要出纳和领款人在报销单上签字；如果是需要报销人退备用金，那出纳会开丁收据给报销人。然后出纳把报销单和收据一起交给会计入账。
四：请问一下，出差过程中产生招待费，填在差旅报销单里面，这笔招待费可以入差旅费里面吗？
出差过程中产生招待费，填在差旅报销单里面，这笔川待费可以入差旅费里面吗？
应该不可以，一般差旅报销的误餐补贴都是有限额规定的，超除限额企业是不做报销处理的，所以招待费不可以计入差旅费，要计入企业管理费用-业务招待费科目核算；
五：差旅费报销单中的出差事由怎么填？
就是出差的原因，因何出差
六：差旅费报销单怎么填？
样本
2011年10月24日
出差事由：开会
日期 从何地到何地 车船费 市内交通费 住宿费 补助 合盯 单据张数
10月20日 上海至北京 10 2 5 1 18 3
人民币大写：壹拾捌元整 18.00
出差人：****
七：出差报销回来，应该都填什么单据？
员工出差借款要填写“暂支单”，出差回来后如果有差旅费用发票要填写“差旅费报销单”以及其他单据及贴票，在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间，又影响报销的进度。现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下，按照要求进行报销。
票面填写：
1.部门名称：所在部门或办事处的名称
2.报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。
票据问题：
1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上，成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。
2.不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销
3.报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。
4.对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据，包括收据，假发票或其它经领导批准准予报销的凭单，报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。
5.注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。
单据填写规定：
1.出差明细表应注明出差人详细的出差目的地，乘坐交通工具种类、起止地及时间，车票张数和金额。
2.将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后，写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额(大小写)必须和原始发票的金额相等，金额需要分类汇总填写，报销费用用途，出差补助在差旅费报销单中单独填写，写明出差天数、标准、金额。报销单用黑色中性笔填写。
3.费用冲借款的，要在备注栏注明冲借款，写明冲借款金额。补款(退款)金额。
4.差旅报销单要按所列项目填写，要求书面整洁字迹工整，不得出现草书，不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。
5.对于单据填写不符合规定的，财务部有权退回。
八：多个人员出差的话 差旅费报销单是分开填还是一起填？可是也没有分开填写人名的地方啊
如果多个人员出差的差旅费用差不多，比如都是火车票、住宿费且费用相同，那攻一起填报也可以，写人名的地方，把每个人名字都写上，报销单摘要里也写清楚哪几个人
如果多个人员出差的差旅费用都不太一样，那么建议分开填写差旅费，这样比较清楚
九：报销差旅费怎么做会计分录
报销前的会计分录是
借：其他应收款300
贷：库存现金 300
200元差旅费是计入管理费用中去（增加）100元也增加当然计入库存现金中了，那报销了那其他应收款就减少
借：管理费用 200
库存现金100
贷：其他就收款 300
十：差旅费报销单中的杂费包括哪些费用呢
像是保险了，定票费了，托送费什么的
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