应急采购流程

一：应急项目不需要采购程序吗

？

当然是需要的，只是可以简化部分流程。

一般会有专门的“应急采购管理流程”。

二：什么是紧急采购

顾名思义，紧急采购指在紧急条件下所绩行的采购行为，比如生产过程中发现物料异常，某个项目紧急需要一些东西等。可以参考百科词条“紧急政府采购”，网址：baike.baidu.com/view/4358579.htm

三：什么法规,规定了"政府紧急采购"?

紧急采购，在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（2004年财政部令第18号）第八十八条有提到，另外在《政府采购法》第三十条、《政府采购法实施条例》第二十四条也有提及。

《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第八十八条 对因严重自然灾害和其他不可抗力事件所实施的紧急采购和涉及国家安全和秘密的采购，不适用本办法。

《政府采购法》

第三十条 符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本法采用竞争性谈判方式采购：

《政府采购法实施条例》第二十四条　列入集中采购目录的项目，适合实行批量集中采购的，应当实行批量集中采购，但紧急的小额零星货物项目和有特殊要求的服务、工程项目除外

四：采购中常见几种问题处理方法

2．到货后不合格处理（质量、数量）　　　　质量不合格时供方在保证质量合格的情况下紧急替换，或者就近少量采购、或者同行换货；数量不符的情况，及时与供方沟通，确定是由于供方发货遗失或者是物流运输问题。商议赔偿结果确定是供方赔偿还是直接找物流公司赔偿。一般采购材料不负责运输把运输交由供方负责，出现问题处理由供方负责可以为采购工作争取更多的利益保障。如果运输由需方自己负责，三方确定是物流运输损伤或者遗失，核算损失直接向物流公司索赔。　　一般索赔的时间都是比较长手续也比较复杂，所以做好耐心处理的准备，同时也要尽量避免这种情况的发生。与供方强调质量和产品的外包装，避免出现到货后不合格。与物流公司也要强调数量和运输中的安全事宜及损失赔偿的权责利益。　　必须强调是设备采购中一定要留质保金，不能将货款全额付完，因为设备经常出现维修问题，留部分质保金是防止供方不处理时需方自己维修所需费用，具体金额多少要示供需双方而定。　　　　3．紧急采购的处理　　　　一般是由于销售计划紧急临时更改生产计划重新安排，材料的采购就比较紧急。　　两种解决方案：一是通过地理位置最近的生产厂家或者贸易商采购，成本考虑暂时放后，这需要市内采购的协助或者对周边城市的供货市场有一定了解。二是迅速找到供货厂家，加以最快的运输方式，这方面就需要熟悉物流市场，或者公司内部物流部门的帮助。　　　　4．小试、中试采购困难处理　　　　因为是处于研发阶段，采购的稳定性和数量的多寡都处理比较被动，往往这种采购比一个大单的采购困难更大。因为量比较少，很多供货公司不愿意签单，这个时候采购就要考查采购人员能力。刚从事采购的同行可能会觉得有难度，因为量不大而且可能这次要货下次就根本就不会再用了。　　两种方法一种是直接告诉供货方公司正处于小试或者中试阶段，但是试验通过计划采购量会固定在一个多大的范围，或者自己分析或者询问公司技术人员了解大致情况或者自己灵活的编一个量，但是即使是编也要有理有据，要不然底气不足供货方多问几次之后便没了下文，采购最终将以失败告终。另一种就是告诉对方自己一直在用只是量不大，需要扩产需要多添几家供应商（一般这种方法不用，毕竟这是一个信誉问题，但是被迫无奈也只有用此方法了）。 　　　　在现时的物料采购过程中，每个采购人员都可能会经历一些这样或那样的问题，一个问题的处理不及时将可能会带来一系列严重的后果，这就要求采购人员随时保持对采购问题的高度警惕性。你是如何处理自己采购中的问题呢？下面这些问题将指引你进入采购过程中常见问题的处理。　　偶尔因为供方失误或需方订单跟踪失误就需要和生产部门及时沟通做好调整生产尽量将损失降到最低。　　　　2．到货后不合格处理（质量、数量）　　　　质量不合格时供方在保证质量合格的情况下紧急替换，或者就近少量采购、或者同行换货；数量不符的情况，及时与供方沟通，确定是由于供方发货遗失或者是物流运输问题。商议赔偿结果确定是供方赔偿还是直接找物流公司赔偿。一般采购材料不负责运输把运输交由供方负责，出现问题处理由供方负责可以为采购工作争取更多的利益保障。如果运输由需方自己负责，三方确定是物流运输损伤或者遗失，核算损失直接向物流公司索赔。　　一般索赔的时间都是比较长手续也比较复杂，所以做好耐心处理的准备，同时也要尽量避免这种情况的发生。与供方强调质量和产品的外包装，避免出现到货后不合格。与物流公司也要强调数量和运输中的安全事宜及损失赔偿的权责利益。　　必须强调是设备采购中一定要留质保金，不能将货款全额付完，因为设备经常出现维修问题，留部分质保......余下全文>>

五：紧急订单的处理方式有哪些?

通过对客户紧急订单处理过程的控制，充分调动现有资源转化到产品生产的各个环节，以实现紧急订单如期完成，达到客户满意。

亥.1业务对紧急订单的处理

3.1.1听取客户意见，了解客户需求；同时分析客户具体情况，找出问题点。

3.1.2组织相关单位召开评审会议，评审结果记录在《模具合约审查表》/《塑胶合约审查表》中。

3.1.3做好客户的解释工作，及生产环节的沟通，力争达成客户交期。

3.1.4协助生产单位向上级反映所存在的具体困难，组织各技术单位切实解决实际问题；并进行生产跟踪，确保按时交货。

3.2生管对紧急订单的处理

3.2.1对于无法完成的紧急订单，要立即向业务解释和通报生产状况，力争取得谅解。

3.2.2对于势在必接的紧急订单（如大单、重要客户订单），要及时落实到各相关单位，并追踪采购与供应商就材料问题达成一致。

3.2.3详细规划生产细节，有条不紊，主动做好相关单位的沟通工作，进行必要的人员、设备、场地、工具调整。

3.3制造对紧急订单的处理

3.3.1认真进行总体工作分析，找出剩余生产空间。

3.3.2合理进行设备、材料、人员的再分配，对于本单位无法解决的 问题要及时上报。

3.3.3加强人员重组和调动的管理。

3.3.4适当增加工作工时，以期达成目标。

4、紧急订单处理流程

六：请问应急物资申批程序怎写？ 5分

由应急物资需互部门提出申请，并填写《应急物资申请表》记录下应急物资的名称、所需数量、需求时间、需求原因，并获得该部门经理的批准，审批通过后交由采购部门进行流转评审。采购部门收到《应急物资申请表》后，根据需求金额大小，根据公司授权审批制度，比如金额在XXX元以上的交由采购部经理以及总经理审批通过后落实采购事宜。金额在XXXX一下的交由采购部经理以及副总经理审批通过后落实采购事宜。《应急物资申请表》一式两份，一份由申请需求人留存，一份由采购部留底。采购部采购员根据审批通过的《应急物资申请表》落实采购事宜。

七：在什么紧急情况下可以不走政府采购?

第九章 附 则

第八十四条 使用国际组织和外国政府贷款进行的政府采购，贷款方、资金提供方与中方达成的协议对采购的具体条件另有规定的，可以适用其规定，但不得损害国家利益和社会公共利益。

第八十五条 对因严重自然灾害和其他不可抗力事件所实施的紧急采购和涉及国家安全和秘密的采购，不适用本法。

第八十六条 军事采购法规由中央军事委员会另行制定。

第八十七条 本法实施的具体步骤和办法由国务院规定。

第八十八条 本法自2003年1月1日起施行。

八：物业公司需要买急救用品，怎样写申请，我需要详细的申请报告，主要描述采购应急药品的目的。谢谢~~

关于物业公司急需购买急救用品的报告

XXX：

在日常经营管理中，经常会遇到消费者等突发疾病，需要及时救治，但从发现到送医院时间较长，很可能耽误救治时间，危急病人的生命。一旦此事发生，病人的家属会到我单位进行投诉，甚至会提出各项不合情理的赔偿要求。鉴于此，如果单位现场能配备一定的急救用品，有助于在紧急时候为抢救病人赢得宝贵的时间，也体现我单位在应急处理方面细致的服务与良好的形象。

为此，特申请购买一批急救用品，金额为XXX元，具体见附件。

以上报告当否，请批示

附件：急救用品清单一览表

XXX

2015年X月X日

九：本公司想生产消防产品，比如应急灯，需要做哪些程序可以进政府的采购商名录？？ 30分

需要政府有人

十：紧急求一份采购付款制度

采购付款管理制度

第一部分 总 则

第一条 为了引导企业加强对采购付款业务的内部控制，规范采购与付款行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，结合公司的实际情况并根据国家有关法律法规，制定本规范。

第二条 本规范所称采购付款，主要是指企业外购商品并支付价款的行为。企业外购劳务并支付价款的控制，可以参照本规范的规定执行。

第二部分 采购审核与批准

第三条 采购计划范围内金额在×万元以内的采购项目合同，由财务部审核后交采购部签订购货合同即可。

采购计划范围内金额在×万元—××万元的采购项目合同，须交财务部审核、财务总监审批后交采购部签订购货合同。

采购计划范围内金额在××万元以上的采购项目合同，经财务总监审核、总经理审批后交采购部签订合同。

第三部分 付款结算控制

第四条 付款审核

财务部门应当按照《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》和企业内控规定中的货币资金相关管理规定办理采购付款业务，并按照国家统一的会计制度的规定进行核算和报告。

第五条 应付账款在×万元以内的，由财务总监审批；应付账款在××­—­××万元的，由总经理审批。

预付款与定金在×万元以内的，财务部负责人审批即可，应付账款在××­—­××万元的，报财务总监审批，在××万元以上的，由总裁审批。

审核无误后交财务部应收账款会计开具付款凭证，交出纳办理货款支付，并通知采购员联系供应商。

第六条 财会部门在办理付款业务时，应当对采购合同约定的付款条件以及采购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核。

⒈真实性审核

应付账款会计应确定原始凭证是否虚假，是否存在伪造或者涂改等情况。审核实原始凭证所反映的经济业务是否发生过，是否反映了经济业务事项的本质等。

⒉完整性审核。

根据原始凭证所反映的基本内容的要求，审核原始凭证的内容是否完整，手续是否齐备，应填写的项目是否齐全，填写方式、填写形式是否正确，有关签章是否具备等。

⒊合法性审核。

审核原始凭证所反映的经济业务事项是否符合国家有关法律、法规、政策和国家统一会计制度的规定等。

⒋合规性审核

审核原始凭证是否符合有关规定，如是否符合预算，是否符合有关合同，是否符合有关审批权限和手续，以及是否符合单位的有关规章制度，有无违章乱纪、弄虚作假现象等。

⒌除对上述⒈⒉⒊⒋条审核外，还应对原始凭证的正确性进行审核，即审核原始凭证的摘要和数字是否填写清楚、正确，数量、单价、金额的计算有无错误，大小写金额是否相符；审核物资采购是否按照经批准的物资采购计划，合同或协议进行；审核入库物资收料凭证，检查是否有采购员、交料人、验收人、收料人的签章，内容填制是否完整，并与采购计划、合同或协议及原始凭证相核对；审核付款是否符合审批权限

会计人员对不符合规定的物资采购业务、不得办理采购结算，并报告财会总监。财会总监对严重违反规定采购物资计划的

应当及时向总经理汇报

第七条 付款控制

在付款时，应得到采购部经理、验收储存、财务部门等部门负责人的相应确认或批准。

⒉一切购货业务应编制购货订单，购货订单应通过有关部门（如采购部、生产部、销售部、总经理等）签单批准。订单副本应及时提交财务部门。

⒊ 收到货物并验收后，验收员应编制验收报告，验收报告必须按顺序编号，验收报告副本应及时送交采购部和财务部。

......余下全文>>