一：应付账款对账单确认函盖合同章有效吗
我们通常盖公章的！
二：财务如何对应付账款？ 5分
这个其实很简单
根据采购合同的规定，付款方式和付款额度都有规定；
所有采购合同必须给财务一份，也是财务材料（往来）会计入账审核的依据
一般财务对采购物资执行三单审核：即发票，入库单，订单
这个订单就是合同
三：确认应收账款的入账时间应该是什么时间？
应收账款的入账时间应以销售收入的确认时间为依据，有关销售收入的确认时间参见“商品销售收入的确认条件是什么？”、“ 劳务收入的确认条件是什么？”
采取直接收款方式销售货物均为收到销售款或者
参考资料：取得索取销售款凭据的当天.采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天.参考收入确认时间
四：收到供应商的质量扣款50000元确认函，应如何做财务账务处理
因为是供应商，所以我认为应当冲减存货账处价值处理，同时冲减对供应商的应付账款。如果存货已经销售，则冲减销售成本。
五：关于如何选择使用应付账款、预付账款科目。 20分
最好不要这样子，一般说来，企业中预付账款比较少时可以不设预付账款这个科目，在实际发生时计入应付账款，按照你所说的这样子，预付账款科目的使用并不少，重要的是科目部分使用在资产负债报表填列时这两科阀金额明显是与事实不符合的，也不方便以后查账与结账，加上你是新手，所以建议两科目都使用，平时记账时就分的清楚，虽然平时工作可能会麻烦些，但是在期末结账时会提高效率的！
六：扣供应商的货款 15分
以下回答来自于北京诚力财务
从你的描述看，1月份应该按暂估入账
借：材料包装等相应科目，
贷：应付账款，
5月份拿到票，冲暂估，按进项票做凭证，
借：材料包装等相应科目
应交税费--应交增值税--进项税
贷：应付账款
触月份付款时：
借：应付账款(部分)，
贷：银行存款，
9月份收到供应商确认函，
借：应付账款(剩余部分)，
贷：营业外收入，
对于你们的损失应该
借：营业外支出
贷：原来计入的材料或包装物的相应科目
对于你们已经抵扣的进项税原则上应该把已抵扣的进项税做进项税转出
借：材料包装等相应科目
贷：应交税费－应交增值税--进项税额转出
结转时
借：应交税费－应交增值税--进项税额转出
贷：应交税费－未交增值税
七：通常在确认 收入的同时,确认应收账款 是什么意思？是不是收到货款才能记 应收账款啊？
销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认。
1、企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方
2、企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出和商品础施控制。
3、收入的金额能够可靠地计量。
4、相关的经济利益很可能流入企业
5、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量
赊销满足以上所有条件，所以可以确认收入，确认应收账款
八：企业往来对账函格式及怎样写
企业往来对账函格式可以具体参阅 h哗tp://www.docin.com/p-50029006.html
九：想拟一文到相关往来单位,关于结算款项的事宜，应该怎么拟/
结算往来款项主要包括应收账款、应付账款、预收账款、预付账款等款项，
企业应当定期或至少每年年度终了时，对结算往来款项进行全面检查，结算往来款项的清查与银行存款的清查方式基本相同，采用与对方单位核对账目的方式进行，一般采用发函询证的方式进行核对。
发函询证法——在保证本单位往来账户记录完整正确的基础上，编制“结算往来款项对账单”寄往各有关往来单位进行核对。本单位在收齐对方单位返回的“结算往来款项对账单”回单后，应据其填制“结算往来款项清查表”。
在清查中，若发现未达账项，双方应采用调节账面金额的方式，核对结算往来款项是否相符；经双方核对，若属记录上的错误，按相关手续予以更正；对有争议的款项和没有希望收回的款项、无法支付的款项等，应经过研究，经批准后另行处理。
十：如何加强企业往来账管理
1、企业往来账管理，职责一般归属于财务部门，由财务部门依照财务建立的往来账册统一进行监管；
2、对于相应的业务主管部门（涉及应收账款的营销部门，涉及应付账款的采购部门），则必须建立部门台账，对各自所对应的业务进行台账管理，定期将数据与财务部门的财务账册进行核对，同时应做好账龄分析工作，定期与客户及厂家进行往来账相关数据核对（最好签订确认函）；
3、对应其他应收款及其他应付款，一般由财务部门直接进行管理，财务部门应定期对该往来账进行清理（一个年度为佳），防止坏账的产生。
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